Постановление Администрации городского округа Домодедово от 14.09.2015 № 1791

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Домодедово

Другие источники

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

1.

Задача 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

0,0

0,0

5531,8

33273,8

Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

50

50

50

50

0

0

2.

Задача 2. Развитие деятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейного фонда

0,0

0,0

21810,0

0,0

Показатель 1. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)

посещений на 1 жителя в год

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,08

Показатель 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

68,2

70,2

90,7

91

92

93

Показатель 3. Увеличение количества выставочных проектов

проценты к 2012 г.

0

0

0

100

100

100

3.

Задача 3. Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры

0,0

0,0

1030869,6

0,0

Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

%

145,43

141,4

100

100

100

100

Показатель 2. Количество муниципальных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Домодедово

ед.

0

0

2

3

4

5

4.

Задача 4. Поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности

0,0

0,0

6213,0

0,0

Показатель 1. Увеличение количества участников клубных формирований

чел.

6112

6142

6172

6202

6232

6262

Показатель 2. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

%

3,70

3,70

3,70

3,70

3,71

3,72

5.

Задача 5. Создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения

0,0

0,0

149463,4

0,0

Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 2. Увеличение числа посетителей парков

%

4123 чел.

5

7

9

10

11

Показатель 3. Устройство сквера "Домодедово в миниатюре"

шт.

0

1

0

0

0

0

Показатель 4. Установка системы видеонаблюдения на территории ГПКиО "Елочки"

шт.

0

1

0

0

0

0

6.

Задача 6. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли

0,0

0,0

450,0

0,0

Показатель 1. Увеличение числа работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

чел.

10

15

20

25

30

35

7.

Задача 7. Развитие внутреннего и въездного туризма

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

млн. руб.

880

906,4

933,6

967,2

1004,9

1045,1

Показатель 2. Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн. руб.

191,9

56,5

46,0

46,5

46,8

47,0

8.

Задача 8. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

0,0

6260,0

6260,0

0,0

Показатель 1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области

%

56,3

64,9

71,7

80,2

100

100

Показатель 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

руб.

20218,6

25610,8

29049,47

33955,48

45386,9

49562,5

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

1.

Задача 1. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами

65,1

1820,0

249173,0

0,0

Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

%

100

100

100

100

100

100

2.

Задача 2. Развитие и модернизация библиотечной системы в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам

0,0

0,0

959,4

0,0

Показатель 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек

%

10

20

20

20

20

20

Показатель 2. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками городского округа муниципальных услуг в электронном виде

%

2 услуги

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

1.

Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования в интересах формирования разносторонне развитой личности

3840,0

98982,0

0,0

Показатель 1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Домодедово

%

2

3,3

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

1.

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

0,0

0,0

31130,7

0,0

Показатель 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

6,6

6,7

6,8

7,0

7,1

7,2

Показатель 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

0

0

0

0

0

0

Показатель 3. Выполнение ремонта культурно-досуговых учреждений

ед.

1

1

1

1

1

1

Показатель 4. Прокладка газопровода на территории МАУК "ГПКиО "Елочки"

шт.

0

1

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2018 годы"

1.

Задача 1. Создание условий для развития сферы культуры, искусства, кино, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма на территории городского округа

0,0

0,0

76808,0

0,0

Показатель 1. Доля выплаченных объемов денежного содержания и дополнительных выплат сотрудникам Комитета по культуре, делам молодежи и спорту от запланированных к выплате

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 2. Доля муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги населению, в общей численности учреждений в сфере культуры

%

-

100

100

100

100

100

2.

Задача 2. Осуществление бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

0,0

566,0

492673,0

0,0

Показатель 1. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок

%

100

100

100

100

100

100