Постановление Администрации городского округа Домодедово от 28.05.2014 № 2143

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Средства бюджета городского округа Домодедово

760899,6

156669,3

441250,3

162980,0

Средства бюджета Московской области

550,0

550,0

0,0

0,0

Итого

761449,6

157219,3

441250,3

162980,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

- увеличение числа жителей городского округа, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 36449 человек до 42494 человек;

- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 9,9% до 12,1% от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 1,6% до 2,5% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 6,3% до 6,6% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 13,3% до 13,6% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 2,3% до 2,6% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение количества социально-досуговых и спортивных мероприятий для детей и молодежи с 560 мероприятий в год до 572 мероприятий в год

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Всего

127836,3

409506,3

128640,0

665982,6

В том числе:

Средства городского округа Домодедово

127286,3

409506,3

128640,0

665432,6

Средства бюджета Московской области

550,0

0,0

0,0

550,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 1,6% до 2,5% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 6,3% до 6,6% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 13,3% до 13,6% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 2,3% до 2,6% от общего числа молодых граждан в округе;

- увеличение количества социально-досуговых и спортивных мероприятий для детей и молодежи с 560 мероприятий в год до 572 мероприятий в год

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет городского округа

Бюджет Московской области

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово"

1

Вовлечение жителей городского округа Домодедово в систематические занятия физической культурой и спортом

655379,6

550,0

Показатель 1. Количество жителей городского округа Домодедово, систематически занимающихся физической культурой и спортом

тыс. чел.

36449

38271

40185

42494

Показатель 2. Уровень выполнения норматива обеспеченности спортивными сооружениями

%

12,98

12,60

12,22

11,88

Показатель 3. Фактическая обеспеченность населения городского округа Домодедово объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10000 населения

чел. на 10000 населения

247

239

253

246

Показатель 4. Уровень выполнения норматива обеспеченности спортивными залами

%

27,27

26,46

28,50

27,70

Показатель 5. Фактическая обеспеченность населения городского округа Домодедово спортивными залами на 10000 населения

кв. м на 10000 населения

0,95

0,93

1,00

0,97

Показатель 6. Уровень выполнения норматива обеспеченности плавательными бассейнами

%

9,76

9,48

11,31

11,00

Показатель 7. Фактическая обеспеченность населения городского округа Домодедово плавательными бассейнами на 10000 населения

кв. м зеркала воды на 10000 населения

0,07

0,07

0,08

0,08

Показатель 8. Уровень выполнения норматива обеспеченности плоскостными сооружениями

%

51,56

50,04

48,54

47,18

Показатель 9. Фактическая обеспеченность населения городского округа Домодедово плоскостными сооружениями на 10000 населения

кв. м на 10000 населения

10,05

9,76

9,47

9,20

2

Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом

10053,0

0,0

Показатель 1. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом

%

9,9

10,5

11,0

12,0

Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово"

1

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

87067,00

0,00

Показатель 1. Количество социально-досуговых и спортивных мероприятий для детей и молодежи

ед.

560

565

568

572

2

Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи

1350,0

0,0

Показатель 1. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе

%

1,6

1,9

2,2

2,5

Показатель 2. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе

%

6,3

6,4

6,5

6,6

3

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

7050,0

0,0

Показатель 1. Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе

%

13,3

13,4

13,5

13,6

Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе

%

2,3

2,4

2,5

2,6

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово"

Бюджет городского округа Домодедово

Всего:

665982,6,

в том числе:

2014 - 127836,3;

2015 - 409506,3;

2016 - 128640,0

Мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Сфмп = (Сар + Ссуд + Сатр + Сэк + Стр.) x N, где:

Сфмп - стоимость проведения физкультурных, комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения городского округа Домодедово по различным видам спорта;

Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие;

Сатр - стоимость наградной атрибутики на 1 мероприятие;

Сэк - стоимость экипировки на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего:

6000,0,

в том числе:

2014 - 2000,0;

2015 - 2000,0;

2016 - 2000,0

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, тыс. руб.;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, ед.;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб.

Число потребителей услуги - не менее 510 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 46,61 тыс. руб., нормативные затраты на содержание имущества - 1363,9 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего:

84398,0,

в том числе:

2014 - 25797,0;

2015 - 28057,0;

2016 - 30544,0

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 55000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,68 тыс. руб., нормативные затраты на содержание имущества - 13377 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего:

173866,9,

в том числе:

2014 - 53448,9;

2015 - 58062,0;

2016 - 62356,0

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Спортивный комплекс "Атлант"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 80000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,25 тыс. руб., нормативные затраты на содержание имущества - 3627,0 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего:

83532,0,

в том числе:

2014 - 25656,0;

2015 - 27773,0;

2016 - 30103,0

Мероприятие 5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 25.01.2013 N 201

Всего:

286435,7,

в том числе:

2014 - 0,00;

2015 - 286435,7;

2016 - 0,00

Мероприятие 6. Авторский и технический надзор за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 25.01.2013 N 201

Всего:

4291,5,

в том числе:

2014 - 454,9;

2015 - 3836,6;

2016 - 0,00

Мероприятие 7. Топографическая съемка земельного участка МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

99,2,

в том числе:

2014 - 99,2;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 8. Разработка проекта санитарно-защитной зоны МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

154,0,

в том числе:

2014 - 154,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 9. Изготовление и монтаж рекламных конструкций МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

1040,0,

в том числе:

2014 - 1040,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 10. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

652,5,

в том числе:

2014 - 652,5,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 11. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МБУ "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

987,5,

в том числе:

2014 - 987,5;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 12. Устройство футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

7612,9,

в том числе:

2014 - 7612,9;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 13. Устройство ограждения по периметру футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

3550,0,

в том числе:

2014 - 3550,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 14. Устройство трибун футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего:

2439,4,

в том числе:

2014 - 2439,4;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Мероприятие 15. Повышение заработной платы работникам учреждений с 1 мая 2014 г. и с 1 сентября 2014 г.

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется исходя из целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации

Всего:

320,0,

в том числе:

2014 - 320,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Бюджет Московской области

Объем средств определяется исходя из целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации

Всего:

550,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ФОКИ "Старт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 100 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 26,89 тыс. руб., нормативные затраты на содержание имущества - 3,5 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего:

10053,0,

в том числе:

2014 - 3074,0;

2015 - 3342,0;

2016 - 3637,0

Подпрограмма "Молодое поколение городского округа Домодедово"

Бюджет городского округа Домодедово

Всего:

95467,0,

в том числе:

2014 - 29383,0;

2015 - 31744,0;

2016 - 34340,0

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "МКЦ "Победа"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 167000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,13 тыс. руб., нормативные затраты на содержание имущества - 764,9 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего:

87067,0,

в том числе:

2014 - 26583,0;

2015 - 28944,0;

2016 - 31540,0

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего:

180,0,

в том числе:

2014 - 60,0;

2015 - 60,0;

2016 - 60,0

Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего:

450,0,

в том числе:

2014 - 150,0;

2015 - 150,0;

2016 - 150,0

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего:

540,0,

в том числе:

2014 - 180,0;

2015 - 180,0;

2016 - 180,0

Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку становления и укрепления молодых семей

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего:

180,0,

в том числе:

2014 - 60,0;

2015 - 60,0;

2016 - 60,0

Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, развитие патриотических традиций среди граждан, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего:

1650,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 550,0;

2016 - 550,0

Мероприятие 7. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творчества и инициатив различных категорий молодежи, содействие общественным институтам молодежной политики, содействие международному, межнациональному молодежному сотрудничеству, а также поддержка деятельности молодежных общественных объединений городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего:

5400,0,

в том числе:

2014 - 1800,0;

2015 - 1800,0;

2016 - 1800,0

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) *

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по программе

Итого

2014-2016 гг.

144060,2

761449,6

157219,3

441250,3

162980,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

141705,2

760899,6

156669,3

441250,3

162980,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого по задачам

Итого

2014-2016 гг.

117641,2

665982,6

127836,3

409506,3

128640,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

115286,2

665432,6

127286,3

409506,3

128640,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

1

Задача 1. Вовлечение жителей городского округа Домодедово в занятия физической культурой и спортом

Итого

2014-2016 гг.

114948,2

655929,6

124762,3

406164,3

125003,0

Ежегодное проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

112593,2

655379,6

124212,3

406164,3

125003,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово

Организация массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

3080,0

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1.2

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС "Горизонт"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

25135,0

84398,0

25797,0

28057,0

30544,0

Обеспечение муниципального учреждения современным оборудованием, инвентарем и техникой для качественного выполнения муниципального задания

1.3

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

56765,0

173866,9

53448,9

58062,0

62356,0

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

1.4

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Спортивный комплекс "Атлант

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

24258,2

83532,0

25656,0

27773,0

30103,0

1.5

Мероприятие 5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Строительство ФОКа

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

1000,0

286435,7

0,0

286435,7

0,0

Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса N 2

1.6

Мероприятие 6. Авторский и технический надзор за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Осуществление авторского и технического надзора

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

4291,5

454,9

3836,6

0,0

Осуществление авторского и технического надзора

1.7

Мероприятие 7. Топографическая съемка земельного участка МАУ "ГС "Авангард"

Организация проведения топографической съемки

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

99,2

99,2

0,0

0,0

Проведение топографической съемки

1.8

Мероприятие 8. Разработка проекта санитарно-защитной зоны МАУ "ГС "Авангард"

Разработка проекта СЗЗ

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

154,0

154,0

0,0

0,0

Получение проекта СЗЗ

1.9

Мероприятие 9. Изготовление и монтаж рекламных конструкций МАУ "ГС "Авангард"

Изготовление и монтаж рекламных конструкций

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

1040,0

1040,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию рекламных конструкций

1.10

Мероприятие 10. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МАУ "ГС "Авангард"

Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

652,5

652,5

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию тренажеров

1.11

Мероприятие 11. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МБУ "ЦФКС "Горизонт"

Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

987,5

987,5

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию тренажеров

1.12

Мероприятие 12. Устройство футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, МАУ "ГС "Авангард"

Устройство футбольного поля

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

7612,9

7612,9

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию футбольного поля

1.13

Мероприятие 13. Устройство ограждения по периметру футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, МАУ "ГС "Авангард"

Устройство ограждения по периметру футбольного поля

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

3550,0

3550,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию футбольного поля

1.14

Мероприятие 14. Устройство трибун футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, МАУ "ГС "Авангард"

Устройство трибун

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

2439,4

2439,4

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию футбольного поля

1.15

Мероприятие 15. Повышение заработной платы работникам учреждений с 1 мая 2014 г. и с 1 сентября 2014 г.

Повышение заработной платы работникам учреждений

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

2355,0

320,0

320,0

0,0

0,0

Достижение целевых показателей повышения заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

2

Задача 2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

2693,0

10053,0

3074,0

3342,0

3637,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Обеспечение муниципального учреждения современным оборудованием, инвентарем и техникой для качественного выполнения муниципального задания

2.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

2693,0

10053,0

3074,0

3342,0

3637,0

Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого по задачам

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

26419,0

95467,0

29383,0

31744,0

34340,0

1

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

23332,0

87067,0

26583,0

28944,0

31540,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

1.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "МКЦ "Победа"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

23332,0

87067,0

26583,0

28944,0

31540,0

2

Задача 2. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

439,0

1350,0

450,0

450,0

450,0

Ежегодное проведение мероприятий

2.1

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

54,0

180,0

60,0

60,0

60,0

2.2

Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

96,0

450,0

150,0

150,0

150,0

2.3

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

255,0

540,0

180,0

180,0

180,0

2.4

Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку становления и укрепления молодых семей

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

34,0

180,0

60,0

60,0

60,0

3

Задача 3. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

2648,0

7050,0

2350,0

2350,0

2350,0

Ежегодное проведение мероприятий

3.1

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, развитие патриотических традиций среди граждан, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи городского округа

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

425,0

1650,0

550,0

550,0

550,0

3.2

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творчества и инициатив различных категорий молодежи, содействие общественным институтам молодежной политики, содействие международному, межнациональному молодежному сотрудничеству, а также поддержка деятельности молодежных общественных объединений городского округа

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

2223,0

5400,0

1800,0

1800,0

1800,0