Постановление Администрации городского округа Домодедово от 09.10.2014 № 4577
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Домодедово "Спорт городского округа Домодедово на 2014-2016 годы", утвержденную Постановлением администрации городского округа Домодедово от 17.10.2013 N 4232
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2014г. N 4577
О внесенииизменений в муниципальную программу городского округа Домодедово "Спортгородского округа Домодедово на 2014-2016 годы", утвержденную Постановлениемадминистрации городского округа Домодедово от 17.10.2013 N 4232
Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениемадминистрации городского округа Домодедово от 08.10.2013 N 4026 "Овнесении изменений в постановление администрации городского округа Домодедовоот 22.07.2013 N 2897", постановлением администрации городского округаДомодедово от 28.08.2014 N 3831 "О внесении изменений в Переченьмуниципальных программ городского округа Домодедово, утвержденный постановлениемадминистрации городского округа Домодедово от 14.04.2014 N 1406"
постановляю:
1. Внестив муниципальную программу городского округа Домодедово "Спорт городскогоокруга Домодедово на 2014-2016 годы", утвержденную постановлениемадминистрации городского округа Домодедово от17.10.2013 N 4232, изменения, изложив программу в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяруководителя администрации городского округа Домодедово Хромова О.В.,заместителя руководителя администрации городского округа - председателякомитета по территориальному управлению Добрину Е.К.
И.о. руководителяадминистрации
О.В. Хромов
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальнойпрограммы "Спорт городского
округаДомодедово на 2014-2018 годы"
| Наименование муниципальной программы | Спорт городского округа Домодедово на 2014-2018 годы | |||||
| Цели муниципальной программы | - обеспечение возможностей жителям городского округа Домодедово систематически заниматься физической культурой и спортом; - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Домодедово | |||||
| Задачи муниципальной программы | - вовлечение жителей Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом; - создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом; - подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу; - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; - укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | |||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации - председатель комитета по территориальному управлению Добрина Е.К. | |||||
| Заказчик муниципальной программы | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово | |||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы | |||||
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы. 2. Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы | |||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| Всего | Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | |
| Средства федерального бюджета | 94000,0 | 0,0 | 0,0 | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 |
| Средства бюджета Московской области | 32750,0 | 550,0 | 7680,0 | 5400,0 | 15040,0 | 4080,0 |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 1133349,0 | 194054,4 | 426991,6 | 170081,0 | 172481,0 | 169741,0 |
| Итого | 1260099,0 | 194604,4 | 434671,6 | 194281,0 | 253321,0 | 183221,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 878 единиц. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 38,51%. Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи до 59,2%. Увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта до 14,89%. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 9,6%. Реконструкция 1 тренировочной площадки в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году. Увеличение количества мероприятий по патриотической тематике, в том числе по допризывной подготовке, для подростков и молодежи до 1591 единицы. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе до 10,18%. Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе до 15%. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе до 70,4%. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе до 2,8% | |||||
1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы
За периодс 2008 по 2013 годы в городском округе Домодедово отмечена положительнаядинамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культуройи спортом. Так, в 2008 году число занимающихся спортом жителей округасоставляло 21220 человек (15% от численности населения), в 2010 - 26769 человек(19% от численности населения), в 2012 году - 34949 человек (25% от численностинаселения), в 2013 году - 38668 человек (26,5% от численности населения).
Городскойокруг Домодедово имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений,способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой испортом.
Посостоянию на 1 января 2014 года на территории городского округа 171 спортивноесооружение с единовременной пропускной способностью 3651 человек. В их числе 1стадион, 6 плавательных бассейнов, 47 спортивных залов, 96 плоскостныхсооружений, 13 других спортивных сооружений.
Вгородском округе Домодедово в сфере физической культуры и спорта функционируютчетыре муниципальных учреждения, в сфере молодежной политики - одномуниципальное учреждение:
Муниципальноеавтономное учреждение городского округа Домодедово "Городской стадион"Авангард". В состав МАУ "ГС "Авангард" входят двафилиала: ФОК "Фокус" и стадион "Темп". МАУ ГС"Авангард" имеет в оперативном управлении стадион с трибунами на 6000зрителей, искусственное футбольное поле, легкоатлетическое ядро с 8 беговымидорожками, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Настадионе "Темп" расположено футбольное поле, реконструкция которогопланируется в период с 2015 г. по 2018 г. для подготовки тренировочной площадкив местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочныхмероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Муниципальноеавтономное учреждение городского округа Домодедово "Спортивный комплекс"Атлант". МАУ "СК "Атлант" имеет в оперативномуправлении спортивный комплекс с двумя плавательными бассейнами.
Муниципальноебюджетное учреждение городского округа Домодедово "Центр физическойкультуры и спорта "Горизонт". МБУ ЦФКС "Горизонт" имеет воперативном управлении 11 футбольных полей и 13 хоккейных коробок.
Основнойцелью деятельности учреждений является решение социальных, культурных,образовательных задач, направленных на охрану здоровья жителей округа, развитиефизической культуры и спорта, привлечение максимально возможного числа детей иподростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом,направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни.
Муниципальноебюджетное учреждение городского округа Домодедово"Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт". Предметамидеятельности учреждения являются организация физкультурно-оздоровительной испортивной работы с инвалидами, содействие в укреплении здоровья инвалидов,обучение различным видам физической культуры и спорта.
Муниципальноебюджетное учреждение городского округа Домодедово "Молодежный комплексныйцентр "Победа". Предметами деятельности учреждения являются всемерноеразвитие духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществомв целях всестороннего развития подростков и молодежи, патриотическое игражданское воспитание молодежи, подготовка допризывной молодежи к службе вВооруженных Силах Российской Федерации, а также организация свободного времени.
В течение2012 года на территории муниципальных образований Московской области введено вэксплуатацию 8 спортивных залов, 2 бассейна.
Обеспеченностьнаселения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 годасоставила:
-спортивными залами: 1 тыс. кв. м на 10 тысяч человек населения;
-плоскостными спортивными сооружениями: 10,2 тыс. кв. м на 10 тысяч человекнаселения;
-плавательными бассейнами: 77 кв. м зеркала воды на 10 тысяч человек.
Динамичноразвивается в регионе работа по вовлечению в занятия физической культурой испортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2013году в Московской области количество инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, составилоболее 200 человек. Ежегодно проводятся Спартакиада для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, а также соревнования по отдельным видам спорта.
Вместе стем, несмотря на успехи округа в сфере развития физической культуры и спорта,работы с молодежью, в указанных отраслях отмечается ряд существенных проблем:
1.Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорийнаселения округа: подростков (16% от общего числа занимающихся), лиц пожилоговозраста (2,5% от общего числа занимающихся).
2. В рядеадминистративных округов и микрорайонов отмечается низкий уровеньобеспеченности основными спортивными объектами (Поваданском и Растуновском а/о,Никитском а/о, мкр. Белые Столбы). Также низкой остается приспособленностьспортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья.
3. Низкийохват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиямифизической культурой и спортом. По итогам 2012 года систематически физическойкультурой и спортом занимается всего 3,5% лиц указанной категории.
4. Низкаявовлеченность молодежи городского округа в деятельность общественныхорганизаций и объединений (3% от общего числа молодежи), волонтерское(добровольческое) движение (5% от общего числа молодежи).
Муниципальнаяпрограмма "Спорт городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"(далее - муниципальная программа) разработана во исполнение постановленияадминистрации городского округа Домодедово от 18.07.2013 N 2871 "О перечнемуниципальных программ городского округа Домодедово, реализация которыхпланируется с 2014 года".
Муниципальнаяпрограмма является логическим продолжением реализованных в предыдущие годыдолгосрочной целевой программы городского округа Домодедово "Развитиефизической культуры и спорта в Московской области на 2012-2014 годы",долгосрочной целевой программы Московской области "Молодое поколениегородского округа Домодедово на 2012-2014 годы".
Основныенаправления реализации муниципальной программы соответствуют направлениям,изложенным в государственной программе Российской Федерации "Развитиефизической культуры и спорта" (утверждена распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 20.03.2013 N 402-р) и подпрограмме "Вовлечениемолодежи в социальную практику" государственной программы РоссийскойФедерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утвержденараспоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-р).
В целом кчислу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта следуетотнести:
-вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятияфизической культурой и спортом, в том числе за счет увеличения количества идоступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов.
К числуприоритетов в сфере работы с молодежью следует отнести:
-вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальныхвозможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой ипредпринимательской активности молодежи;
-формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками,инициативной и талантливой молодежи.
2. Прогнозразвития сфер физической культуры и молодежной
политики сучетом реализации муниципальной программы
Несмотряна успехи округа в сфере развития физической культуры и спорта, работы с молодежью,в указанных отраслях отмечается ряд существенных проблем:
1.Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорийнаселения округа: подростков (16% от общего числа занимающихся), лиц пожилоговозраста (2,5% от общего числа занимающихся).
2. В рядеадминистративных округов и микрорайонов отмечается низкий уровеньобеспеченности основными спортивными объектами (Поваданском и Растуновском а/о,Никитском а/о, мкр. Белые Столбы). Также низкой остается приспособленностьспортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностямиздоровья.
3. Низкийохват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиямифизической культурой и спортом. По итогам 2012 года систематически физическойкультурой и спортом занимается всего 3,5% лиц указанной категории.
4. Низкаявовлеченность молодежи городского округа в деятельность общественныхорганизаций и объединений (3% от общего числа молодежи), волонтерское(добровольческое) движение (5% от общего числа молодежи).
Реализацияпрограммы к 2018 году позволит наиболее эффективным способом решить указанныепроблемы и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физическойкультуры, спорта и работы с молодежью на территории городского округаДомодедово.
3. Перечень икраткое описание подпрограмм
муниципальнойпрограммы
В связи сразнонаправленностью приоритетных направлений муниципальной программы возникланеобходимость выделения отдельных структурных компонентов (подпрограмм),выступающих гибкими управленческими инструментами реализации муниципальнойпрограммы.
Муниципальнаяпрограмма включает в себя 2 подпрограммы, достижение целей и решение задачкоторых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальнойпрограммы:
подпрограмма1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на2014-2018 годы" (приложение N 1 к муниципальной программе). Подпрограмманаправлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры испорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителейгородского округа Домодедово в систематические занятия физической культурой испортом, созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья;
подпрограмма2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"(приложение N 2 к муниципальной программе).
Подпрограмманаправлена на дальнейшее развитие потенциала молодежи городского округаДомодедово и содержит описание конкретных мероприятий, направленных наукрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение,трудовую и социальную адаптацию молодежи, содействие патриотическому идуховно-нравственному воспитанию молодежи, поддержку талантливой молодежи,молодежных социально значимых инициатив, развитие системы научно-методическогосопровождения работы с молодежью.
4. Цели и задачимуниципальной программы и подпрограмм
Всоответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальнойпрограммы сформулированы следующие основные цели:
1.Обеспечение возможностей жителям городского округа Домодедово систематическизаниматься физической культурой и спортом.
Достижениюуказанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
1.1.Вовлечение жителей округа в систематические занятия физической культурой испортом.
1.2.Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьязаниматься физической культурой и спортом.
2.Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округаДомодедово.
Достижениюуказанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
2.1.Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение,трудовая и социальная адаптация молодежи.
2.2.Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи,поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.
2.3.Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью.
5.Характеристика основных мероприятий
муниципальнойпрограммы
Мероприятиямуниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих всостав подпрограмм.
Внутриподпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы исходя изпринципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствуетих выполнение.
Перечнимероприятий приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
6. Планируемыерезультаты реализации
муниципальнойпрограммы
Основныепланируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальнойпрограммы и их динамики по годам реализации муниципальной программы приведены вприложении N 4 к муниципальной программе.
7. Обоснованиеобъемов финансовых ресурсов
Финансированиемуниципальной программы планируется за счет средств федерального бюджета,бюджета Московской области, бюджета городского округа Домодедово Московскойобласти.
Информацияоб объемах финансовых средств, необходимых для реализации муниципальнойпрограммы, приведена в паспорте муниципальной программы.
Обоснованиеобъемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий,предусмотренных муниципальной программой, приведено в приложении N 5 кмуниципальной программе.
8. Состав, формаи сроки представления отчетности
о ходереализации мероприятий муниципальной программы
Состав,форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятиймуниципальной программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки иреализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московскойобласти, утвержденным постановлением администрации от 08.10.2013 N 4026 "Овнесении изменений в постановление администрации городского округа Домодедовоот 22.07.2013 N 2897".
Приложение N 1
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Домодедово
на 2014-2018годы"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
| Наименование подпрограммы | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы | |||||
| Цель подпрограммы | Обеспечение возможностей жителям городского округа Домодедово систематически заниматься физической культурой и спортом | |||||
| Заказчик подпрограммы | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово | |||||
| Задачи подпрограммы | - вовлечение жителей Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом; - создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом; - подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | |||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы | |||||
| Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | Итого | |
| Всего | 165221,4 | 403821,6 | 163431,0 | 222471,0 | 152371,0 | 1107316,0 |
| В том числе: | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | 94000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 550,0 | 7680,0 | 5400,0 | 15040,0 | 4080,0 | 32750,0 |
| Средства городского округа Домодедово | 164671,4 | 396141,6 | 139231,0 | 141631,0 | 138891,0 | 980566,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 878 единиц. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 38,51%. Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи до 59,2%. Увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта до 14,89%. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 9,6%. Реконструкция 1 тренировочной площадки в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году | |||||
Приложение N 2
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Домодедово
на 2014-2018годы"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2"МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО НА2014-2018 ГОДЫ"
| Наименование подпрограммы | Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы | |||||
| Цель подпрограммы | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Домодедово | |||||
| Заказчик подпрограммы | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово | |||||
| Задачи подпрограммы | - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; - укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | |||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы | |||||
| Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | Итого | |
| Всего | 29383,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | 152783,0 |
| В том числе: | | | | | | |
| Средства городского округа Домодедово | 29383,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | 152783,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества мероприятий по патриотической тематике, в том числе по допризывной подготовке, для подростков и молодежи до 1591 единицы. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе до 10,18%. Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе до 15%. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе до 70,4%. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе до 2,8% | |||||
Приложение N 3
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Домодедово
на 2014-2018годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ
ГОРОДСКОГООКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||||
| Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||||||||||
| 1 | Задача 1. Вовлечение жителей городского округа Домодедово в занятия физической культурой и спортом | | Итого | 2014-2018 гг. | 114948,2 | 950964,0 | 161713,4 | 389575,6 | 133225,0 | 133225,0 | 133225,0 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово | Ежегодное проведение мероприятий |
| Средства бюджета Московской области | 2014 г. | 2355,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 112593,2 | 950414,0 | 161163,4 | 389575,6 | 133225,0 | 133225,0 | 133225,0 | |||||
| 1.1 | Мероприятие 1. Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово | Организация массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово | Итого | 2014-2018 гг. | 3080,0 | 9763,0 | 1763,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 3080,0 | 9763,0 | 1763,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||
| 1.2 | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС "Горизонт" | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения | Итого | 2014-2018 гг. | 25135,0 | 140727,0 | 25567,0 | 28790,0 | 28790,0 | 28790,0 | 28790,0 | Обеспечение муниципального учреждения современным оборудованием, инвентарем и техникой для качественного выполнения муниципального задания | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 25135,0 | 140727,0 | 25567,0 | 28790,0 | 28790,0 | 28790,0 | 28790,0 | |||||
| 1.3 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард" | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения | Итого | 2014-2018 гг. | 56765,0 | 334728,9 | 53448,9 | 70320,0 | 70320,0 | 70320,0 | 70320,0 | Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 56765,0 | 334728,9 | 53448,9 | 70320,0 | 70320,0 | 70320,0 | 70320,0 | |||||
| 1.4 | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Спортивный комплекс "Атлант | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения | Итого | 2014-2018 гг. | 24258,2 | 154116,0 | 25656,0 | 32115,0 | 32115,0 | 32115,0 | 32115,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 г. г. | 24258,2 | 154116,0 | 25656,0 | 32115,0 | 32115,0 | 32115,0 | 32115,0 | |||||
| 1.5 | Мероприятие 5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства) | Строительство ФОКа | Итого | 2014-2015 гг. | 1000,0 | 286435,8 | 33921,8 | 252514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2015 гг. | 1000,0 | 286435,8 | 33921,8 | 252514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.6 | Мероприятие 6. Авторский и технический надзор за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства) | Осуществление авторского и технического надзора | Итого | 2014-2015 гг. | 0,0 | 4291,5 | 454,9 | 3836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление авторского и технического надзора | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2015 гг. | 0,0 | 4291,5 | 454,9 | 3836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.7 | Мероприятие 7. Топографическая съемка земельного участка МАУ "ГС "Авангард" | Организация проведения топографической съемки | Итого | 2014 г. | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение топографической съемки | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.8 | Мероприятие 8. Разработка проекта санитарно-защитной зоны МАУ "ГС "Авангард" | Разработка проекта ССЗ | Итого | 2014 г. | 0,0 | 154,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Получение проекта СЗЗ | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 154,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.9 | Мероприятие 9. Изготовление и монтаж рекламных конструкций МАУ "ГС "Авангард" | Изготовление и монтаж рекламных конструкций | Итого | 2014 г. | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию рекламных конструкций | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 1040,0 | 1040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.10 | Мероприятие 10. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МАУ "ГС "Авангард" | Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия | Итого | 2014 г. | 0,0 | 652,5 | 652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию тренажеров | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 652,5 | 652,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.11 | Мероприятие 11. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МБУ "ЦФКС "Горизонт" | Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия | Итого | 2014 г. | 0,0 | 987,5 | 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию тренажеров | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 987,5 | 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.12 | Мероприятие 12. Устройство футбольного поля, трибун футбольного поля, ограждения футбольного поля по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, МАУ "ГС "Авангард" | Устройство футбольного поля, трибун, ограждения | Итого | 2014 г. | 0,0 | 13602,3 | 13602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию футбольного поля, трибун, ограждения | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 13602,3 | 13602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.13 | Мероприятие 13. Повышение заработной платы работникам учреждений | Повышение заработной платы работникам учреждений | Итого | 2014-2018 гг. | 4710,0 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Достижение целевых показателей повышения заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации | |
| Средства бюджета Московской области | 2014 г. | 2355,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 2355,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.14 | Мероприятие 14. Разработка ПСД для строительства административно-хозяйственного здания МАУ "ГС "Авангард" | Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством | Итого | 2014 г. | 0,0 | 2517,8 | 2517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 2517,8 | 2517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка ПСД | ||||
| 1.15 | Мероприятие 15. Устройство водоотведения для полива футбольного поля МАУ "ГС "Авангард" | Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством | Итого | 2014 г. | 0,0 | 291,5 | 291,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 291,5 | 291,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Устройство водоотведения для полива футбольного поля | ||||
| 1.16 | Мероприятие 16. Перерасчет локальных смет на общестроительные работы по строительству ФОК-2 в составе МАУ "ГС "Авангард" | Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством | Итого | 2014 г. | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перерасчет локальных смет | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.17 | Мероприятие 17. Ремонт помещений МБУ "ЦФКС "Горизонт" (ремонт фасада СК "Авиатор"; ремонт системы отопления и внутренних помещений, спортивных раздевалок, хоккейной коробки на ул. Текстильщиков) | Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством | Итого | 2014 г. | 0,0 | 237,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014 г. | 0,0 | 237,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.18 | Мероприятие 18. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | | В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту | 2014-2018 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | Задача 2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | | Итого | 2014-2018 гг. | 2693,0 | 22092,0 | 3508,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 2693,0 | 22092,0 | 3508,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово | Обеспечение муниципального учреждения современным оборудованием, инвентарем и техникой для качественного выполнения муниципального задания | |||
| 2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт" | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения | Итого | 2014-2018 гг. | 2693,0 | 22092,0 | 3508,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 2693,0 | 22092,0 | 3508,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | 4646,0 | |||||
| 3 | Задача 3. Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | | Итого | 2015-2018 гг. | 0,0 | 134260,0 | 0,0 | 9600,0 | 25560,0 | 84600,0 | 14500,0 | | |
| Средства федерального бюджета | 2016-2018 гг. | 0,0 | 94000,0 | 0,0 | 0,0 | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | | ||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2018 гг. | 0,0 | 32200,0 | 0,0 | 7680,0 | 5400,0 | 15040,0 | 4080,0 | | ||||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2015-2018 гг. | 0,0 | 8060,0 | 0,0 | 1920,0 | 1360,0 | 3760,0 | 1020,0 | | ||||
| 3.1 | Мероприятие 1. Реконструкция стадиона "Темп" МАУ "ГС "Авангард" | | Итого | 2015-2018 гг. | 0,0 | 134260,0 | 0,0 | 9600,0 | 25560,0 | 84600,0 | 14500,0 | | |
| Средства федерального бюджета | 2016-2018 гг. | 0,0 | 94000,0 | 0,0 | 0,0 | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | | ||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2018 гг. | 0,0 | 32200,0 | 0,0 | 7680,0 | 5400,0 | 15040,0 | 4080,0 | | ||||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2015-2018 гг. | 0,0 | 8060,0 | 0,0 | 1920,0 | 1360,0 | 3760,0 | 1020,0 | | ||||
| | Итого по задачам | Итого | 2014-2018 гг. | 117641,2 | 1107316,0 | 165221,4 | 403821,6 | 163431,0 | 222471,0 | 152371,0 | | | |
| Средства федерального бюджета | 2016-2018 гг. | 0,0 | 94000,0 | 0,0 | 0,0 | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | | | |||
| Средства бюджета Московской области | 2014-2018 гг. | 2355,0 | 32750,0 | 550,0 | 7680,0 | 5400,0 | 15040,0 | 4080,0 | | | |||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 115286,2 | 980566,0 | 164671,4 | 396141,6 | 139231,0 | 141631,0 | 138891,0 | | | |||
| | Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||||||||||
| 1 | Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | | Итого | 2014-2018 гг. | 23332,0 | 138783,0 | 26583,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 23332,0 | 138783,0 | 26583,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово | Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг | |||
| 1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "МКЦ "Победа" | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения | Итого | 2014-2018 гг. | 23332,0 | 138783,0 | 26583,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 23332,0 | 138783,0 | 26583,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | 28050,0 | |||||
| 1.2 | Мероприятие 2. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | | В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту | 2014-2018 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2 | Задача 2. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | | Итого | 2014-2018 гг. | 439,0 | 2250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | | Ежегодное проведение мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 439,0 | 2250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||||
| 2.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа | Организация и проведение мероприятий | Итого | 2014-2018 гг. | 54,0 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 54,0 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
| 2.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде | Организация и проведение мероприятий | Итого | 2014-2018 гг. | 96,0 | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 96,0 | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||
| 2.3 | Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде | Организация и проведение мероприятий | Итого | 2014-2018 гг. | 255,0 | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 255,0 | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |||||
| 2.4 | Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку становления и укрепления молодых семей | Организация и проведение мероприятий | Итого | 2014-2018 гг. | 34,0 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 34,0 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
| 3 | Задача 3. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | | Итого | 2014-2018 гг. | 2648,0 | 11750,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 2648,0 | 11750,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | Ежегодное проведение мероприятий | ||||
| 3.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, развитие патриотических традиций среди граждан, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи городского округа | Организация и проведение мероприятий | Итого | 2014-2018 гг. | 425,0 | 2750,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 425,0 | 2750,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |||||
| 3.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творчества и инициатив различных категорий молодежи, содействие общественным институтам молодежной политики, содействие международному, межнациональному молодежному сотрудничеству, а также поддержка деятельности молодежных общественных объединений городского округа | Организация и проведение мероприятий | Итого | 2014-2018 гг. | 2223,0 | 9000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | ||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 2223,0 | 9000,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | |||||
| | Итого по задачам | Итого | 2014-2018 гг. | 26419,0 | 152783,0 | 29383,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 26419,0 | 152783,0 | 29383,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | 30850,0 | | | |||
| | Итого по программе | Итого по программе | 2014-2018 гг. | 144060,2 | 1260099,0 | 194604,4 | 434671,6 | 194281,0 | 253321,0 | 183221,0 | | | |
| Средства федерального бюджета | 2016-2018 гг. | 0 | 94000,0 | 0,0 | 0,0 | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | | | |||
| Средства бюджета Московской области | 2014-2018 гг. | 2355,0 | 32750,0 | 550,0 | 7680,0 | 5400,0 | 15040,0 | 4080,0 | | | |||
| Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 гг. | 141705,2 | 1133349,0 | 194054,4 | 426991,6 | 170081,0 | 172481,0 | 169741,0 | | | |||
Приложение N 4
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Домодедово
на 2014-2018годы"
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ
ГОРОДСКОГООКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||||||
| Средства федерального бюджета | Бюджет Московской области | Бюджет городского округа | Очередной финансовый, год 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | |||||
| | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014 - 2018 годы" | |||||||||||
| 1 | Задача 1. Вовлечение жителей городского округа Домодедово в систематические занятия физической культурой и спортом | 0,00 | 550,00 | 950414,00 | Показатель 1. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 873,00 | 874,00 | 875,00 | 876,00 | 877 | 878 |
| Показатель 2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25,94 | 27,25 | 29,62 | 32,16 | 35,19 | 38,51 | |||||
| Показатель 3. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | % | 53,1 | 53,82 | 54,99 | 56,39 | 58,09 | 59,2 | |||||
| Показатель 4. Уровень обеспеченности населения объектами спорта | % | 12,89 | 13,29 | 13,69 | 14,09 | 14,49 | 14,89 | |||||
| Показатель 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 29827 | 31020 | 34122 | 37534 | 39036 | 39817 | |||||
| 2 | Задача 2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | 0,00 | 0,00 | 22092,00 | Показатель 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 8,5 | 9,6 |
| 3 | Задача 3. Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | 94000,00 | 32200,00 | 8060,00 | Показатель 1. Реконструкция тренировочной площадки в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| | Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | |||||||||||
| 1 | Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 0,00 | 0,00 | 138783,00 | Показатель 1. Количество мероприятий по патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке, для подростков и молодежи | ед. | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 |
| 2 | Задача 2. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | 0,00 | 0,00 | 2250,0 | Показатель 1. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе | % | 5,6 | 5,8 | 7,1 | 8,4 | 9,7 | 10,18 |
| Показатель 2. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе | % | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 15 | |||||
| 3 | Задача 3. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 0,00 | 0,00 | 11750,0 | Показатель 1. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе | % | 69,8 | 69,9 | 70,0 | 70,2 | 70,3 | 70,4 |
| Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе | % | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |||||
Приложение N 5
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Домодедово
на 2014-2018годы"
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО НА2014-2018 ГОДЫ"
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||
| Проведение массовых официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово | Бюджет городского округа Домодедово | Сфмп = (Сар + Ссуд + Сатр + Сэк + Стр.) x N, где: Сфмп - стоимость проведения физкультурных, комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения городского округа Домодедово по различным видам спорта; Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие; Сатр - стоимость наградной атрибутики на 1 мероприятие; Сэк - стоимость экипировки на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; N - количество мероприятий | Всего - 9763,0, в том числе: 2014 - 1763,0; 2015 - 2000,0; 2016 - 2000,0; 2017 - 2000,0; 2018 - 2000,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС "Горизонт" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, тыс. руб.; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, ед.; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-тых муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб. Число потребителей услуги - не менее 510 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 46,61 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 1363,9 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего - 140727,0, в том числе: 2014 - 25567,0; 2015 - 28790,0; 2016 - 28790,0; 2017 - 28790,0; 2018 - 28790,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. Число потребителей услуги - не менее 55000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,68 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 13377 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего - 334728,9, в том числе: 2014 - 53448,9; 2015 - 70320,0; 2016 - 70320,0; 2017 - 70320,0; 2018 - 70320,0 | |
| Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Спортивный комплекс "Атлант" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. Число потребителей услуги - не менее 80000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,25 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 3627,0 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего - 154116,0, в том числе: 2014 - 25656,0; 2015 - 32115,0; 2016 - 32115,0; 2017 - 32115,0; 2018 - 32115,0 | |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства) | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 25.01.2013 N 201 | Всего - 286435,7, в том числе: 2014 - 33921,8; 2015 - 252514,0; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Авторский и технический надзор за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства) | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 25.01.2013 N 201 | Всего - 4291,5, в том числе: 2014 - 454,9; 2015 - 3836,6; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Топографическая съемка земельного участка МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 99,2, в том числе: 2014 - 99,2; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 154,0, в том числе: 2014 - 154,0; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Изготовление и монтаж рекламных конструкций МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 1040,0, в том числе: 2014 - 1040,0; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 652,5, в том числе: 2014 - 652,5,0; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МБУ "ЦФКС "Горизонт" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 987,5, в том числе: 2014 - 987,5; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Устройство футбольного поля, трибун футбольного поля, ограждения футбольного поля по адресу: МО, п. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 13602,3, в том числе: 2014 - 13602,3; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Повышение заработной платы работникам учреждений | Бюджет Московской области | Объем средств определяется исходя из целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации | Всего - 550,0, в том числе: 2014 - 550,0; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется исходя из целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации | Всего - 550,0, в том числе: 2014 - 550,0; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | | |
| Разработка ПСД для строительства административно-хозяйственного здания МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 2517,8, в том числе: 2014 - 2517,8; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Устройство водоотведения для полива футбольного поля МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 291,5, в том числе: 2014 - 291,5; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Перерасчет локальных смет на общестроительные работы по строительству ФОК-2 в составе МАУ "ГС "Авангард" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 220,0, в том числе: 2014 - 220,0; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Ремонт помещений МБУ "ЦФКС "Горизонт" (ремонт фасада СК "Авиатор"; ремонт системы отопления и внутренних помещений, спортивных раздевалок, хоккейной коробки на ул. Текстильщиков) | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно сметной документации | Всего - 237,0, в том числе: 2014 - 237,0; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту | | Всего - 0,0, в том числе: 2014 - 0,00; 2015 - 0,00; 2016 - 0,00; 2017 - 0,00; 2018 - 0,00 | |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ФОКИ "Старт" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. Число потребителей услуги - не менее 100 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 26,89 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 3,5 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего - 22092,0, в том числе: 2014 - 3508,0; 2015 - 4646,0; 2016 - 4646,0; 2017 - 4646,0; 2018 - 4646,0 | |
| | | |||
| Реконструкция стадиона "Темп" МАУ "ГС "Авангард" | Средства федерального бюджета | | Всего - 94000,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 0,0; 2016 - 18800,0; 2017 - 65800,0; 2018 - 9400,0 | |
| Средства бюджета Московской области | | Всего - 32200,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 7680,0; 2016 - 5400,0; 2017 - 15040,0; 2018 - 4080,0 | | |
| Бюджет городского округа Домодедово | | Всего - 8060,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 1920,0; 2016 - 1360,0; 2017 - 3760,0; 2018 - 1020,0 | | |
| Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "МКЦ "Победа" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году. Число потребителей услуги - не менее 167000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,13 тыс. руб. Нормативные затраты на содержание имущества - 764,9 тыс. руб. Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов | Всего - 138783,0, в том числе: 2014 - 26583,0; 2015 - 28050,0; 2016 - 28050,0; 2017 - 28050,0; 2018 - 28050,0 | |
| Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту | | Всего - 0,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0 | |
| Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов | Всего - 300,0, в том числе: 2014 - 60,0; 2015 - 60,0; 2016 - 60,0; 2017 - 60,0; 2018 - 60,0 | |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов | Всего - 750,0, в том числе: 2014 - 150,0; 2015 - 150,0; 2016 - 150,0; 2017 - 150,0; 2018 - 150,0 | |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов | Всего - 900,0, в том числе: 2014 - 180,0; 2015 - 180,0; 2016 - 180,0; 2017 - 180,0; 2018 - 180,0 | |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку становления и укрепления молодых семей | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов | Всего - 300,0, в том числе: 2014 - 60,0; 2015 - 60,0; 2016 - 60,0; 2017 - 60,0; 2018 - 60,0 | |
| Организация и проведение мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, развитие патриотических традиций среди граждан, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи городского округа | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов | Всего - 2750,0, в том числе: 2014 - 550,0; 2015 - 550,0; 2016 - 550,0; 2017 - 550,0; 2018 - 550,0 | |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творчества и инициатив различных категорий молодежи, содействие общественным институтам молодежной политики, содействие международному, межнациональному молодежному сотрудничеству, а также поддержка деятельности молодежных общественных объединений городского округа | Бюджет городского округа Домодедово | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов | Всего - 9000,0, в том числе: 2014 - 1800,0; 2015 - 1800,0; 2016 - 1800,0; 2017 - 1800,0; 2018 - 1800,0 | |