Постановление Администрации городского округа Жуковский от 19.12.2014 № 2268

Объемы финансирования

Муниципальная программа "Спорт городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"

Источник финансирования

2014 г. Тыс. руб.

2015 г. Тыс. руб.

2016 г. Тыс. руб.

2017 г. Тыс. руб.

2018 г. Тыс. руб.

Всего:

тыс. руб.

Всего:

281369,3

347219,9

148830,2

213992,2

150361,9

1141773,5

федеральный бюджет

-

-

18800,0

65800,0

9400,0

94000,0

бюджет Московской области

169285,9

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

201525,9

местный бюджет

111450,9

139539,9

124590,2

133152,2

136881,9

645615,1

средства от приносящей доход деятельности

632,5

-

-

-

-

632,5

юридические лица

-

200000,0

-

-

-

200000,0

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта

Всего:

92598,0

103530,8

108707,4

114142,8

119850,0

538829,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

850,6

-

-

-

-

850,6

местный бюджет

91114,9

103530,8

108707,4

114142,8

119850,0

537345,9

средства от приносящей доход деятельности

632,5

-

-

-

-

632,5

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2. Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом

Всего:

3347,3

3831,7

4023,3

4224,5

4435,7

19862,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

3347,3

3831,7

4023,3

4224,5

4435,7

19862,5

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Всего:

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4. Молодое поколение Жуковского

Всего:

7554,7

10143,0

10499,5

11024,9

11576,2

50798,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

7554,7

10143,0

10499,5

11024,9

11576,2

50798,3

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта городского округа Жуковский

Всего:

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт спортивных объектов

Всего:

177869,3

229714,4

25600,0

84600,0

14500,0

532283,7

федеральный бюджет

-

-

18800,0

65800,0

9400,0

94000,0

бюджет Московской области

168435,3

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

200675,3

местный бюджет

9434,0

22034,4

1360,0

3760,0

1020,0

37608,4

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

200000,0

-

-

-

200000,0

Объемы финансирования

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"

Источник финансирования

2014 г. Тыс. руб.

2015 г. Тыс. руб.

2016 г. Тыс. руб.

2017 г. Тыс. руб.

2018 г. Тыс. руб.

Всего:

тыс. руб.

Всего:

92598,0

103530,8

108707,4

114142,8

119850,0

538828,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет Московской области

850,6

-

-

-

-

850,6

Местный бюджет

91114,9

103530,8

108707,4

114142,8

119850,0

537345,8

Средства от приносящей доход деятельности

632,5

-

-

-

-

632,5

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования

Подпрограмма 2 "Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом"

Источник финансирования

2014 г. Тыс. руб.

2015 г. Тыс. руб.

2016 г. Тыс. руб.

2017 г. Тыс. руб.

2018 г. Тыс. руб.

Всего:

тыс. руб.

Всего:

3347,3

3831,7

4023,3

4224,5

4435,7

19862,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

3347,3

3831,7

4023,3

4224,5

4435,7

19862,5

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Объемы финансирования

Наименование муниципальной подпрограммы

Источник финансирования

2014 г. Тыс. руб.

2015 г. Тыс. руб.

2016 г. Тыс. руб.

2017 г. Тыс. руб.

2018 г. Тыс. руб.

Всего:

тыс. руб.

"Молодое поколение Жуковского"

Всего:

7554,7

10143,0

10499,5

11024,9

11576,2

50798,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

бюджет Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7554,7

10143,0

10499,5

11024,9

11576,2

50798,3

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объемы финансирования

Подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт спортивных объектов"

Источник финансирования

2014 г. Тыс. руб.

2015 г. Тыс. руб.

2016 г. Тыс. руб.

2017 г. Тыс. руб.

2018 г. Тыс. руб.

Всего:

тыс. руб.

Всего:

177869,3

229714,4

25600,0

84600,0

14500,0

532283,7

федеральный бюджет

-

-

18 800,0

65800,0

9400,0

94000,0

бюджет Московской области

168435,3

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

200675,3

местный бюджет

9434,0

22034,4

1360,0

3760,0

1020,0

37608,4

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

200000,0

-

-

1200000,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов по годам,

тыс. руб.

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий год планового периода

Четвертый год планового периода

Муниципальная программа

"Спорт городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"

Всего, в том числе:

281369,3

347219,9

148830,2

213992,2

150361,9

федеральный бюджет

-

-

18800,0

65800,0

9400,0

бюджет Московской области

169285,9

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

бюджет городского округа Жуковский

111450,9

139539,9

124590,2

133152,2

136881,9

средства от приносящей доход деятельности

632,5

-

-

-

-

юридические лица

-

200000,0

-

-

-

Подпрограмма 1

"Развитие физической культуры и спорта"

Всего, в том числе:

92598,0

103530,8

108707,4

114142,8

119850,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

850,6

-

-

-

850,6

бюджет городского округа Жуковский

91114,9

103530,8

108707,4

114142,8

119850,0

средства от приносящей доход деятельности

632,5

-

-

-

632,5

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение проведения занятий физической культурой муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными учреждениями дополнительного образования

Всего, в том числе:

18316,2

21389,9

22459,4

23582,3

24761,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

168,3

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

18316,2

21389,9

22459,4

23582,3

24761,5

средства от приносящей доход деятельности

125,1

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (занятия в секциях)

Всего, в том числе:

41955,2

46271,4

48585,0

51014,3

53564,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

385,4

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

41955,2

46271,4

48585,0

51014,3

53564,9

средства от приносящей доход деятельности

286,6

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

Организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий на базе МБУ "Спорткомплекс "Метеор"

Всего, в том числе:

32326,6

37888,9

39783,4

41772,6

43861,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

296,9

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

32326,6

37888,9

39783,4

41772,6

43861,2

средства от приносящей доход деятельности

220,8

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом"

Всего, в том числе:

3347,3

3831,7

4023,3

4224,5

4435,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

3347,3

3831,7

4023,3

4224,4

4435,7

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1

Организация и проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения городского округа Жуковский (календарный план)

Всего, в том числе:

488,4

534,7

561,4

589,5

619,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

488,4

534,7

561,4

589,5

619,0

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2

Участие команд городского округа Жуковский в официальных соревнованиях Московской области

Всего, в том числе:

2858,9

3297,0

3461,9

3634,9

3816,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

2858,9

3297,0

3461,9

3634,9

3816,7

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1

Организация и проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий, фестивалей, спартакиад среди людей с ограниченными возможностями

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение условий для занятий физической культурой инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

"Молодое поколение Жуковского"

Всего, в том числе:

7554,7

10143,0

10499,5

11024,9

11576,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

7554,7

10143,0

10499,5

11024,9

11576,2

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.1

Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи

Всего, в том числе:

178,1

429,0

450,0

473,0

496,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

178,1

429,0

450,0

473,0

496,6

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.2

Создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи. Поддержка проектов и инициатив молодежных и детских общественных организаций, студенческих объединений, молодежных социальных позитивных инициатив

Всего, в том числе:

510,0

1709,0

1794,5

1884,2

1978,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

510,0

1709,0

1794,5

1884,2

1978,4

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.3

Содействие в обеспечении занятости и трудоустройства молодежи. Поддержка инновационной деятельности молодежи, содействие решению проблем работающей молодежи предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности

Всего, в том числе:

190,9

750

787,5

826,9

868,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

190,9

750

787,5

826,9

868,2

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.4

Формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе:

20,0

85,0

86,05

90,35

94,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджета Московской области

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

20,0

85,0

86,05

90,35

94,9

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.5

Информационное обеспечение реализации молодежной политики

Всего, в том числе:

-

170,0

178,5

187,4

196,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

170,0

178,5

187,4

196,8

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.6

Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением "Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева "Дружба"

Всего, в том числе:

6655,7

6859,8

7202,7

7562,9

7941,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

6655,7

6859,8

7202,7

7562,9

7941,0

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта городского округа Жуковский"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.1

Приобретение инвентаря для муниципальных учреждений физической

Всего, в том числе:

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2

Приобретение инвентаря для проведения занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

"Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт спортивных объектов"

Всего, в том числе:

177869,3

229714,4

25600,0

84600,0

14500,0

федеральный бюджет

-

-

18800,0

65800,0

9400,0

бюджет Московской области

168435,3

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

бюджет городского округа Жуковский

9434,0

22034,4

1360,0

3760,0

1020,0

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

200000,0

-

-

-

Основное мероприятие 6.1

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом (Баженова/Лацкова)

Всего, в том числе:

-

20000,0

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

-

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

200000,0

-

-

-

Основное мероприятие 6.2

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном

Всего, в том числе:

195483,7

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

165935,3

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

9434,0

20114,4

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.3

Проведение ремонта зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

2500,0

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

бюджет Московской области

2500,0

-

-

-

-

бюджет городского округа Жуковский

-

-

-

-

-

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.4

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Метеор", Московская область, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3

Всего, в том числе:

-

9600,0

25600,0

84600,0

14500,0

федеральный бюджет

-

-

18800,0

65800,0

9400,0

бюджет Московской области

-

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

бюджет городского округа Жуковский

-

1920,0

1360,0

3760,0

1020,0

средства от приносящей доход деятельности

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Показатель объема услуги

Ед. измерения

Значение показателя объема услуги

Бюджетные расходы <1> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта"

1. Обеспечение проведения занятий физической культурой муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными учреждениями дополнительного образования

Количество учреждений

Ед.

10

10

10

18316,2

21389,9

22459,4

2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (занятия в секциях)

Количество человек

Чел.

755

758

762

41955,2

46271,4

48585,0

3. Организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий на базе МБУ "Спорткомплекс "Метеор"

Количество мероприятий

Ед.

100

100

100

32326,6

37888,9

39783,4

Подпрограмма IV "Молодое поколение Жуковского"

1. Организация досуга молодежи в кружках и секциях физического и творческого развития

Количество человек

Чел.

270

300

330

6655,7

6859,8

7202,7