Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1712

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 ГГ.»

Утверждено

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2014 г. N 1712

ОБУТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛОКОЛАМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА2015-2019 ГГ.»

Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РоссийскойФедерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерациио культуре», постановлением главы Волоколамского муниципального района от 01.09.2014 № 1422 «Об утверждении Порядкаразработки и реализации муниципальных программ Волоколамского муниципальногорайона Московской области», а также с целью дальнейшего развития сферы культурына территории района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Волоколамскогомуниципального района на 2015-2019 гг.» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете«Волоколамский край» и на официальном информационном Интернет-сайте администрацииВолоколамского муниципального района Московской области.

3. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации Волоколамского муниципального района Е.В.Крестинину.

Глава

Волоколамского муниципального района Е.В. Гаврилов

Приложение к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

от 14.10.2014 № 1712

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 гг.»

Паспорт

муниципальнойпрограммы

«Развитиекультуры Волоколамского муниципального района на 2015-2019 гг.»

Наименование муниципальной программы

Развитие культуры Волоколамского муниципального района на 2015-2019 гг.

Цель муниципальной программы

Повышение качества жизни населения Волоколамского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры и туризма

Задачи муниципальной программы

повышение качества услуг в сфере культуры и туризма;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоколамского муниципального района;

поддержка и развитие творческой деятельности на территории Волоколамского муниципального района;

развитие культурного пространства Волоколамского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры;

модернизация инфраструктуры сферы культуры Волоколамского муниципального района;

поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

развитие въездного туризма в Волоколамском муниципальном районе.

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы Волоколамского муниципального района Е.В.Крестинина

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»

Подпрограмма III «Организация библиотечного обслуживания»

Подпрограмма IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг организаций культуры»

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

Подпрограмма VII «Развитие туризма»

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Средства местного бюджета

347 856

60 826

64 291

68 353

74 291

80 095

Средства бюджета Московской области

Другие источники

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Волоколамского муниципального района;

увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры;

увеличение количества участников клубных формирований в учреждениях культуры;

увеличение посещаемости музейных учреждений;

строительство нового здания для муниципального музея;

увеличение количества выставочных проектов;

увеличение количества оформленных охранных обязательств на объекты культурного наследия, находящихся в ведении Волоколамского муниципального района;

увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в библиотеках Волоколамского муниципального района;

увеличение количества предоставляемых библиотеками Волоколамского муниципального района муниципальных услуг в электронном виде;

сохранение и увеличение доли детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общего количества детей Волоколамского муниципального района;

создание на территории района условий для формирования перспективных туристских направлений с целью увеличения потока туристов в Волоколамский муниципальный район;

создание новых парков; благоустройство парковых территорий;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры ежегодно.

1. Характеристика ситуации и основных проблем сферыкультуры Волоколамского муниципального района

Преобразования вроссийском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли незатронуть культурную жизнь Волоколамского муниципального района.

Муниципальная программа «Развитие культуры Волоколамскогомуниципального района на 2015-2018 годы» разработана в целях реализацииосновных направлений социально-экономического развития Волоколамскогомуниципального района, главной целью которого является создание условий длякультурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовыхмероприятий, привлечения жителей района к систематическим занятиям влюбительских объединениях и клубах по интересам, эстетическое воспитание ихудожественное образование, развитие туристской деятельности на территориирайона, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества,пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям вВолоколамском муниципальном районе.

Из числа учреждений сферы культуры в веденииУправления по культуре, спорту и работе с молодежью администрацииВолоколамского муниципального находятся:муниципальное учреждение «Волоколамский районный Центр культуры и творчества«Родники», муниципальное учреждениекультуры музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» с тремя филиалами(д. Нелидово, с. Ярополец, с.Осташево) и муниципальное образовательноеучреждение дополнительного образования детей «Волоколамская детская музыкальнаяшкола».

Муниципальное учреждение «Волоколамский районный Центр культуры итворчества «Родники».

На сегодняшний день художественная самодеятельностьсферы культуры нашего района держится в основном на народных (4) и образцовых(4) коллективах, которые являются непременными участниками всех районныхмероприятий и праздников. Все они базируются в районном Центре культуры итворчества «Родники» и объединяют в творчестве несколько десятков детей разныхвозрастов и более ста взрослых.

Самодеятельные коллективы ведут большую концертнуюдеятельность не только в районе, но и принимают участие в областных фестиваляхи конкурсах. Являясь визитной карточкой города, они достойно представляютВолоколамский край на концертных площадках ближнего и дальнего зарубежья,завоевывая призовые места и международные награды.

В связи с большойзагруженностью учреждения по количеству проводимых мероприятий, происходитизнос материально-технической базы. Поэтому возникла острая необходимостьобновления звукового и видеооборудования, в том числе и аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий на улице.И, конечно, в связи с постоянным развитием художественно-самодеятельныхколлективов учреждения, есть необходимость приобретения театральных и сценическихкостюмов.

Муниципальное учреждение культуры музейно-выставочный комплекс«Волоколамский кремль»

Музейно-выставочный комплекс«Волоколамский кремль» является визитной карточкой нашего города. Коллектив музейных работников прилагает все усилия,чтобы повысить его привлекательность для туристов. С этой целью внедряются новыеформы и методы в организацию музейного дела, обновляются экспозиции музея и его филиалов, работаютмолодежные археологические лагеря. Ежегодноработники музея готовят экспозиции, представляющие музейно-выставочный комплекс«Волоколамский кремль» на областных выставках.

За последние годы значительно выросло число экскурсийпо экспозиции музея, архитектуре кремля, историческим достопримечательностямВолоколамского края.

ДеятельностьВолоколамского кремля активизировалась также с открытием выставочного зала-одинвернисаж сменяет другой. Для местных жителей и гостей города в выставочном залеВолоколамского кремля ежемесячно организуются художественные выставки, выставкифоторабот и декоративно-прикладного искусства как Волоколамских авторов, так имастеров из Москвы и Подмосковья, а также соседних регионов нашей страны.

Обладая богатейшимиисторико-архитектурными знаниями по краеведению, музейные работники организуют научно-практические конференции,круглые столы, выступают спубликациями в СМИ, выпускают в свет буклеты, путеводители, брошюры опамятниках истории и архитектуры Волоколамского края.

Работники музея-в числе создателей первогодокументального фильма об истории нашего города самого древнего города Подмосковья «Волок на Ламе. Судьба одногогорода», который был достойно представленна Международном фестивале военно-патриотического фильма им. С. Ф. Бондарчука«Волоколамский рубеж».

С целью расширения информационных возможностей экспозициимузея разрабатываются и внедряются инновационные проекты. Большой популярностьюпользуются игры-экскурсии для учащихся школ, познавательные интерактивныепрограммы, среди которых, например, акция «Ночь в музее».

В связи с принятием Федерального закона № 327-ФЗ от 30.11.2010 «Опередаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,находящегося в государственной или муниципальной собственности», обязывающегопередать религиозным организациям имущество религиозного назначения, стоитострая необходимость строительства здания для переезда музея, который насегодняшний день базируется в здании Никольского собора. И, соответственно, вэтой связи возникает необходимость подготовки проектно-сметной документации длястроительства нового здания музея. Помимо этого, в музее устарелоэкспозиционное оборудование (музейные витрины) и в настоящее время необходимоприобретение нового. Помимо этого, требуется ремонт здания в филиалеучреждения, расположенном в с.Ярополец, а также укреплениематериально-технической базы учреждения в части антитеррористической ипротивопожарной защищенности.

Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числекоторых информационная доступность, современность и техническая оснащенностьмузейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приемапосетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации какмассовых, так и семейных мероприятий. Увеличение спектра услуг, предоставляемыхтуристам, расширение их перечня для включения в туристско-экскурсионныемаршруты невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшениематериально-технической базы, обновление экспозиций и принятие мер посохранению музейных предметов.

Недостаточное оснащение современным информационным и технологическимоборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиаоборудованием непозволяет в настоящее время внедрять современные информационные методыпредставления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечиватьпредоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологиибезбумажного документооборота и прочее.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образованиядетей «Волоколамская детская музыкальная школа».

Основанная в 1962 году детская музыкальная школа первой квалификационной категориивключает в себя семь отделений: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка,скрипка, гитара. Всего обучающихся на 2013-14 учебный год–263 человека.Количество преподавателей–24 человека. В школе преподают хор, ансамбль народныхинструментов, оркестр баяна и аккордеона, вокал, синтезатор.

Преподавателями школы организованы детские творческиеколлективы: ансамбль скрипачей, вокальные ансамбли «Росинка», «Глория»,«Домисолька», «Коробок» и «Камертон».

Педагогический состав и учащиеся школы – активныеучастники культурно-общественныхмероприятий района.

Учащиеся школы успешно выступают вразличного уровня музыкальных конкурсах и фестивалях, где юные музыканты не разстановились лауреатами и дипломантами.

Также учащиесяВолоколамской музыкальной школы неоднократно демонстрировали незаурядноемастерство в межрайонном конкурсе детскихмузыкальных школ и школ искусств «Питомцы муз и вдохновенья».

Основная проблема в том, что школа не отвечаетсовременным требованиям. Из расчета нормативов школа может принимать 312человек, но из-за нехватки помещений в ней обучаются только 263 человека,обучение ведется в две смены. Здание, построенное в 1917 году, нуждается вкапитальном ремонте. Кроме того, в школе недостаточная оснащенность кабинетовинструментами и оборудованием.

Объекты культурного наследия

Московская область принадлежит кчислу регионов, наиболее богатых объектами культурного наследия.

На сегодняшний день на территории Волоколамского муниципального районарасположено порядка 110 объектов культурного наследия. В распоряженииВолоколамского муниципального района находится около 20 объектов культурногонаследия. На территории района числится 7 усадебных комплексов.

Более 80 процентов объектов культурного наследия не обеспеченыутвержденными зонами охраны, что угрожает их сохранности в их историческойсреде и традиционному восприятию.

Одной из важнейших задач муниципальной программы «Развитие культурыВолоколамского муниципального района на 2015-2019 гг.» (далее-Программа)является организация мероприятий, связанных с процессами управления ираспоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых онирасположены, в целях повышения их инвестиционной привлекательности иэффективности использования.

Библиотечное обслуживание

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению оказываютобщедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек Волоколамскогорайона состоит из 22 библиотек, из которых 7 детских и 15 сельских.

В последние годы наблюдается отрицательная динамика основныхпоказателей библиотечно-информационного обслуживания населения, в частностиуменьшение числа пользователей, числа посещений, объемов книговыдачи посравнению с предыдущими годами.

Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационногообслуживания населения свидетельствует о том, что уровень и качество предоставлениябиблиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей винформационном обеспечении.

Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когдадостаточно высокий процент библиотечного фонда состоит из морально и физическиустаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворениюобразовательных и культурных запросов пользователей библиотек.

Низкое в материально-техническом отношении состояние основногоколичества общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровнюинформатизации библиотечно-информационных процессов не соответствуетсовременным требованиям к публичным библиотекам как кинформационно-библиотечным центрам городских и сельских поселений.

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачикниг.

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи,особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

В рамках идеологии современного информационного общества библиотекиявляются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционныхправ граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим рольбиблиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится всеболее актуальной.

Для Волоколамского муниципального района вопрос развитияинформационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, таккак в районе достаточно высокая концентрация учебных заведений. Поэтому задачипо созданию современного, технологичного информационного пространства, формированиюэффективной культурно-образовательной, просветительской среды развитиянаселения Волоколамского муниципального района и в первую очередь детей имолодежи стоят со всей очевидностью.

Парковые территории Волоколамскогомуниципального района

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образомсвязано с повышением запросов на расширение культурного пространства иповышение качества досуга. Одними из наиболее востребованных со сторонынаселения и гибких к новым формам экономического развития являются городскиепарковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационнуюсоставляющую.

Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основнаядеятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сферекультуры и досуга (из приказа Минкультуры России от 25.05.2006 № 229 «Обутверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения всфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов иМетодических рекомендаций по созданию условий для развития местноготрадиционного народного художественного творчества»).

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного временина сегодняшний день заметен моральный и физический износ коммуникаций,имущественного комплекса парковых территорий.

Электросети и освещение на парковых территориях находятся в крайненеудовлетворительном состоянии.

Многие объекты спортивного и развлекательного направления несутповышенную травмоопасность. Системы видеонаблюдения и безопасности имеютнедостаточное покрытие территорий парковых зон. Дорожное покрытие требуетпроведения ремонта и расширения зон асфальтирования.

На низком уровне находится экологическое состояние парковых зон.

Кроме того, в последнее десятилетие парковые зоны перестали бытьмногофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей,молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения.

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплексмероприятий Программы, направленных на благоустройство имеющихся парковыхтерриторий и создание новых.

Туристская деятельность на территориирайона

На современном этапе развития мировой экономики туризм является однойиз самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежныеисследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма, котораяотражается в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочихмест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетоввсех уровней.

Туристско-рекреационный ресурс Волоколамского муниципального районапозволяет развивать на территории практически любой вид туризма, включаянаиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационныйтуризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный (включаярелигиозный и паломнический), деловой, спортивный, экстремальный,лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, образовательный.

К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального вниманияи серьезного подхода к их решению, относятся:

недостаточно развитая туристская инфраструктура с малым количествомгостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнемкомфорта;

высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иноготуристского обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень;

невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций втуристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличиеадминистративных барьеров и другое;

дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качествообслуживания во всех секторах туристской индустрии;

недостаточная некоммерческая реклама туристских возможностей как натерритории области, так и внутри района, что связано с ограниченным бюджетнымфинансированием.

Реализация подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» позволит:

Организоватькачественное исполнение функций и полномочий Управления по культуре, спорту иработе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района;

Обеспечитьсвоевременную разработку нормативных правовых актов и подготовку методическихрекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

Своевременно организовывать процедуры закупок в общем количествезапланированных процедур закупок, необходимых для реализации программныхмероприятий.

2. Прогноз развития сферы культуры инерционный прогнозразвития сферы культуры

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденцияснижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровеньудовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состоянияматериально-технической базы учреждений культуры.

Сохранится значительная доля объектов культурного наследияВолоколамского муниципального района, нуждающихся в реставрации, оформлении зонохраны и утверждении границ территорий. Будет затруднена организацияиспользования объектов культурного наследия в связи с отсутствием ихпредынвестиционной подготовки.

Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма.

Уровень обеспеченности парковыми зонами на территории Волоколамскогомуниципального района сохранится на прежнем уровне, темпы благоустройствапарковых территорий не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизнинаселения.

Снизится уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры.

Прогноз развития сферы культуры с учетом реализацииПрограммы

Реализация Программы к 2019 году позволит оптимизировать имодернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия,обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурныхблаг, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурнуюдеятельность, создать систему широкой информированности населения о культурнойжизни области и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационногопространства района; повышению многообразия и богатства творческих процессов впространстве культуры района; сохранению и популяризациикультурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителейпри сохранении историко-культурной среды территории-мест формированиятрадиционной культуры.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорийи групп населения; централизуются и структурируются бюджетные расходы,расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственнойкультурной политики.

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно статьдоведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры доуровня средней заработной платы в Московской области.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы-повышение качества жизни населения Волоколамскогомуниципального района путем развития услуг в сфере культуры и туризма.

Задачи Программы:

повышение качества услуг в сфере культуры и туризма;

сохранение, использование и популяризация объектов культурногонаследия, расположенных на территории Волоколамского муниципального района;

поддержка и развитие творческой деятельности на территорииВолоколамского муниципального района;

развитие культурного пространства Волоколамского муниципального районаи сохранение традиций отечественной культуры;

модернизация инфраструктуры сферы культуры Волоколамскогомуниципального района;

поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

развитие въездного туризма в Волоколамском муниципальном районе.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Система показателей эффективности реализации Программы приведена вприложении № 1 к Программе.

Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основнымимероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность еереализации на период до 2019 года.

Методика расчета значений показателей эффективности реализацииПрограммы приведена в приложении № 2 к Программе.

5. Характеристика основных мероприятий Программы

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечняхмероприятий подпрограмм Программы. Мероприятия сгруппированы в соответствии сзадачами Программы по отраслям деятельности в сфере культуры и туризма.

6. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета Волоколамскогомуниципального района, бюджета Московской области и внебюджетных источников.

Обоснование объемов финансирования Программы приведено в приложении № 3 кПрограмме.

Информация об объемах финансовых средств, необходимыхдля реализации муниципальной Программы, приведена в паспорте муниципальнойПрограммы.

Условия предоставления и методики расчетов субсидий изсредств бюджета Московской области, предоставляемых бюджету Волоколамскогомуниципального района Московской области на софинансирование муниципальнойПрограммы и Программных мероприятий, приведены в государственной ПрограммеМосковской области «Культура Подмосковья».

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятийПрограммы, ответственных за выполнение мероприятий Программы, и Муниципальногозаказчика Программы, механизм реализации Программы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрацииВолоколамского муниципального района организует текущее управление реализациейПрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятийПрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией ифинансированием Программы;

получают средства бюджета Волоколамского муниципального района,предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивают их целевоеиспользование;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовят и представляют Управлению по культуре, спорту и работе смолодежью администрации Волоколамского муниципального района отчеты ореализации мероприятий Программы.

8. Отчетность о ходе реализации мероприятий Программы

Муниципальные заказчики подпрограмм Программы раз в полугодие до 15числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляют в Управление покультуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамскогомуниципального района оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источниковфинансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрацииВолоколамского муниципального района в полугодие до 20 числа месяца, следующегоза отчетным полугодием, направляет в Финансовое управление администрацииВолоколамского муниципального района оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов иисточников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программыпредставляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки иреализации муниципальных программ Волоколамского муниципального районаМосковской области, утвержденному постановлением главы Волоколамскогомуниципального района от 01.09.2014 № 1422 «Об утверждении Порядка разработки иреализации муниципальных программ Волоколамского муниципального районаМосковской области».

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрацииВолоколамского муниципального района ежегодно готовит годовой отчет ореализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляетего в Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального районадля оценки эффективности реализации Программы. Муниципальные заказчикиподпрограмм направляют информацию о реализации подпрограмм Программы вУправление по культуре, спорту и работе с молодежью администрацииВолоколамского муниципального района в срок до 20 февраля года, следующего заотчетным.

После окончания срока реализации Программы Управление по культуре,спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального районапредставляет главе Волоколамского муниципального района на утверждение непозднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы,итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целейгосударственной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе поисточникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Волоколамского муниципальногорайона и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников покаждому программному мероприятию и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки,-причины ихневыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятсяпричины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется поформам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку разработки и реализациимуниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской области,утвержденному постановлением главы Волоколамского муниципального района от01.09.2014 № 1422 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальныхпрограмм Волоколамского муниципального района Московской области».

Итоговый отчет о реализации Программы представляетсяпо формам согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку разработки и реализациимуниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской области,утвержденному постановлением главы Волоколамского муниципального района от01.09.2014 № 1422 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальныхпрограмм Волоколамского муниципального района Московской области».

9. Перечень подпрограмм Программы

Подпрограмма I «Сохранение, использование ипопуляризация объектов культурного наследия» (приложение № 4 к Программе).

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»(приложение № 5 к Программе).

Подпрограмма III «Организация библиотечного обслуживания» (приложение № 6 к Программе).

Подпрограмма IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услугорганизаций культуры и доступа к музейным ценностям» (приложение № 7 кПрограмме).

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» (приложение № 8 кПрограмме).

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферекультуры» (приложение № 9 к Программе).

Подпрограмма VII «Развитие туризма» (приложение №10 к Программе).

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 11 к Программе).

Приложение № 1

к Программе

Планируемые результатыреализации муниципальной программы «Развитиекультуры Волоколамского муниципального района на 2015-2019 гг.»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измере ния	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
2015	2016	2017	2018	2019
Бюджет Волоколамского муници пального района	Другие источ ники
Подпрограмма I «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
1	Охрана и сохранение объектов культурного наследия	530	–	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	проценты	55	55	55	55	50	50
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»
2	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры	92474	–	Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)	посещений на 1 жителя в год	0,97	1,03	1,1	1,17	1,25	1,28
Увеличение количества выставочных проектов	проценты к 2012 году	50	50	100	100	100	100
Подпрограмма III «Организация библиотечного обслуживания»
3	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры	76953	–	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	проценты	100	100	100	100	100	100
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	проценты	50	100	200	100	100	100
Подпрограмма IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг организаций культуры»
4	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры	112323	–	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рубль	22858,44	31 984,40	39 577,63	53 058,10	57 979,30	57 979,30
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	проценты	58,9	73,7	82,4	100	100	100
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	проценты	120	120	110	105	100	100
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Волоколамского муниципального района Московской области	единиц	0	0	1	1	2	2
Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
5	Создание комфортных условий для отдыха населения	1000	–	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	проценты	0	0	0	0	100	100
Увеличение числа посетителей парков	проценты	0	0	0	0	100	123,5
Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»
6	Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры	5620	–	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	проценты	27,7	27,7	27,7	25,5	25,5	23,4
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	проценты	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,5
Подпрограмма VII «Развитие туризма»
7	Развитие рынка туристских услуг в Волоколамском муниципальном районе	650	–	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов	млн. руб.	5,97	5,97	6,16	6,36	6,58	6,79
Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. руб.	9,19	9,19	9,36	9,53	9,71	9,89

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измере ния

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет Волоколамского муници пального района

Другие источ ники

Подпрограмма I «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Охрана и сохранение объектов культурного наследия

530

–

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной

собственности

проценты

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

92474

–

Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)

посещений на 1 жителя в год

0,97

1,03

1,1

1,17

1,25

1,28

Увеличение количества выставочных проектов

проценты к 2012 году

100

Подпрограмма III «Организация библиотечного обслуживания»

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

76953

–

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

проценты

100

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных

услуг в электронном виде

проценты

100

200

100

Подпрограмма IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг организаций культуры»

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

112323

–

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рубль

22858,44

31 984,40

39 577,63

53 058,10

57 979,30

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области

проценты

58,9

73,7

82,4

100

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

проценты

120

110

105

100

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Волоколамского муниципального района Московской области

единиц

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Создание комфортных условий для отдыха населения

1000

–

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

проценты

100

Увеличение числа посетителей парков

проценты

100

123,5

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры

5620

–

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

проценты

27,7

25,5

23,4

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

проценты

6,7

6,8

7,1

7,2

7,5

Подпрограмма VII «Развитие туризма»

Развитие рынка туристских услуг в Волоколамском муниципальном районе

650

–

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

млн. руб.

5,97

6,16

6,36

6,58

6,79

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млн. руб.

9,19

9,36

9,53

9,71

9,89

Приложение № 2

к Программе

Методика расчета показателей эффективностимуниципальной программы «Развитие культуры Волоколамского муниципального районана 2015-2019 гг.»

№ п/п

Наименование показателей

Определение

Единица измерения

Значения базовых показателей

Статистические источники

Периодичность представления

Подпрограмма I «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной

собственности

Доб = Окр / Окн х 100%, где:

Доб-доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

Окр-объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и требующие консервации или реставрации;

Окн-общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

процент по отношению к базовому году

Информация к ежегодному докладу о состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставляемая в соответствии со ст.12.1 федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

1 раз в год

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»

Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)

I = Nтг / Р, где:

Nтг – количество посещений музейных учреждений в текущем году;

Р – численность населения муниципального образования

отношение посещаемости к численности населения

0,97

Формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324

1 раз в год

Увеличение количества выставочных проектов

Увп = ВПо / ВПп х 100%, где:

Увп-количество выставочных проектов, в процентах к 2012 году;

ВПп-количество выставочных проектов в 2012 году, в единицах;

ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах

процент к 2012 году

1 раз в год

Подпрограмма III «Организация библиотечного обслуживания»

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряже нием Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р

процент по отношению к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324

1 раз в год

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных

услуг в электронном виде

Уусэл = Усэлог / Усэлпг х 100%, где:

Усэлог-количество предо ставляемых муниципальными библио теками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном году;

Усэлпг-количество предо ставляемых муниципальными библии отеками муниципальных услуг в электронном виде в предыдущем году

процент по отношению к базовому году

Годовой отчет по исполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1 раз в год

Подпрограмма IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг организаций культуры»

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 № 574

фактический показатель

22858,44

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 № 574

1 раз в год

Ск = Зк / Змо х 100%, где:

Ск-соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;

Зк-средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Волоколамского муници пального района;

Змо-средняя заработная плата в Московской области

процент по отношению к базовому году

58,9

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 № 574

1 раз в год

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности

процент по отношению к нормативной потребности

120

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324

1 раз в год

Количество стипендий, учрежденных (выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам за счет средств муниципального бюджета

процент по отношению к базовому году

–

1 раз в год

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности

процент по отношению к нормативной потребности

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324

1 раз в год

Увеличение числа посетителей парков

Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%, где:

Упос – увеличение числа посетителей парков;

Упосог – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году;

Чпоспг-число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году

процент по отношению к прошлому году

1 раз в год

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Ам = (А+КР) / Чз х 100%, где:

Ам – доля муниципальных учреж дений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

А – аварийные здания;

Кр – здания, требующие капитального ремонта;

Чз – общее число зданий

процент от общего количества учреждений

27,7

Данные суммируются из Форм: № 7-НК, № 8-НК,
№ 9-НК, № 12-НК, № 1-ДМШ; Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Мин культуры России

1 раз в год

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Д = Чд / Чнас х 100%, где:

Д – удельный вес населения. участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях;

Чд – численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятий;

Чнас-среднегодовая численность населения муниципального образования

отношение показателей численности населения в клубных формированиях к общей численности населения

6,7

1 раз в год

Подпрограмма VII «Развитие туризма»

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов

Форма № 1-услуги

Форма № П-1

Объем платных услуг населению по видам в соответствии с действующим Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным постановлением Госстандарта России от 28.06.93 № 163 (с изменениями и дополнениями).

При заполнении строк 001-031 формы необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению в формах федерального статистического наблюдения показателя "Объем платных услуг населению", размещенными на официальном сайте Росстата www.gks.ru в разделе "Предпринимательство", подраздел "Розничная торговля и услуги населению" в рубрике "Методология".

процент по отношению к прошлому году

5,97

Форма № 1-услуги

Форма № П-1

1 раз в год

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

Форма № 1-услуги

Форма № П-1

процент по отношению к прошлому году

9,19

Форма № 1-услуги

Форма № П-1

1 раз в год

Приложение№ 3

к Программе

Форма

представленияобоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятиймуниципальной программы (подпрограммы)

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия

Подпрограмма I «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Бюджет Волоколамского муниципального района

Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с «СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации» (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9).

Всего: 180,0

2015 год – ––

2016 год – 30,0

2017 год – 50,0

2018 год – 100,0

2019 год – ––

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание границ зон охраны и выполнение работ по землеустройству для внесения сведений в кадастр объектов недвижимости

Бюджет Волоколамского муниципального района

Всего: 200,0

2015 год – ––

2016 год – ––

2017 год – ––

2018 год – ––

2019 год – 200,0

Оформление прав и ограничений на объекты культурного наследия и их территории

Бюджет Волоколамского муниципального района

Всего: 150,0

2015 год – ––

2016 год – ––

2017 год – 50,0

2018 год – 50,0

2019 год – 50,0

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»

Обеспечение выполнения функций музеев Волоколамского муниципального района

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем средств определяется согласно постановлению Главы Волоколамского муниципального района от 01.08.2011 № 2350 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального района Московской области».

Нормативные затраты на выполнение муниципального задания муниципальному учреждению сферы культуры рассчитываются на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Nмз = SUM (Nу * kу) + Nи, где:

Nмз-нормативные затраты на выполнение муниципального задания;

Nу-норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения сферы культуры на соответствующий финансовый год;

kу-объем (количество единиц) оказания муниципальной услуги в сфере культуры в соответствующем финансовом году;

Nи-нормативные затраты на содержание имущества, необходимого бюджетным и автономным учреждениям сферы культуры для выполнения муниципального задания на соответствующий финансовый год.

Норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения сферы культуры на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

Nу = Nот + Nрм + Nохн + Nпр, где:

Nот-норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

Nрм-норматив затрат на приобретение расходных материалов;

Nохн-норматив затрат на общехозяйственные нужды;

Nпр-норматив затрат на прочие расходы.

Объем затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры (Nим) определяется по следующей формуле:

Nим = Nни + Nди + Nку + Nнал/об + Nнал/ос, где:

Nни-нормативные затраты на содержание недвижимого имущества;

Nди-нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

Nку-норматив затрат на коммунальные услуги и затрат, связанных с использованием имущества;

Nнал/об-нормативные затраты на уплату налогов на закрепленное за муниципальным учреждением имущество;

Nнал/ос-нормативные затраты на уплату налогов за негативное воздействие на окружающую среду.

Всего: 92174,0

2015 год – 16440,0

2016 год – 17262,0

2017 год – 18125,0

2018 год – 19213,0

2019 год – 21134,0

Подпрограмма III «Организация библиотечного обслуживания»

Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Волоколамского муниципального района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием

Бюджет Волоколамского муниципального района

Nмз = SUM (Nу * kу) + Nи, где:

Nмз-нормативные затраты на выполнение муниципального задания;

Nу = Nот + Nрм + Nохн + Nпр, где:

Nот-норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

Nрм-норматив затрат на приобретение расходных материалов;

Nохн-норматив затрат на общехозяйственные нужды;

Nпр-норматив затрат на прочие расходы.

Nим = Nни + Nди + Nку + Nнал/об + Nнал/ос, где:

Nни-нормативные затраты на содержание недвижимого имущества;

Nди-нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

Всего: 76953,0

2015 год – 13874,0

2016 год – 14618,0

2017 год – 15366,0

2018 год – 16131,0

2019 год – 16964,0

Подпрограмма IV «Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг организаций культуры»

Обеспечение выполнения функций учреждений культуры Волоколамского муниципального района

Бюджет Волоколамского муниципального района

Nмз = SUM (Nу * kу) + Nи, где:

Nмз-нормативные затраты на выполнение муниципального задания;

Nу = Nот + Nрм + Nохн + Nпр, где:

Nот-норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

Nрм-норматив затрат на приобретение расходных материалов;

Nохн-норматив затрат на общехозяйственные нужды;

Nпр-норматив затрат на прочие расходы.

Nим = Nни + Nди + Nку + Nнал/об + Nнал/ос, где:

Nни-нормативные затраты на содержание недвижимого имущества;

Nди-нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

Всего: 102843,0

2015 год – 18343,0

2016 год – 19260,0

2017 год – 20223,0

2018 год – 21437,0

2019 год – 23580,0

Проведение праздничных мероприятий (календарные и памятные даты,

торжественные мероприятия, дни воинской славы, орга низация смотров, кон курсов и фестивалей)

Бюджет Волоколамского муниципального района

В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского муниципального района.

Объем финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы Волоколамского муниципального района.

Смета расходов на проведение одного мероприятия включает оплату транспортного обслуживания, изготовление типографской продукции, приобретение сувенирной продукции, канцелярских товаров, цветов, призов.

Всего: 7200,0

2015 год – 1380,0

2016 год – 1400,0

2017 год – 1450,0

2018 год – 1470,0

2019 год – 1500,0

Гастрольный обмен и финансовая поддержка участия творческих коллективов в между народных, всероссийских, региональных меж муниципальных фестивалях и конкурсах

Бюджет Волоколамского муниципального района

В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского муниципального района.

Смета расходов на проведение одного мероприятия включает оплату услуг гостиниц и транспортного обслуживания.

Всего: 1810,0

2015 год – 350,0

2016 год – 350,0

2017 год – 360,0

2018 год – 370,0

2019 год – 380,0

Рекламно-издательская деятельность, издание книжной продукции

Бюджет Волоколамского муниципального района

В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского муниципального района на соответствующие цели.

Всего: 470,0

2015 год – ––

2016 год – 70,0

2017 год – 100,0

2018 год – 150,0

2019 год – 150,0

Подпрограмма V «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

Развитие парков и парковых зон Волоколамского муници пального района, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения района

Бюджет Волоколамского муниципального района

В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского муниципального района.

Всего: 5620,0

2015 год – ––

2016 год – ––

2017 год – 150,0

2018 год – 350,0

2019 год – 500,0

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

Бюджет Волоколамского муниципального района

Всего: 5620,0

2015 год – ––

2016 год – 240,0

2017 год – 720,0

2018 год – 2520,0

2019 год – 2140,0

Строительство здания для

МУК Музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль»

Бюджет Волоколамского муниципального района

В соответствии со стоимостью, утвержденной в проектной документации, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского муниципального района.

Всего:

2015 год ––

2016 год ––

2017 год ––

2018 год ––

2019 год ––

Подпрограмма VII «Развитие туризма»

Организация и проведение меро приятий, способствующих продвижению Волоколамского муниципального района на туристском рынке

Бюджет Волоколамского муниципального района

Всего: 650,0

2015 год – ––

2016 год – 100,0

2017 год – 150,0

2018 год – 200,0

2019 год – 200,0

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Бюджет Волоколамского муниципального района

Ро = Рфот + Рмз , где

Ро-прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района;

Рфот-прогнозируемые расходы на оплату труда специалистов Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района и начисления на выплаты по оплате труда;

Рмз-прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Всего: 35441,0

2015 год – 6361,0

2016 год – 6679,0

2017 год – 7013,0

2018 год – 7434,0

2019 год – 7954,0

Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры»

Бюджет Волоколамского муниципального района

Nмз = SUM (Nу * kу) + Nи, где:

Nмз-нормативные затраты на выполнение муниципального задания;

Nу = Nот + Nрм + Nохн + Nпр, где:

Nот-норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

Nрм-норматив затрат на приобретение расходных материалов;

Nохн-норматив затрат на общехозяйственные нужды;

Nпр-норматив затрат на прочие расходы.

Nим = Nни + Nди + Nку + Nнал/об + Nнал/ос, где:

Nни-нормативные затраты на содержание недвижимого имущества;

Nди-нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;

Всего: 22865,0

2015 год – 4078,0

2016 год – 4282,0

2017 год – 4496,0

2018 год – 4766,0

2019 год – 5243,0

Приложение№ 4

кПрограмме

ПАСПОРТ

к Подпрограмме I «Сохранение, использование и популяризация объектовкультурного наследия»

Наименование подпрограммы

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Цель подпрограммы

Создание условий для сохранения историко-культурного наследия

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

Сохранение объектов культурного наследия.

Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей

Использование объектов культурного наследия.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджет ных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Всего:

в том числе:

100

150

250

530

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

100

150

250

530

Средства бюджета Московской области

Другие источники

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Оформление охранных обязательств на 7 объектов культурного наследия.

Обследование объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоколамского района в целях актуализации данных.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование ипопуляризация и объектов культурного наследия» представлен в приложении № 1 кПодпрограмме I. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменениезначений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы I«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»приведена в приложении № 2 к Подпрограмме I.

В рамках Подпрограммы I предусматривается реализация комплекса мер поохране объектов культурного наследия, находящихся в ведении Волоколамскогомуниципального района, путем оформления охранных обязательств.

В перечень мероприятий Подпрограммы I включены мероприятия посохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Целью Подпрограммы является обеспечение сохранности,результативного использования и популяризации объектов культурного наследия,находящихся в собственности Волоколамского муниципального района.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:

- сохранение объектов культурного наследия;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетныхнаправлениях в деятельности по сохранению объектов культурного наследия;

- развитие инфраструктуры, гарантирующей доступнаселения к объектам культурного наследия;

- социально-экономическое развитие района за счетдальнейшего развития сферы туризма и культуры;

- общее улучшение среды проживания за счет сохранениякультурно-исторического своеобразия Волоколамского края.

Приложение № 1

к Подпрограмме I

Переченьмероприятий

Подпрограммы I«Сохранение, использование и популяризация и объектов культурного наследия»

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе:

Проведение конкурса в I-II кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ

Итого

2016-2018

180

100

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Завершение работ на 3 объектах культурного наследия

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2016-2018

180

100

Средства Московской области бюджета

Внебюджетные источники

1.1.

Усадьба Бестужева-Рюмина, XVIII – XIXв. (Осташево):

- 4 флигеля

- 2 башни главных въездных ворот

- 3 угловые

Итого

2016

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2016

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

1.2.

Дом учителей (г.Волоколамск ул. Горвал, д.9)

Итого

2018

100

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2018

100

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

1.3.

Народное училище (г.Волоколамск ул.Горвал,д.8)

Итого

2017

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2017

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Проведение конкурса в I-II кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ

Итого

2019

200

Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского района

Утверждение зон охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание границ зон охраны на 4 объекта

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2019

200

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Оформление прав и ограничений на объекты культурного наследия и их территории

Проведение конкурса в I-II кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ

Итого

2017-2019

150

Управление по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского района

Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия, находящихся в ведении Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2017-2019

150

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Итого по Подпрограмме I

Итого

2016-2019

530

100

150

250

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2016-2019

530

100

150

250

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Приложение№ 2

кПодпрограмме I

Оценкавлияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателейэффективности реализации Подпрограммы I «Сохранение, использование ипопуляризация и объектов культурного наследия»

При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых нареализацию Подпрограммы I , на 5процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Объем финансирова ния дополни тельного мероприятия

Доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в ведении Волоколамского муниципального района, процентов

2015 год

–

2016 год

Увеличение количества объектов, на которые будут оформлены охранные обязательства, на 1 единицу

2017 год

–

2018 год

–

2019 год

Увеличение количества объектов, на которые будут оформлены охранные обязательства, на 1 единицу

Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы (Сохранение объектов культурного наследия)

2015 год

–

2016 год

–

2017 год

На 1 дополнительном объекте будут проведены производственные работы

2018 год

–

2019 год

–

Количество объектов культурного наследия, для которых утверждены зоны охраны объекта культурного наследия, выполнены работы по землеустройству для внесения сведений в кадастр объектов недвижимости

2015 год

–

2016 год

Увеличение объема разрабатываемой проектной документации для 1 объекта культурного наследия

2017 год

–

2018 год

Увеличение объема разрабатываемой проектной документации для 1 объекта культурного наследия

2019 год

–

При уменьшении бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию Подпрограммы I , на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы

2015 год

–

2016 год

Уменьшение количества объектов, на которые будут оформлены охранные обязательства, на 1 единицу

2017 год

Уменьшение количества объектов, на которые будут оформлены охранные обязательства, на 30 единиц

2018 год

–

2019 год

–

2015 год

–

2016 год

На указанную сумму будет снижен объем запланированных производственных работ

2017 год

–

2018 год

На указанную сумму будет снижен объем запланированных производственных работ

2019 год

–

2015 год

Уменьшение объема разрабатываемой проектной документации для 1 объекта культурного наследия

2016 год

–

2017 год

Уменьшение объема разрабатываемой проектной документации для 1 объекта культурного наследия

2018 год

–

2019 год

Уменьшение объема разрабатываемой проектной документации для 1 объекта культурного наследия

Приложение№ 5

кПрограмме

ПАСПОРТ

к подпрограмме II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа кмузейным ценностям»

Наименование подпрограммы

Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям

Цель подпрограммы

Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

Обеспечение выполнения функций музеев Волоколамского муниципального района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджет ных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района

Всего:

в том числе:

16440

17262

18225

19313

21234

92474

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

16440

17262

18225

19313

21234

92474

Средства бюджета Московской области

Другие источники

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение нормативных условий для хранения музейных предметов.

Строительство нового здания для МУК музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль»

Характеристика основных мероприятийПодпрограммы I I «Развитие музейного дела и обеспечение доступа кмузейным ценностям»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитиемузейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям» представлен вприложении № 1 к Подпрограмме II. Оценка влияния изменения объемафинансирования на изменение значений целевых показателей эффективностиреализации подпрограммы II «Развитие музейного дела и обеспечение доступа кмузейным ценностям» приведена в приложении № 2 к Подпрограмме II.

В Подпрограмме II предусмотрено обеспечение выполнения муниципальногозадания МУК Музейно-выставочным комплексом «Волоколамский кремль», включенымероприятия по приобретению фондового и реставрационного оборудования дляуказанного учреждения. Помимо этого, программа предусматривает мероприятия построительству нового здания для размещения главной экспозиции МВК«Волоколамский кремль», ремонт здания в филиале учреждения, расположенном вс.Ярополец, а также укрепление материально-технической базы учреждения в частиантитеррористической и противопожарной защищенности.

Приложение № 1

к Подпрограмме I I

Переченьмероприятий

Подпрограммы I I «Развитие музейного дела и обеспечение доступа кмузейным ценностям»

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год