Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 15.10.2014 № 1326
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГГ.", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО ОТ 30.12.2013 N 1783
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
НА 2014-2018 ГГ.", УТВЕРЖДЕННУЮПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ОТ 30.12.2013 N 1783
В связи с оптимизацией текущих расходов бюджетагородского округа Орехово-Зуево администрация городского округа Орехово-Зуево
п о с т а н ов л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу"Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018 гг.",утвержденную постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от30.12.2013 N 1783 (в редакции постановлений от 06.06.2014 N 661, от10.07.2014 N 819), утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление с приложением в официальном информационном бюллетене"Деловые вести" и разместить на официальном сайте администрациигородского округа Орехово-Зуево.
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрацииН.В. Бурыкину.
И.о. руководителя администрации
городского округа Орехово-Зуево
Е.В. Баришевский
Утверждена
постановлениемадминистрации
городского округаОрехово-Зуево
Московской области
от 15 октября
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
"СПОРТГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГГ."
Паспорт
муниципальнойпрограммы "Спорт городского округа
Орехово-Зуево на2014-2018 гг."
| Наименование муниципальной программы | Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018 годы (далее - Программа) | |||||
| Цели муниципальной программы | - развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Орехово-Зуево; - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округа Орехово-Зуево | |||||
| Задачи муниципальной программы | - вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом; - создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом; - укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; - развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью; - вовлечение молодежи в организованные формы досуга | |||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации городского округа Орехово-Зуево Н.В. Бурыкина | |||||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Орехово-Зуево | |||||
| Разработчик муниципальной программы | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево | |||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 гг. | |||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Средства бюджета городского округа Орехово-Зуево | 892037,0 | 156161,0 | 175597,0 | 181603,0 | 186526,0 | 192150,0 |
| Другие источники (средства бюджета Московской области) | 195476,0 | 62476,0 | 133000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 20,32% до 25% от числа жителей; - увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, с 49,78% до 50,7 от общей численности детей и молодежи; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 1,9% до 2,8% от общего числа инвалидов; - увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 7 до 12 единиц; - увеличение уровня обеспеченности населения объектами спорта с 14,6% до 16,4% на 10 тысяч населения; - увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей) с 22523 руб. до 33785 руб.; - введение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в 2015 году; - увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 9,9% до 10,9% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево; - увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 8,2% до 11% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5,7% до 7,5% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 10,3% до 14,5% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с 10,8% до 12% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях, с 2,5% до 3,5% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево; - увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга, с 15,8% до 17% от общего числа молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево | |||||
1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Физическаякультура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека. Активные занятияфизической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучения исоциальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности ипроизводительности труда экономически активного населения, сокращение потерьрабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшениетравматизма.
Регулярныезанятия физической культурой и спортом способствуют продлению творческогодолголетия, активной трудовой деятельности и приносят экономическую выгоду тем,что сокращают затраты общества на строительство и содержание специализированныхучреждений для больных, наркоманов, нарушителей, сокращают затраты на лечениедетей и уходу родителей за больными детьми.
Натерритории городского округа Орехово-Зуево ежегодно увеличивается количествопроводимых городских, областных, всероссийских и международных соревнований: в2009 году - 104, в 2012 году - 126. Следует отметить положительную тенденциюнаселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2009год - 23054 человека (18,96%),
спартакиада среди учащихся ссузов (кросс, плавание, настольныйтеннис, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, мини-футбол) в течение учебногогода;
массовыелыжные соревнования "Лыжня в Орехово-Зуево" (февраль);
соревнованияпо стритболу на призы главы городского округа Орехово-Зуево (апрель);
традиционнаягородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (май);
мероприятия,посвященные Дню физкультурника (велопробег по улицам города, пляжный волейбол,турнир по футболу, блиц-турнир по шахматам,"Мама, папа, я - каратистов дружная семья", пляжный волейбол средиинвалидов по слуху, показательные выступления картинг-клуба "А-108")(август);
легкоатлетическаяспартакиада среди учащихся школ города, посвященная Дню города (сентябрь);
соревнованияпо мотоциклетному спорту;
новогоднийлегкоатлетический пробег по улицам города (декабрь).
Посостоянию на 1 января 2013 года на территории городского округа Орехово-Зуевозарегистрировано 139 спортивных сооружений с единовременной пропускнойспособностью 3344 человека.
В томчисле 3 стадиона, 2 плавательных бассейна, 45 спортивных залов, 58 плоскостныхсооружений (из них 1 футбольное поле), 26 других спортивных сооружений.
Динамичноразвивается работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортоминвалидов.
В 2012году в МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" количествоинвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составило 183 человека,из них лица с интеллектуальными нарушениями - 62 человека, лица с нарушениемзрения - 17 человек, лица с нарушением слуха - 87 человек, лица с нарушениемопорно-двигательного аппарата - 17 человек.
Вмуниципальном учреждении функционируют физкультурно-оздоровительные группы полегкой атлетике, настольному теннису, футзалу, футболу, волейболу, плаванию,пулевой стрельбе, шашкам, шахматам.
Воспитанникиклуба приняли участие в чемпионатах, первенствах Московской области, II летнейюношеской спартакиаде Московской области, в том числе по отдельным видамспорта:
КубокМосковской области по русским шашкам среди инвалидов по слуху (спорт глухих) (1чел.);
КубокМосковской области по шахматам среди инвалидов по слуху (спорт глухих) (1чел.);
ЧемпионатМосковской области по плаванию (спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых)(7 чел.).
Количествочленов клуба, зачисленных в спортивные сборные команды Московской области, - 4человека.
Принялоучастие в соревнованиях по программе "Специальная Олимпиада" (для лицс нарушением интеллекта), в том числе по видам спорта: лыжные гонки - 7человек; настольный теннис - 11 человек; легкая атлетика - 7 человек; плавание- 6 человек.
Городскиесоревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Веселыестарты" (ПОДА) (30 чел.).
Городскиесоревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Веселыестарты" (зрение) (30 чел.).
Городскойтурнир по настольному теннису среди детей-инвалидов (20 чел.).
В 2012году проведено 18 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 618чел.
Вгородском округе Орехово-Зуево насчитывается 28100 молодых жителей в возрастеот 14 до 30 лет, что составляет более 23,1% от общего числа населения города.
Какосновная форма организованного досуга для молодежи на территории городскогоокруга Орехово-Зуево работает муниципальное учреждение по работе с молодежью"Молодежный клуб", на базе которого ведут свою деятельность триподростково-молодежных клуба по месту жительства. В них на бесплатной основеработает 26 различных секций, кружков и служб, позволяющих подросткам имолодежи выразить свои творческие способности и физический потенциал: Молодежная биржа занятости, Молодежная общественная приемная,Военно-патриотический центр "Русичи", секция армейского рукопашногобоя, занятия по физической подготовке в тренажерном зале, по основам военногодела, стрелковая секция, Молодежная экологическая служба "Чистыйгород", Молодежная служба профилактики асоциальных явлений "Равныйобучает равного", КВН-движение, клуб неформальных групп, фотостудия, Центрсоциально-психологической помощи и поддержки "Истоки", Молодежныймедиацентр "Юность" и др.
Данныеслужбы, кружки и секции ежегодно посещает около 4400 человек молодежи ввозрасте от 14 до 30 лет, а также молодые семьи с детьми, что составляет 15,8%от общего числа молодых граждан.
Ежегоднона территории городского округа Орехово-Зуево проводится более 50 городских иобластных молодежных мероприятий различной тематики, в которых принимаютучастие около 6500 человек в возрасте от 14 до 30 лет (что составляет 23% отобщего числа молодежи): "Студенческая зима";спортивный праздник "Зимние забавы"; Городская школа студенческогоактива; антинаркотический конкурс театральных коллективов и агитбригад"Возьмемся за руки, друзья!"; городской конкурс молодых семей"Семь + Я. Это мой ребенок"; Всемирный день борьбы с наркоманией;городская военно-спортивная игра "Защитник Отечества"; фестивальнеформальной молодежи "Энергия молодых"; День России; День молодежи;открытие и закрытие Московского областного антинаркотического марафона"Здоровое поколение Подмосковья"; День борьбы стабакокурением; фестиваль КВН; фестиваль современного танца "Свободноедвижение"; военно-патриотические походы; День толерантности и др.
Помимомероприятий в городе проводятся акции, семинары, "круглые столы" иконференции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений иэкстремизма в молодежной среде с охватом молодежи более 700 человек в год (2,5%молодежи).
Молодежьгорода Орехово-Зуево принимает активное участие в областных и межрегиональныхмероприятиях (военно-спортивных соревнованиях, мероприятиях с молодыми семьями,в форумах, фестивалях, марафонах, слетах и др.) с охватом молодежи не менее 500человек в год (1,7% молодежи).
Для болееэффективной работы с молодежью привлекаются представители молодежныхдобровольных дружин, волонтерских, экологических, патриотических движений,общественные организации и объединения: Московское областноеантинаркотическое общественное добровольное молодежное движение"Дружина", волонтерские отряды МОУ СОШ города, Всероссийскаяобщественная организация "Молодая Гвардия Единой России",Межрегиональная организация содействия правоохранительным органам по контролюза оборотом наркотических средств и психотропных веществ "Межрегиональныйказачий центр", Орехово-Зуевское Благочиние, православная молодежнаяорганизация "ХОРОС", объединение радиоуправляемых моделей, секциявиндсерфинга клуба "Парус", Орехово-Зуевское ОСТО и др. Деятельностьюобщественных организаций и объединений охвачено около 2300 человек (8,2%от числа молодежи города), принимающих участие в добровольческой деятельности -около 1300 человек (5,7% молодежи).
МУ поработе с молодежью "Молодежный клуб" ведет активную работу ссоциально положительными неформальными молодежными объединениями (скутер-клубОЗСК, велосипедисты-экстремалы, байкеры, скейтбордисты, клуб"Граффити", "Рок-клуб" и др.). Общее количество молодежи,вовлеченной в организованные формы работы неформальной направленности, около400 человек (1,4% молодежи). Основными направлениями работы организацийявляются профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде, развитиенеформальных молодежных досуговых направлений и субкультур, поддержка уличногоспорта, музыкального и художественного молодежного творчества,гражданско-патриотическая и духовно-нравственная деятельность.
Комитетпо культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре и МУ поработе с молодежью "Молодежный клуб" тесно сотрудничают со следующимигородскими и областными структурами и организациями с целью проведениясовместных молодежных профилактических мероприятий и акций: Комиссияпо делам несовершеннолетних и защите их прав, Городское управление образования,Комитет здравоохранения, Межведомственная комиссия по противодействиюнезаконному обороту наркотиков, профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании иправонарушений, Орехово-Зуевское городское управление социальной защитынаселения Министерства социальной защиты населения Московской области, 3 МРОУФСБ РФ МО, РОСТО, Горвоенкомат, Управление по делам ГОЧС и ТБ, УправлениеЗАГС, Центр занятости населения, СМИ городского округа Орехово-Зуево, Советветеранов, Благочиние Орехово-Зуевского церковного округа, ссузы, вузы города,Московский областной благотворительный общественный фонд"Достоинство" и др.
К числуприоритетов в сфере работы с молодежью следует отнести вовлечение молодежи всоциальную практику и ее информирование о потенциальных возможностяхсаморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательскойактивности молодежи; формирование целостной системы поддержки обладающейлидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.
Невозможностьреализации мероприятий по работе с молодежью программно-целевым методомприведет к снижению общесоциального уровня, дезорганизации досуга молодежи,неудовлетворенности работой по повышению ее образовательного, культурного ипрофессионального уровня, невозможности реализации молодежных инициатив. Возрастетвлияние идеологических и социально-психологических процессов, дезориентирующихзначительную часть молодежи мнимыми социальными ценностями. В связи с этимвозникнут многообразные формы криминального риска, формирование криминальноймотивации, что в свою очередь даст толчок к развитию негативных тенденцийпреступности в молодежной среде.
Вместе стем, несмотря на достаточные успехи городского округа Орехово-Зуево в сфереразвития физической культуры и спорта, работы с молодежью, в указанных отрасляхотмечается ряд существенных проблем:
1.Недостаточный охват спортивно-массовыми мероприятиями отдельных категорийнаселения.
2. Низкаяприспособленность спортивных сооружений для нужд инвалидов.
3.Недостаточный охват инвалидов занятиями физической культурой и спортом.
4. Низкаявовлеченность молодежи города в деятельность общественных организаций иобъединений (8,2% от общего числа молодежи).
5. Неравномерная обеспеченность учреждениями по работе с молодежью поместу жительства (3 района города: Набережная, Урицкого,Мадонская).
2. Цели и задачимуниципальной программы
Всоответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальнойпрограммы сформулированы следующие основные цели:
1.Развитие физической культуры и спорта на территории городского округаОрехово-Зуево.
Достижениюуказанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
1.1.Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятияфизической культурой и спортом.
1.2.Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой испортом.
2.Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах городского округаОрехово-Зуево.
Достижениюданной цели будет способствовать решение следующих задач:
2.1.Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение,трудовая и социальная адаптация молодежи.
2.2.Развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержкаталантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.
2.3.Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью.
2.4.Вовлечение молодежи в организованные формы досуга.
3. Переченьмероприятий Программы
Мероприятияпрограммы сформированы, исходя из планируемых результатовреализации муниципальной программы и являются логическим продолжениеммуниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культурыи спорта на территории городского округа Орехово-Зуево на 2011-2014 годы".
Переченьмероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе.
Переченьпланируемых результатов реализации муниципальной программы приведен вприложении N 2 к Программе.
4. Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых
для реализациимероприятий муниципальной программы
Финансированиемуниципальной программы планируется с использованием различных уровнейбюджетной системы Российской Федерации и привлекаемых внебюджетных средств.
Информацияоб объемах финансовых средств, необходимых для реализации муниципальнойпрограммы, приведена в паспорте муниципальной программы.
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы,приведены в приложении N 3 к Программе.
Оценкавлияния изменения объема финансирования на изменение значенийцелевых показателей эффективности реализации Программы приведена вприложении N 4 к Программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальнойпрограммы приведена в приложении N 5 к Программе.
5. Риски,возникающие при реализации муниципальной
программы, иосновные пути снижения
их негативныхпоследствий
Приреализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимоучитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) ивнутренние (структурные, кадровые изменения в Комитете) риски.
Похарактеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальнойпрограммы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.
Внешниериски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционнойактивности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализацияданных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сферереализации муниципальной программы, сокращение финансирования программныхмероприятий.
Внутренниериски связаны с изменением организационно-штатной структуры Комитета, в т.ч.сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурподразделений и персонала, принимающих участие в реализации муниципальнойпрограммы.
В рамкахданной муниципальной программы минимизации указанных рисков возможнана основе:
-регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятиймуниципальной программы;
-своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальнойпрограммы.
ПредседательКомитета по культуре,
деламмолодежи, спорту, туризму
ифизической культуре администрации
городскогоокруга Орехово-Зуево
О.А.Бауткин
Приложение N 1
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018гг."
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА2014-2018 ГОДЫ"
| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом | Итого | 2014-2018 |
| 1008192,0 | 203279,0 | 292776,0 | 166041,0 | 170387,0 | 175709,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре |
| |
| Средства бюджета Московской области |
| 195476,0 | 62476,0 | 133000,0 | - | - | - | ||||||
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 812716,0 | 140803,0 | 159776,0 | 166041,0 | 170387,0 | 175709,0 | ||||||
| 1.1. | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам спортивных сооружений города" | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево о бюджете на очередной финансовый год). 2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципального учреждения (ежегодно) | Итого | 2014-2018 |
| 343361,0 | 52262,0 | 63707.0 | 72371,0 | 76415,0 | 78606,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 343361,0 | 52262,0 | 63707.0 | 72371,0 | 76415,0 | 78606,0 | ||||||
| 1.2. | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта" | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево о бюджете на очередной финансовый год). 2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципального учреждения (ежегодно) | Итого | 2014-2018 |
| 378549,0 | 69657,0 | 73773,0 | 75875,0 | 78317,0 | 80927,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 378549,0 | 69657,0 | 73773,0 | 75875,0 | 78317,0 | 80927,0 | ||||||
| 1.3. | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта | Разработка и исполнение нормативно-правовых документов, обеспечивающих повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта | Итого | 2014-2018 |
| 7988,0 | 5476,0 | 259,0 | 462,0 | 734,0 | 1057,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Достижение целевых показателей |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 2512,0 | 0,0 | 259,0 | 462,0 | 734,0 | 1057,0 | ||||||
| Бюджет Московской области |
| 5476,0 | 5476,0 | - | - | - | - | ||||||
| 1.4. | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу футбольной команды, официально представляющей городской округ Орехово-Зуево" | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной работы муниципального учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево о бюджете на очередной финансовый год). 2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципального учреждения (ежегодно) | Итого | 2014-2018 |
| 72048,0 | 14094,0 | 14074,0 | 14274,0 | 14793,0 | 14813,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной работы муниципальным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 72048,0 | 14094,0 | 14074,0 | 14274,0 | 14793,0 | 14813,0 | ||||||
| 1.5. | Строительство, реконструкция, модернизация спортивных объектов | Итого | 2014-2018 |
| 206246,0 | 61790,0 | 140963,0 | 3059,0 | 128,0 | 306,0 |
|
| |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Средства бюджета Московской области | 2014 |
| 190000,0 | 57000,0 | 133000,0 |
|
|
|
|
| ||
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево | 2014-2018 |
| 162460,0 | 4790,0 | 7963,0 | 3059,0 | 128,0 | 306,0 |
|
| |||
| 1.5.1. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | 1. Получение субсидии на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном ( 2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ввод в эксплуатацию (IV квартал | Итого |
|
| 200000,0 | 60000,0 | 140000,0 |
|
|
| Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном |
| В том числе проектно-изыскательские работы |
|
| 12873,0 | 12873,0 |
|
|
|
| |||||
| Средства бюджета Московской области | 2014 |
| 190000,0 | 57000,0 | 133000,0 |
|
|
| |||||
| В том числе проектно-изыскательские работы |
|
| 12229,0 | 12229,0 |
|
|
|
| |||||
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево | 2014 |
| 10000.0 | 3000,0 | 7000,0 |
|
|
| |||||
| В том числе проектно-изыскательские работы |
|
| 644,0 | 644,0 |
|
|
|
| |||||
| 1.5.2. | МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | |
| 198,0 | 45,0 |
| 75,0 |
| 78,0 | МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" | Замена старого инвентаря на новый |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 198,0 | 45,0 |
| 75,0 |
| 78,0 | ||||||
| 1.5.3. | МУ "Дворец спорта "Восток" | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | |
| 198,0 | 45,0 |
| 75,0 |
| 78,0 | МУ "Дворец спорта "Восток" | Замена старого инвентаря на новый |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 198,0 | 45,0 |
| 75,0 |
| 78,0 | ||||||
| 1.5.4. | МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | |
| 141,0 | 45,0 |
| 46,0 |
| 50,0 | МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" | Замена старого инвентаря на новый |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 141,0 | 45,0 |
| 46,0 |
| 50,0 | ||||||
| 1.5.5. | МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | |
| 96,0 | 0,0 |
| 46,0 |
| 50,0 | МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" | Замена старого инвентаря на новый |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево | |
| 96,0 | 0,00 |
| 46,0 |
| 50,0 | |||||
| 1.5.6. | МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда" | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | |
| 111,0 | 15,0 |
| 46,0 |
| 50,0 | МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда" | Замена старого инвентаря на новый |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 111,0 | 15,0 |
| 46,0 |
| 50,0 | ||||||
| 1.5.7. | МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | |
| 96,0 | 0,0 | 46,0 |
| 50,0 |
| МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" | Замена старого инвентаря на новый |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 96,0 | 0,0 | 46,0 |
| 50,0 |
| ||||||
| 1.5.8. | МУ ГФК "Знамя труда" | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | |
| 153,0 |
| 75,0 |
| 78,0 |
| МУ ГФК "Знамя труда" | Замена старого инвентаря на новый |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 153,0 |
| 75,0 |
| 78,0 |
| ||||||
| 1.5.9. | Комплексные работы по ремонту чаши плавательного бассейна "Нептун" МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" | Проведение конкурсных процедур по исполнителю комплексных работ | Итого | |
| 842,0 |
| 842,0 |
|
|
| МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" | Капитальный ремонт чаши плавательного бассейна "Нептун" МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 842,0 |
| 842,0 |
|
|
| ||||||
| 1.5.10. | Комплексные работы по ремонту кровли МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" | Проведение конкурсных процедур по исполнителю комплексных работ | Итого | |
| 2771,0 |
|
| 2771,0 |
|
| МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" | Капитальный ремонт кровли МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 2771,0 |
|
| 2771,0 |
|
| ||||||
| 1.5.11. | Подготовка документации на проектные работы по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" | Проведение конкурсных процедур по исполнителю комплексных работ | Итого | |
| 1640,0 | 1640,0 |
|
|
|
| МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" | Пристройка спортивного зала МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 1640,0 | 1640,0 |
|
|
|
| ||||||
| 2. | Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом | Итого | 2014-2018 |
| 11115,0 | 2219,0 | 2221,0 | 2223,0 | 2225,0 | 2227,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре |
| |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 11115,0 | 2219,0 | 2221,0 | 2223,0 | 2225,0 | 2227,0 | ||||||
| 2.1. | Обеспечение деятельности МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп", с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения | Итого | 2014-2018 |
| 11115,0 | 2219,0 | 2221,0 | 2223,0 | 2225,0 | 2227,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" | |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 11115,0 | 2219,0 | 2221,0 | 2223,0 | 2225,0 | 2227,0 | ||||||
| 3. | Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | Итого | 2014-2018 гг. |
| 710,0 | 120,0 | 128,0 | 142,0 | 160,0 | 160,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре |
| |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 710,0 | 120,0 | 128,0 | 142,0 | 160,0 | 160,0 | ||||||
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный образовательный форум и т.д. | Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 216,0 | 35,0 | 35,0 | 42,0 | 52,0 | 52,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 4 мероприятий с ежегодным охватом не менее 350 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 216,0 | 35,0 | 35,0 | 42,0 | 52,0 | 52,0 | ||||||
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ, воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи и т.д. | Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 494,0 | 85,0 | 93,0 | 100,0 | 108,0 | 108,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 9 мероприятий с ежегодным охватом не менее 800 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 494,0 | 85,0 | 93,0 | 100,0 | 108,0 | 108,0 | ||||||
| 4. | Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | Итого | 2014-2018 гг. |
| 1535,0 | 279,0 | 296,0 | 304,0 | 314,0 | 342,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре |
| |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 1535,0 | 279,0 | 296,0 | 304,0 | 314,0 | 342,0 | ||||||
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника, тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою, День памяти и скорби, военно-спортивная игра "Защитник Отечества" и т.д. | Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 293,0 | 54,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 71,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 11 мероприятий с ежегодным охватом не менее 630 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 293,0 | 54,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 71,0 | ||||||
| 4.2. | Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре "Мафия" и т.д. | Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 122,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 33,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 8 мероприятий с ежегодным охватом не менее 620 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 122,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 33,0 | ||||||
| 4.3. | Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное мероприятие, посвященное международному Дню семьи "Моя семья - мое богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага", городской молодежный экологический конкурс "Птицеград", историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти" и т.д. | Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 596,0 | 112,0 | 116,0 | 116,0 | 126,0 | 126,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 6 мероприятий с ежегодным охватом не менее 275 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 596,0 | 112,0 | 116,0 | 116,0 | 126,0 | 126,0 | ||||||
| 4.4. | Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль "Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по развитию КВН-движения в городском округе Орехово-Зуево и т.д. | Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 283,0 | 48,0 | 52,0 | 60,0 | 60,0 | 63,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 10 мероприятий с ежегодным охватом не менее 2500 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 283,0 | 48,0 | 52,0 | 60,0 | 60,0 | 63,0 | ||||||
| 4.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях, участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным клубам Московской области и т.д. | Направление заявок на участие в выездных мероприятиях (в соответствии с установленной датой подачи заявок) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 241,0 | 45,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 11 мероприятий с ежегодным охватом не менее 500 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 241,0 | 45,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | ||||||
| 5. | Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью | Итого | 2014-2018 гг. |
| 133,0 | 23,0 | 23,0 | 28,0 | 28,0 | 31,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре |
| |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 133,0 | 23,0 | 23,0 | 28,0 | 28,0 | 31,0 | ||||||
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина центра "Истоки" и т.д. | Утверждение положений о проведении мероприятий (за 1 месяц до проведения мероприятия, ежегодно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 133,0 | 23,0 | 23,0 | 28,0 | 28,0 | 31,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Проведение не менее 8 мероприятий с ежегодным охватом не менее 760 человек |
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 133,0 | 23,0 | 23,0 | 28,0 | 28,0 | 31,0 | ||||||
| 6. | Вовлечение молодежи в организованные формы досуга | Итого | 2014-2018 гг. |
| 65828,0 | 12717,0 | 13153,0 | 12865,0 | 13412,0 | 13681,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре |
| |
| Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 65828,0 | 12717,0 | 13153,0 | 12865,0 | 13412,0 | 13681,0 | ||||||
| 6.1. | Обеспечение деятельности бюджетного муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб", оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево" | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) бюджетного муниципального учреждения (не позднее одного месяца после опубликования решения Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год). Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги бюджетного муниципального учреждения (один раз в год) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 60628,0 | 11677,0 | 12113,0 | 11825,0 | 12372,0 | 12641,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным муниципальным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей |
| Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
|
| 60628,0 | 11677,0 | 12113,0 | 11825,0 | 12372,0 | 12641,0 | |||||
| 6.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет | Заключение договоров о трудоустройстве на временные работы (ежемесячно) | Итого | 2014-2018 гг. |
| 5200,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре | Трудоустройство несовершеннолетних подростков и осуществление общественных работ, не менее 500 человек ежегодно |
| Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| 5200,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | 1040,0 | ||||||
ПредседательКомитета по культуре,
деламмолодежи, спорту, туризму
и физическойкультуре администрации
городскогоокруга Орехово-Зуево
О.А.Бауткин
Приложение N 2
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018гг."
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА2014-2018 ГОДЫ"
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
| Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1 | Вовлечение жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом | 812716,0 | 195476,0 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % от числа жителей | 20,32 | 20,55 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | % от общей численности детей и молодежи | 49,78 | 49,8 | 50,0 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | ||||
| Введение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | штук |
| - | 1 | - | - | - | ||||
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Уровень обеспеченности населения объектами спорта | % | 14,6 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | ||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей) | рубль | 22523 | 24775 | 27028 | 29280 | 31532 | 33785 | ||||
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 75 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||||
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Соотношение средней заработной платы врачей муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области | % | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | ||||
| 2 | Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом | 11115,0 | 0,00 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % от общей численности данной категории населения | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| 3 | Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | 710,0 | 0,00 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений | % | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 11,0 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | ||||
| 4 | Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 1535,0 | 0,00 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию | % | 10,3 | 11,0 | 11,9 | 12,8 | 13,7 | 14,5 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятия, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | % | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12 | ||||
| 5 | Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью | 133,0 | 0,00 | Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях | % | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| 6 | Вовлечение молодежи в организованные формы досуга | 66028,0 | 0,00 | Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга | % | 15,8 | 16 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 17 |
ПредседательКомитета по культуре,
деламмолодежи, спорту, туризму
ифизической культуре администрации
городскогоокруга Орехово-Зуево
О.А.Бауткин
Приложение N 3
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018гг."
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА2014-2018 ГОДЫ"
| Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1. Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом | Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| Всего: 1008192,0, в том числе: 2014 - 203279,0, из них 62476,0 - средства бюджета Московской обл.; 2015 - 159776,0; 2016 - 166041,0; 2017 - 170387,0; 2018-175709,0 |
|
| 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам спортивных сооружений города" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево" | Всего: 343361,0 тыс. руб., в том числе: 2014 - 52262,0; 2015 - 63707,0; 2016 - 72371,0; 2017 - 76415,0; 2018 - 78606,0 |
|
| 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево" | Всего: 378549,0, в том числе: 2014 - 69657,0; 2015 - 73773,0; 2016 - 75875,0; 2017 - 78317,0; 2018 - 80927,0 |
|
| 1.3. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта | Бюджет городского округа Орехово-Зуево. Бюджет Московской области | Указ Президента N 761 от 01.06.2012 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Всего: 7988,0, в том числе: 2014 - 5476,0 - бюджет Московской области; 2015 - 259,0; 2016 - 462,0; 2017 - 734,0; 2018 - 1057,0 |
|
| 1.4. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу футбольной команды, официально представляющей городской округ Орехово-Зуево" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево" | Всего: 72048,0, в том числе: 2014 - 14094,0; 2015 - 14074,0; 2016 - 14274,0; 2017 - 14793,0; 2018 - 14813,0 |
|
| 1.5. Строительство, реконструкция, модернизация спортивных объектов | Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| Всего: 206246,0, в т.ч. бюджет Московской области - 190000,0; в т.ч. бюджет Московской области - 57000,0; в т.ч. бюджет Московской области - 133000,0; |
|
| В том числе: |
|
|
|
|
| 1.5.1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 653/33 "Об утверждении государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" | Всего: 200000,0, в том числе: средства областного бюджета - 57000,0; средства областного бюджета - 133000,0 |
|
| 1.5.2. МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование) | Всего: 198,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2016 - 75,0; 2018 - 78,0 |
|
| 1.5.3. МУ "Дворец спорта "Восток" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование) | Всего: 198,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2016 - 75,0; 2018 - 78,0 |
|
| 1.5.4. МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование) | Всего: 141,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2016 - 46,0; 2018 - 50,0 |
|
| 1.5.5. МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование) | Всего: 96,0, в том числе: 2016 - 46,0; 2018 - 50,0 |
|
| 1.5.6. МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование) | Всего: 111,0, в том числе: 2014 - 15,0; 2016 - 46,0; 2018 - 50,0 |
|
| 1.5.7. МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование) | Всего: 96,0, в том числе: 2015 - 46,0; 2017 - 50,0 |
|
| 1.5.8. МУ ГФК "Знамя труда" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование) | Всего: 153,0, в том числе: 2015 - 75,0; 2017 - 78,0 |
|
| 1.5.9. Комплексные работы по ремонту чаши плавательного бассейна "Нептун" МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Локальный сметный расчет по ремонту чаши бассейна "Нептун" МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово" | Всего: 842,0, в том числе: 2015 - 842,0 |
|
| 1.5.10. Комплексные работы по ремонту кровли МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Локальный сметный расчет по ремонту кровли МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо" | Всего: 2771,0, в том числе: 2016 - 2771,0 |
|
| 1.5.11. Подготовка документации на проектные работы по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Локальный сметный расчет на реконструкцию здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм" | Всего: 1640,0, в том числе: 2014 - 1640,0 |
|
| 2. Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом | Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| Всего: 11115,0, в том числе: |
|
| 2.1. Обеспечение деятельности МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Смм - стоимость проведения мероприятий; Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала; i Сатр - стоимость наградной атрибутики; i Стран - стоимость транспорта; Спрож - стоимость проживания; i Спит - стоимость питания; i
Смм = (Ссуд) + (Спрож) + (Спит ) + (Сатр) + (Стр). i
тыс. руб.) + (Спит 311 тыс. руб.) + (Сатр 777 тыс. руб.) + (Стр 88 i тыс. руб.); тыс. руб.) + (Спит 311 тыс. руб.) + (Сатр 777 тыс. руб.) + (Стр 88 i тыс. руб.)
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен | Всего: 11115,0, в том числе: |
|
| 3. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| Всего: 710,0, в том числе: 2014 - 120,0; 2015 - 128,0; 2016 - 142,0; 2017 - 160,0; 2018 - 160,0 |
|
| 3.1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный образовательный форум | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0.
2015 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0.
2016 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 42,0 = 3,0 + 27,0 +12,0.
2017 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.
2018 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 4 мероприятий | Всего: 216,0, в том числе: 2014 - 35,0; 2015 - 35,0; 2016 - 42,0; 2017 - 52,0; 2018 - 52,0 |
|
| 3.2. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ, воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи и т.д. | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 85,0 = 30,0 +30,0 + 25,0.
2015 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 93,0 = 35,0 +30,0 + 28,0.
2016 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 100,0 = 35,0 +35,0 + 30,0.
2017 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 108,0 = 35,0 +35,0 + 38,0.
2018 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 108,0 = 35,0 +35,0 + 38,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 9 мероприятий | Всего: 494,0, в том числе: 2014 - 85,0; 2015 - 93,0; 2016 - 100,0; 2017 - 108,0; 2018 - 108,0 |
|
| 4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| Всего: 1535,0, в том числе: 2014 - 279,0; 2015 - 296,0; 2016 - 304,0; 2017 - 314,0; 2018 - 342,0 |
|
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника, тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою, День памяти и скорби, и т.д. | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпр + Рмт. 54,0 = 42,0 + 12,0.
2015 год:
Ропм = Рпр + Рмт. 56,0 = 44,0 + 12,0.
2016 год:
Ропм = Рпр + Рмт. 56,0 = 44,0 + 12,0.
2017 год:
Ропм = Рпр + Рмт. 56,0 = 44,0 + 12,0.
2018 год:
Ропм = Рпр + Рмт. 71,0 = 52,0 + 19,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 11 мероприятий | Всего: 293,0, в том числе: 2014 - 54,0; 2015 - 56,0; 2016 - 56,0; 2017 - 56,0; 2018 - 71,0 |
|
| 4.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре "Мафия" и т.д. | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпру + Рпр. 20,0 = 10,0 + 10,0.
2015 год:
Ропм = Рпру + Рпр. 23,0 = 13,0 + 10,0.
2016 год:
Ропм = Рпру + Рпр. 23,0 = 13,0 + 10,0.
2017 год:
Ропм = Рпру + Рпр. 23,0 = 13,0 + 10,0.
2018 год:
Ропм = Рпру + Рпр. 33,0 = 15,0 + 18,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 8 мероприятий | Всего: 122,0, в том числе: 2014 - 20,0; 2015 - 23,0; 2016 - 23,0; 2017 - 23,0; 2018 - 33,0 |
|
| 4.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное мероприятие, посвященное международному Дню семьи "Моя семья - мое богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага", городской молодежный экологический конкурс "Птицеград", историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти" и т.д. | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 112,0 = 70,0 +32,0 + 10,0.
2015 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 116,0 = 70,0 +36,0 + 10,0.
2016 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 116,0 = 70,0 +36,0 + 10,0.
2017 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 126,0 = 75,0 +41,0 + 10,0.
2018 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 126,0 = 75,0 +41,0 + 10,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 6 мероприятий | Всего: 596,0, в том числе: 2014 - 112,0; 2015 - 116,0; 2016 - 116,0; 2017 - 126,0; 2018 - 126,0 |
|
| 4.4. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль "Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по развитию КВН-движения в городском округе Орехово-Зуево и т.д. | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 48,0 = 17,0 + 21,0 + 10,0.
2015 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 52,0 = 19,0 + 23,0 + 10,0.
2016 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.
2017 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.
2018 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 63,0 = 19,0 + 34,0 + 10,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 10 мероприятий | Всего: 283,0, в том числе: 2014 - 48,0; 2015 - 52,0; 2016 - 60,0; 2017 - 60,0; 2018 - 63,0 |
|
| 4.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях, участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным клубам Московской области и т.д. | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпр. 45,0 = 45,0.
2015 год:
Ропм = Рпр. 49,0 = 49,0.
2016 год:
Ропм = Рпр. 49,0 = 49,0.
2017 год:
Ропм = Рпр. 49,0 = 49,0.
2018 год:
Ропм = Рпр. 49,0 = 49,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 11 мероприятий | Всего: 241,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2015 - 49,0; 2016 - 49,0; 2017 - 49,0; 2018 - 49,0 |
|
| 5. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью | Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| Всего: 133,0, в том числе: 2014 - 23,0; 2015 - 23,0; 2016 - 28,0; 2017 - 28,0; 2018 - 31,0 |
|
| 5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина центра "Истоки" и т.д. | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рту + Рпр. 23,0 = 6,0 + 17,0.
2015 год:
Ропм = Рту + Рпр. 23,0 = 6,0 + 17,0.
2016 год:
Ропм = Рту + Рпр. 28,0 = 6,0 + 22,0.
2017 год:
Ропм = Рту + Рпр. 28,0 = 6,0 + 22,0.
2018 год:
Ропм = Рту + Рпр. 31,0 = 6,0 + 25,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 8 мероприятий | Всего: 133,0, в том числе: 2014 - 23,0; 2015 - 23,0; 2016 - 28,0; 2017 - 28,0; 2018 - 31,0 |
|
| 6. Вовлечение молодежи в организованные формы досуга | Бюджет городского округа Орехово-Зуево |
| Всего: 66028,0, в том числе: 2014 - 12917,0; 2015 - 13153,0; 2016 - 12865,0; 2017 - 13412,0; 2018 - 13681,0 |
|
| 6.1. Обеспечение деятельности бюджетного муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб", оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево" | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Приказ Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре N 110 от 10.12.2009 "Об утверждении методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг" | Всего: 60828,0, в том числе: 2014 - 11877,0; 2015 - 12113,0; 2016 - 11825,0; 2017 - 12372,0; 2018 - 12641,0 |
|
| 6.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет | Бюджет городского округа Орехово-Зуево | Соглашение о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения между Комитетом по труду и занятости населения Московской области и муниципальным образованием Московской области городской округ Орехово-Зуево | Всего: 5200,0, в том числе: 2014 - 1040,0; 2015 - 1040,0; 2016 - 1040,0; 2017 - 1040,0; 2018 - 1040,0 |
|
ПредседательКомитета по культуре,
деламмолодежи, спорту, туризму
ифизической культуре администрации
городскогоокруга Орехово-Зуево
О.А.Бауткин
Приложение N 4
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018гг."
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА2014-2018 ГОДЫ"
Таблица1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы,на 5 процентов:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Программой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы | Объем финансирования дополнительного мероприятия | |||
| Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом | 2014 год | 2,1% | 2014 год | 2,2% | 2014 год | Увеличение количества городских мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. | 15,9 |
| 2015 год | 2,3% | 2015 год | 2,4% | 2015 год | 15,9 | ||
| 2016 год | 2,5% | 2016 год | 2,6% | 2016 год | 15,9 | ||
| 2017 год | 2,7% | 2017 год | 2,8% | 2017 год | 15,9 | ||
| 2018 год | 2,8% | 2018 год | 2,9% | 2018 год | 15,9 | ||
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений | 2014 год | 8,5% | 2014 год | 9,7% | 2014 год | Увеличение числа молодежи, принимающей участие в спартакиаде студенческих отрядов, Дне молодежи, Дне России | 1,75 |
| 2015 год | 9,1% | 2015 год | 10,3% | 2015 год | 1,75 | ||
| 2016 год | 9,7% | 2016 год | 11,0% | 2016 год | 2,1 | ||
| 2017 год | 10,3% | 2017 год | 11,8% | 2017 год | 2,6 | ||
| 2018 год | 11,0% | 2018 год | 12,2% | 2018 год | 2,6 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | 2014 год | 6,0% | 2014 год | 6,7% | 2014 год | Увеличение числа молодежи, принимающей участие в организации и проведении мероприятий для детей из детского дома-школы, социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др. | 4,25 |
| 2015 год | 6,3% | 2015 год | 7,1% | 2015 год | 4,65 | ||
| 2016 год | 6,7% | 2016 год | 7,5% | 2016 год | 5 | ||
| 2017 год | 7,1% | 2017 год | 7,9% | 2017 год | 5,4 | ||
| 2018 год | 7,5% | 2018 год | 8,3% | 2018 год | 5,4 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию | 2014 год | 11,0% | 2014 год | 12,8% | 2014 год | Увеличение числа молодежи, принимающей участие в военно-спортивной игре "А ну-ка, парни!", Дне призывника, мероприятиях с молодыми семьями | 8,3 |
| 2015 год | 11,9% | 2015 год | 13,6% | 2015 год | 8,6 | ||
| 2016 год | 12,8% | 2016 год | 14,4% | 2016 год | 8,6 | ||
| 2017 год | 13,7% | 2017 год | 15,3% | 2017 год | 9,1 | ||
| 2018 год | 14,5% | 2018 год | 16,3% | 2018 год | 9,85 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 2014 год | 11% | 2014 год | 11,5% | 2014 год | Увеличение числа молодежи, принимающей участие в фестивалях неформальной молодежи, фестивалях КВН | 3,4 |
| 2015 год | 11,2% | 2015 год | 11,7% | 2015 год | 3,75 | ||
| 2016 год | 11,4% | 2016 год | 11,9% | 2016 год | 4,15 | ||
| 2017 год | 11,6% | 2017 год | 12,2% | 2017 год | 4,15 | ||
| 2018 год | 12% | 2018 год | 12,5% | 2018 год | 4,8 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях | 2014 год | 2,7% | 2014 год | 3,1% | 2014 год | Увеличение числа молодежи, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях | 1,15 |
| 2015 год | 2,9% | 2015 год | 3,3% | 2015 год | 1,15 | ||
| 2016 год | 3,1% | 2016 год | 3,5% | 2016 год | 1,4 | ||
| 2017 год | 3,3% | 2017 год | 3,7% | 2017 год | 1,4 | ||
| 2018 год | 3,5% | 2018 год | 3,9% | 2018 год | 1,55 | ||
Таблица2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы,на 5 процентов:
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с Программой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из Программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Программы | |||
| Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом, % | 2014 год | 2,1% | 2014 год | 2,0% | 2014 год | 1. Уменьшение количества городских мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. 2. Уменьшение количества тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | 15,9 |
| 2015 год | 2,3% | 2015 год | 2,2% | 2015 год | 15,9 | ||
| 2016 год | 2,5% | 2016 год | 2,4% | 2016 год | 15,9 | ||
| 2017 год | 2,7% | 2017 год | 2,6% | 2017 год | 15,9 | ||
| 2018 год | 2,8% | 2018 год | 2,7% | 2018 год | 15,9 | ||
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений | 2014 год | 8,5% | 2014 год | 8,3% | 2014 год | Школа студенческого актива, Молодежный образовательный форум | 1,75 |
| 2015 год | 9,1% | 2015 год | 8,6% | 2015 год | 1,75 | ||
| 2016 год | 9,7% | 2016 год | 8,9% | 2016 год | 2,1 | ||
| 2017 год | 10,3% | 2017 год | 9,4% | 2017 год | 2,6 | ||
| 2018 год | 11,0% | 2018 год | 9,7% | 2018 год | 2,6 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | 2014 год | 6,0% | 2014 год | 5,8% | 2014 год | Мероприятия для детей из детского дома - школы, социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др. | 4,25 |
| 2015 год | 6,3% | 2015 год | 6,0% | 2015 год | 4,65 | ||
| 2016 год | 6,7% | 2016 год | 6,3% | 2016 год | 5 | ||
| 2017 год | 7,1% | 2017 год | 6,5% | 2017 год | 5,4 | ||
| 2018 год | 7,5% | 2018 год | 6,7% | 2018 год | 5,4 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию | 2014 год | 11,0% | 2014 год | 11,0% | 2014 год | Военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", городской турнир по армреслингу, конкурс "Женщина - хранительница семейного очага" | 8,3 |
| 2015 год | 11,9% | 2015 год | 11,5% | 2015 год | 8,6 | ||
| 2016 год | 12,8% | 2016 год | 11,9% | 2016 год | 8,6 | ||
| 2017 год | 13,7% | 2017 год | 12,3% | 2017 год | 9,1 | ||
| 2018 год | 14,5% | 2018 год | 12,8% | 2018 год | 9,85 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятия, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 2014 год | 11% | 2014 год | 10,2% | 2014 год | Фестиваль "Богатырские забавы", уменьшение числа фестивалей неформальной молодежи | 3,4 |
| 2015 год | 11,2% | 2015 год | 10,4% | 2015 год | 3,75 | ||
| 2016 год | 11,4% | 2016 год | 10,6% | 2016 год | 4,15 | ||
| 2017 год | 11,6% | 2017 год | 10,8% | 2017 год | 4,15 | ||
| 2018 год | 12% | 2018 год | 11% | 2018 год | 4,8 | ||
| Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференция | 2014 год | 2,7% | 2014 год | 1,9% | 2014 год | Уменьшение числа совещаний, "круглых столов", конференций | 1,15 |
| 2015 год | 2,9% | 2015 год | 2,1% | 2015 год | 1,15 | ||
| 2016 год | 3,1% | 2016 год | 2,3% | 2016 год | 1,4 | ||
| 2017 год | 3,3% | 2017 год | 2,5% | 2017 год | 1,4 | ||
| 2018 год | 3,5% | 2018 год | 2,7% | 2018 год | 1,55 | ||
ПредседательКомитета по культуре,
деламмолодежи, спорту, туризму
ифизической культуре администрации
городскогоокруга Орехово-Зуево
О.А.Бауткин
Приложение N 5
к муниципальнойпрограмме
"Спортгородского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018гг."
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГАОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
| Наименование показателей | Определение | Единицы изменения | Значение базовых показателей | Статистические источники | Периодичность предоставления |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Число занимающихся (графа 4 строки 16 раздела II формы N 1-ФК) / число жителей x 100 | % от числа жителей | 20,32 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма N 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 N 562), раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа" | Ежегодно |
| Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | Число занимающихся в возрасте до 30 лет (сумма граф 5 + 6 + 7 строки 16 раздела II формы N 1-ФК) / число жителей в возрасте до 30 лет x 100 | % от общей численности детей и молодежи | 49,78 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма N 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 N 562), раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа" | Ежегодно |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Число занимающихся (графа 8 строки 01 раздела I формы N 3-АФК) / число жителей данной категории | % от общей численности данной категории населения | 1,9 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма N 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 N 562) | Ежегодно |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Наличие положительной динамики | единиц | 7 | - | Ежегодно |
| Уровень обеспеченности населения объектами спорта на 10 тысяч населения | Фактическая обеспеченность объектами спорта (графа 10 строки 41 раздела III формы N 1-ФК) x 100 / (численность населения / 10000 x 1900) | % | 14,6 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма N 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 N 562), раздел III "Спортивные сооружения" | Ежегодно |
| Примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Росстата от 30.12.2013 N 508 имеет название "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597". | |||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей) | Не менее 150% от уровня заработной платы 2013 года (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597) | рубль | 22523 | Приказ Росстата от 30.12.2013 N 508 "Об утверждении формы ЗП-образование" | Ежеквартально |
| Введение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Государственная программа "Спорт Подмосковья на 2014-2018 годы" | штук | 0 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма N 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 N 562), раздел III "Спортивные сооружения" | Ежегодно |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области | | % | 75 | Приказ Росстата от 30.12.2013 N 508 "Об утверждении формы ЗП-образование" | Ежеквартально |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области | | % | 75,6 | Приказ Росстата от 30.12.2013 N 508 "Об утверждении формы ЗП-образование" | Ежеквартально |
| Соотношение средней заработной платы врачей муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области | | % | 129,7 | Приказ Росстата от 30.12.2013 N 508 "Об утверждении формы ЗП-образование" | Ежеквартально |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево | ОО = (Hоо / H) x 100, где:
ОО - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений; Hоо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности общественных организаций и объединений в городском округе Орехово-Зуево; H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево | процентов | 8,2 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 N 909-РГ | Ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | ДД = (Hдд / H) x 100, где:
ДД - доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности; Hдд - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в добровольческой деятельности в городском округе Орехово-Зуево; H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево | процентов | 6,0 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 N 909-РГ | Ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево | МГПиДН = (Hмгпидн / H) x 100, где:
МГПиДН - доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; Hмгпидн - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в городском округе Орехово-Зуево; H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево | процентов | 10,3 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 N 909-РГ | Ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево | МТиСЗИ = (Hмтисзи / H) x 100, где:
МТиСЗИ - доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; Hмтисзи - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив в городском округе Орехово-Зуево; H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево | процентов | 10,8 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 N 909-РГ | Ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево | Мс, кс, к = (Hмтисзи / H) x 100, где:
Мс, кс, к - доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях; H с, кс, с - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях в городском округе Орехово-Зуево; H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево | процентов | 2,5 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского округа Орехово-Зуево Московской области, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 N 909-РГ | Ежегодно |
| Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга, к общему числу молодых граждан в городском округе Орехово-Зуево | Мвофд = (Hвофд / H) x 100, где:
Мвофд - доля молодых граждан, посещающих клубы по месту жительства; Hвофд - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, посещающей клубы по месту жительства в городском округе Орехово-Зуево; H - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Орехово-Зуево | процентов | 15,8 | Форма регионального статистического наблюдения "Форма N 1 - молодежь (регион)", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 16.08.2006 N 798/31 "Об утверждении формы регионального статистического наблюдения" | Ежегодно |
ПредседательКомитета по культуре,
деламмолодежи, спорту, туризму
ифизической культуре администрации
городскогоокруга Орехово-Зуево
О.А.Бауткин