Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1715

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2019 ГОДАХ»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОКОЛАМСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14 октября 2014 г. N 1715

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В2015-2019 ГОДАХ»

В соответствии с Федеральным законом от06.10.203 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, в связи с переходом на программный метод формирования бюджета,согласно постановлению главы Волоколамского муниципального района Московскойобласти от 01.09.2014 № 1422 «Об утверждении Порядка разработки и реализациимуниципальных программ Волоколамского муниципального района Московскойобласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитьмуниципальную программу «Развитие транспортной системы Волоколамскогомуниципального района в 2015-2019 годах» Волоколамского муниципального районаМосковской области на 2015-2019 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете«Волоколамский край», а также разместить на официальном информационномИнтернет-сайте администрации Волоколамского муниципального района Московскойобласти.

3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя главы администрации–начальникаУправления коммунального хозяйства и градостроительства администрацииВолоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.

Глава

Волоколамскогомуниципального района Е.В. Гаврилов

Утвержденапостановлением главы

Волоколамскогомуниципального района

от14.10.2014 № 1715

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системыВолоколамского муниципального района в 2015-2019 г.г»

Приложениек постановлению главы

Волоколамскогомуниципального района

от14.10.2014 № 1715

Паспорт муниципальной программы Волоколамскогомуниципального района Московской области «Развитие транспортной системыВолоколамского муниципального района в 2015-2019 годах»

Наименование муниципальной программы

Развитие транспортной системы Волоколамского муниципального района в 2015-2019 годах

Цели муниципальной программы

-Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района;

-улучшение дорожной сети Волоколамского района:

-увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым и переходным покрытием;

-сокращение числа автомобильных дорог подлежащих капитальному ремонту;

-недопущение роста количества дорожно-транспортных происшествий, организация дорожного движения, формирование у участников движения взаимного уважительного отношения друг к другу и соблюдения ПДД.

Задачи муниципальной программы

-в период 2015-2019 гг. организовать бесперебойное автобусное транспортное обслуживание населения на территории Волоколамского муниципального района;

-провести капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, находящихся на территории Волоколамского муниципального района, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП.

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района Н.Ю.Козлова

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Отдел ЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019гг.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Организация Транспортного обслуживания населения»

Подпрограмма 2 « Содержание и ремонт дорог»

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

331 647

58 828

62 262

65 573

70 384

74 600

Средства бюджета городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

104 408,61

18 500,01

27 804,2

22 538,4

16 429

19 137

Средства бюджета Московской области

Другие источники

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Обеспечение населения регулярным автобусным сообщением в границах Волоколамского муниципального района

191 742

36 845

37 582

38 333

39 100

39 882

Обеспечение нормативного автодорожного сообщения населенных пунктов с административным центром

136 405

21 283

23 980

26 540

30 584

34 018

Снижение роста количества ДТП, организация дорожного движения, формирование культуры соблюдения ПДД

3 500

700

Общаяхарактеристика

Транспортявляется системообразующей отраслью, важнейшей составной частьюпроизводственной и социальной инфраструктуры Волоколамского муниципальногорайона.

Тенденцииразвития экономики и социальной сферы Волоколамского муниципального района, еестратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив,стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Волоколамскогомуниципального района.

ВВолоколамском муниципальном районе имеются автомобильные дороги общегопользования местного значения–211,07 км.

Автомобильныедороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственнойдеятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, врезультате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояниесети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работпо содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависитнапрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовыхресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Целии задачи муниципальной программы «Развитие транспортной системы Волоколамскогомуниципального района на 2015-2019 гг.»

Основнойцелью муниципальной программы является:

-Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациятранспортного обслуживания населения между поселениями в границахВолоколамского муниципального района;

-улучшение дорожной сети Волоколамского района:

-увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым и переходным покрытием;

- сокращение числа автомобильных дорогподлежащих капитальному ремонту;

-недопущение роста количества дорожно-транспортных происшествий, организациядорожного движения, формирование у участников движения взаимного уважительногоотношения друг к другу и соблюдения ПДД.

Планируемыерезультаты реализации программы «Развитие транспортной системы Волоколамскогомуниципального района в 2015-2019 гг.»

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального района

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»

Задача 1.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района

191 742

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципальный район)

1,10

1,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Содержание и ремонт дорог»

2.1.

2.2

2.3

Задача 2

Проведение капитального и текущего ремонта автодорог

Задача 3

Содержание автодорог в летний и зимний периоды

124 232

12 173

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий,

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог

Площадь отремонтированных дворовых территорий *

*показатель добавлен справочно

км

ед.

км.

М2

8,80

4,3

20 670

0,59

5,48

5,7

57 010

6,02

7,88

55 670

3,64

7,11

0,5

57 520

0,81

5,84

57 860

1,82

6,44

58 192

3.1

Задача 1

Создание системы обучения детей безопасному поведению на улице. Снижение роста дорожно-транспортных происшествий с участием детей и тяжести последствий от них

3500.0

Снижение смертности от ДТП, на 100 тыс. населения

11, 84

9,00

7,93

6,75

5,62

5,00

3.2

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения

11,84

9,00

7,93

6,75

5,62

5,00

Паспорт подпрограммы № 1 «Организациятранспортного обслуживания населения»

Наименование подпрограммы

Организация транспортного обслуживания населения

Цель подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

- в период 2015-2019 гг. организовать бесперебойное автобусное транспортное обслуживание населения на территории Волоколамского муниципального района;

- сокращение временных затрат пассажиров на поездки, улучшение качества автобусных пассажирских перевозок, повышение эффективности работы автотранспортных предприятий за счет:

а)оптимизации маршрутной сети;

б)организации маршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах Волоколамского муниципального района;

в)содействия обеспечению круглогодичного доступа к опорной транспортной сети автомобильных дорог с твердым покрытием для сельских населенных пунктов.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019гг.

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

«Организация Транспортного обслуживания населения»

Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района

Всего:

Бюджет Волоколамского муниципального района

36 845

37 582

38 333

39 100

39 882

191 742

1.Характеристика проблемы в сфере

транспортногообслуживания населения и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы

Насегодняшний день транспортное обслуживание населения на территорииВолоколамского муниципального района представлено тремя видами транспорта:автомобильным (такси), железнодорожным и автобусным транспортом.

Автомобильныйтранспорт (такси) на территории района в основном используется на территориидвух городских поселений: городское поселение Волоколамск и городское поселениеСычево. Автомобильный транспорт представлен в этих поселениях 9 частнымиорганизациями, у которых ежедневно в работе находится около 300 машин.

Железнодорожныйвид транспорта организован через сеть пригородных электропоездов наМосковско-Рижском направлении, которая имеет 6 остановочных пунктов и проходитпо 4 поселениям Волоколамского района: сельское поселение Чисменское, городскоепоселение Волоколамск, сельское поселение Спасское и сельское поселениеЯрополецкое. Корректировка расписания движения электропоездов, оплата проезда,установка (или ликвидация) дополнительных остановочных пунктов, определениеколичества электропоездов и развитие железнодорожной инфраструктуры натерритории Волоколамского муниципального района осуществляется ОАО «Российскиежелезные дороги» по согласованию с Министерством транспорта Московской области.

Автобусныйвид транспорта на территории Волоколамского муниципального района представлен 4видами транспортных перевозок: междугородние, межпоселенческие,внутрипоселенческие и школьные. Междугородние перевозки осуществляются наосновании размещенных заказов на торговых площадках Министерством транспортаМосковской области, межпоселенческие и школьные–администрацией Волоколамскогомуниципального района, внутрипоселенческие-администрациями городских и сельскихпоселений.

Таккак в полномочия администрации Волоколамского муниципального района (в соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации») входит только создание условийдля предоставления транспортных услуг населению и организация транспортногообслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, тоданная муниципальная программа будет направлена на решение задач именно побесперебойному автобусному транспортному обслуживанию населения на регулярныхавтобусных маршрутах между поселениями внутри границ Волоколамскогомуниципального района.

Натерритории Волоколамского муниципального района расположен 1 город и 268населенных пунктов. Не охвачено транспортным обслуживанием 150 сельскихнаселенных пунктов с удалением от автобусного движения от 0,5 до 6,0 км, из нихпо причине несоответствия дорожным условиям и требованиям безопасностидорожного движения 141 населенный пункт.

Всегоавтобусная маршрутная сеть регулярных перевозок Волоколамского муниципальногорайона на конец 2014 года насчитывает 13 регулярных автобусных маршрутов порегулируемым тарифам (из них 1 является внутрипоселенческим маршрутом,муниципальным заказчиком которого является городское поселение Волоколамск).Протяженность маршрутной сети составляет 693,8 км. В среднем ежедневноперевозится 14580 пассажиров, что составляет более 100 тыс. авточасов.

Крометого, в общеобразовательных учреждениях Волоколамского муниципального районаработают 6 школьных автобусов, осуществляющих подвоз 329 обучающихся в сельскиешколы. Собственниками автобусов являютсясельские муниципальные общеобразовательные учреждения: МОУ «Ярополецкая средняяобщеобразовательная школа», МОУ «Детгородковская средняя общеобразовательнаяшкола», МОУ «Осташевская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Спасская средняяобщеобразовательная школа», МОУ «Чисменская основная общеобразовательнаяшкола», МОУ «Кашинская основная общеобразовательная школа». Ежегодно проводитсякорректировка расписания движения автобусов в соответствии с расписаниемзанятий в школах.

Открытиеновых автобусных маршрутов, из-за ограниченного объема денежных средств вбюджете Волоколамского муниципального района и его дотационности, а такженесоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры требованиям безопасностидорожного движения в ближайшие 1-2 года не планируется.

Всвязи с этим администрацией Волоколамского муниципального района планируетсялишь некоторая оптимизация существующей автобусной маршрутной сети.

2.Характеристика автобусной маршрутной сети регулярных перевозок между поселениямив границах Волоколамского муниципального района, в отношение которой будетпроизводиться финансирование из средств бюджета Волоколамского муниципальногорайона

Навсех действующих 12 автобусных маршрутах регулярных перевозок по регулируемымтарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются мерысоциальной поддержки, с финансированием из средств бюджета Волоколамскогомуниципального района в границах Волоколамского муниципального района, которыеимеют большое социальное значение для постоянно проживающего населенияВолоколамского района, в 2015-2019 гг. планируется организация автобусногодвижения. Приоритетные направления и количество остановочных пунктов быливыбраны исходя из нескольких условий: обращений граждан, рекомендаций глав городскихи сельских поселений, количества проживающего населения в населенных пунктах,наличие технической возможности, возможности соблюдения техники безопасности иправил дорожного движения при осуществлении автобусных перевозок.

Переченьмероприятий муниципальной программы Волоколамского муниципального района«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациятранспортного обслуживания населения между поселениями в границахВолоколамского муниципального района в 2015-2019 годах» представлен вПриложении №1 к настоящей программе.

3.Методика расчета определения потребности денежных

средствдля создания условий для предоставления транспортных услуг населениюорганизацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границахВолоколамского муниципального района

Расходыбюджета Волоколамского муниципального района на создание условий дляпредоставления транспортных услуг населению и организацию транспортногообслуживания населения между поселениями в границах Волоколамскогомуниципального района определяются по следующей формуле:

R тр = R трч + R трдп, где

R тр–расходы дляВолоколамского муниципального района Московской области на создание условий дляпредоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживаниянаселения;

R трч–расходы дляВолоколамского муниципального района на создание условий для предоставлениятранспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населенияпо маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Волоколамскогомуниципального района;

R трдп–расходы дляВолоколамского муниципального района Московской области на создание условий дляпредоставления транспортных услуг населению и организацию транспортногообслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемымтарифам между поселениями в границах Волоколамского муниципального района вцелях стимулирования предоставления услуг по транспортному обслуживаниюнаселения по действующей маршрутной сети.

R трч = Ч х N 1, где

Ч–численностьпостоянного населения Волоколамского муниципального района по состоянию наначало предшествующего финансового года (по состоянию на 01.01.2014 численностьсоставляет 46 750 чел.);

N 1–нормативрасходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению иорганизацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярныхперевозок между поселениями в границах Волоколамского муниципального района, наодного жителя Волоколамского муниципального района, равный 4,50 рубля.

R трдп = N 2 х П х Кос i , где

N 2-нормативрасходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению иорганизацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярныхперевозок по регулируемым тарифам между поселениями в границах Волоколамскогомуниципального района в целях стимулирования предоставления услуг потранспортному обслуживанию населения по действующей маршрутной сети, на 1авто-час в наряде, равный 140,11 рублей;

П–количествоавто-часов в наряде, определенных с учетом прогнозных сведений и согласованныхс Министерством транспорта Московской области (на 2015 год их количествосоставляет 91,2 тыс. авто-часов);

Кос i –корректирующий(поправочный) коэффициент, учитывающий особенности оказания услуг по перевозкепассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам вВолоколамском муниципальном районе (виды и типы используемого подвижногосостава, срок его эксплуатации, дорожно-транспортные условия, структура прочихи накладных расходов, интенсивность пассажиропотока), утверждаемый ежегодно дляВолоколамского муниципального района постановлением Правительства Московскойобласти (на 2015 год данный коэффициент принят равным 2,867).

Такимобразом, планируемые расходы бюджета Волоколамского муниципального района насоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациютранспортного обслуживания населения между поселениями в границахВолоколамского муниципального района на 2015 год составят:

R тр = R трч + R трдп =210 375+36 634 617= 36 844 992 руб.

R трч = Ч х N 1 = 46750 х 4,50= 210 375 руб.

R трдп = N 2 х П х Кос i =140,11*91200*2,867 = 36 634 618 руб.

Планируемыерасходы на 2016 и 2019 годы рассчитываются аналогично расходам на 2015 год,которые представлены в Приложении №1 к настоящей программе.

Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальнойпрограммы Волоколамского муниципального района «Создание условий дляпредоставления транспортных услуг населению и организация транспортногообслуживания населения между поселениями в границах Волоколамскогомуниципального района в 2015-2019 годах» представлено в Приложении № 3 кнастоящей программе.

Оценкавлияния изменения объема финансирования на изменение значений целевыхпоказателей эффективности реализации муниципальной программы представлена вПриложении №4 к настоящей программе.

4.Цели, задачи и планируемые результаты программы

Цельюнастоящей программы является организация качественного транспортногообслуживания населения на территории Волоколамского муниципального района.

Задачаминастоящей программы является: в период 2015-2019 гг. организовать бесперебойноеавтобусное транспортное обслуживание населения на территории Волоколамскогомуниципального района; сокращение временных затрат пассажиров на поездки,улучшение качества автобусных пассажирских перевозок, повышение эффективностиработы автотранспортных предприятий за счет:

оптимизациимаршрутной сети;

организациимаршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в отдаленныхнаселенных пунктах Волоколамского муниципального района;

содействияобеспечению круглогодичного доступа к опорной транспортной сети автомобильныхдорог с твердым покрытием для сельских населенных пунктов.

Приреализации настоящей программы планируется достигнуть положительных результатовпо следующим показателям:

-«Протяженность маршрутной сети Волоколамского муниципального района, котораяохвачена автобусным транспортным обслуживанием» - с 693,8 км до 707 км.

-«Количество населенных пунктов Волоколамского муниципального района,неохваченных автобусным транспортным обслуживанием»-с 141 ед. до 138 ед.

-«Фактическое время, отработанное Перевозчиком на маршрутах»-с 91,1 тыс.авточасов до 91,95 тыс. авто-часов.

Планируемыерезультаты реализации муниципальной программы Волоколамского муниципального района«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациятранспортного обслуживания населения между поселениями в границахВолоколамского муниципального района в 2015-2019 годах» представлены вПриложении №2 к настоящей программе.

5.Организация управления и контроль за

реализациейнастоящей программы

Функциизаказчика настоящей программы осуществляет муниципальное образованиеВолоколамский муниципальный район, непосредственным разработчиком программыявляется отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Волоколамскогомуниципального района.

Врамках выполнения настоящей программы заказчик совместно с разработчикомосуществляет следующие функции:

-определяет количество автобусных межпоселенческих маршрутов, протяженность иместо прохождения маршрутной сети;

-координирует действия перевозчиков, участвующих в реализации мероприятийнастоящей программы;

-организует и проводит конкурсы по отбору перевозчика для участия в реализациинастоящей программы;

-производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей программы;

-осуществляет общий контроль за реализацией настоящей программы.

Кисполнителям настоящей программы относятся организации, которые объявленыпобедителями проведенных аукционов, котировочных заявок на соответствующий годна оказание услуг по перевозкепассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, накоторых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки,с финансированием из средств бюджета Волоколамского муниципального района вграницах Волоколамского муниципального района администрацией Волоколамскогомуниципального района (в соответствии с разработанными и заложенными в бюджетрайона финансовыми средствами), предусмотренные настоящей программой.

Приложение № 1

Планируемыерезультаты реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживаниянаселения»

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального района

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

191 742

1,10

1,00

Приложение № 2

Обоснование финансовых ресурсов,необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Организация транспортногообслуживания населения»

Наименование мероприятия*

Источник финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

Rтр = Rтрч + Rтрдп, где Rтрч= Ч х N1

Rтрдп = N2 х П х Косi.

Общий объем финансовых ресурсов составляет 191 742 тыс. руб., который разбивается по годам в зависимости от планируемого количества авточасов в год: в 2015г. – 36 845 тыс. руб., в 2016г. – 37 582 тыс. руб., в 2017г. – 38 333 тыс. руб, в 2018г. – 39 100 тыс.руб,в 2019г.-39 882

Приложение № 3

Переченьмероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения»

N п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Волоколамского муниципального района

Проведение торгов в электронном виде и заключение муниципальных контрактов с Перевозчиком, до 1 января каждого последующего года, контроль за исполнением муниципальных контрактов до их полного исполнения

Итого

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019г.

51 938

191 742

36 845

37 582

38 333

39 100

39 882

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Приложение № 4

Форма

Оценка влияния изменения объема финансированияна изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы«Организация транспортного обслуживания населения»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, на 5 процентов

Наименовани показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Объем финансирования дополнительного мероприятия

2015

1,10

2015

1,045

2015

В случае увеличения объемов финансирования возможно возобновление дополнительного маршрута №80 «ст.Чисмена-Теряево»

1842,25

2016

1,00

2016

1,00

2016

1879,1

2017

1,00

2017

1,00

2017

1916,65

2018

1,00

2018

1,00

2018

1955

2019

1,00

2019

1,00

2019

1994,1

Таблица2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюподпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы

2015

1,10

2015

1,045

2015

1842,5

2016

1,00

2016

1,00

2016

1879,1

2017

1,00

2017

1,00

2017

1916,65

2018

1,00

2018

1,00

2018

1955

2019

1,00

2019

1,00

2019

1994,1

Паспорт подпрограммы № 2 «Содержание иремонт дорог»

Наименование подпрограммы

Содержание и ремонт дорог

Цель подпрограммы

Улучшение дорожной сети Волоколамского района:

-увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым и переходным покрытием;

-сокращение числа автомобильных дорог подлежащих капитальному ремонту.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

- в период 2015-2019 гг. провести капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, находящихся на территории Волоколамского муниципального района, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии;

- содержание автодорог, находящихся на территории Волоколамского муниципального района в зимний и летний периоды

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019гг.

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Итого

Содержание и ремонт дорог

Всего:

в том числе:

Бюджет Волоколамского муниципального района

39 783,01

21 283

51 784,20

23 980

49 078,4

26 540

47 13

30 584

53 155

34 018

240 813,61

136 405

Администрации городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

18 500,01

27 804,2

22 538,4

16 429

19 137

104 408,61

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости

еерешения подпрограммными методами.

Важнымфактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильностисоциально-экономического развития Волоколамского муниципального района,является обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильныхдорог местного значения.

Плохоесостояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства,усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большинстводорог местного значения Волоколамского муниципального района находятся в неудовлетворительномсостоянии. Дороги местного значения практически не развивались, а уровеньавтомобилизации значительно вырос. Транспортно-эксплуатационное состояниемногих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем болееперспективным требованиям. Отсутствие подъездов с твердым покрытием котдаленным населенным пунктам обуславливает значительные затраты на перевозкипо грунтовым дорогам, которые в 1,8 – 2,2 раза выше, чем по дорогам с твердымпокрытием (щебень, гравий, ГПС), и в 3 – 4 раза выше, чем по дорогам сусовершенствованным покрытием (асфальтобетон, цементобетон). Неразвитость дорогместного значения усугубляет проблемы и в социальной сфере из-занесвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи,дополнительных потерь времени и ограничений на поездки в районные центры, гдесконцентрированы все услуги производственной и социальной инфраструктуры, атакже в соседние населенные пункты.

Сучетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожногостроительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться толькона основе муниципальных программ. Анализ проблем, связанных снеудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показываетнеобходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использованиепрограммно-целевого метода.

2.Характеристика мероприятий,

вотношение которой будет производиться финансирование из средств

бюджетаВолоколамского муниципального района

Вмуниципальной собственности администрации Волоколамского муниципального районанаходятся 211 км подъездных автодорог, ведущих к населенным пунктамВолоколамского муниципального района. Из них 95% автодорог находятся вненормативном состоянии. Для проведения ремонтных работ необходимо значительноевложение финансовых средств.

Финансовыесредства предоставляются из местного бюджета Волоколамского муниципальногорайона на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущийремонт, содержание в летне-зимний период дорог местного значения, что должнообеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержаниетранспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии сдействующими нормативными требованиями.

Работыпо проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработкесметно-технической документации, предназначенной для определения основныхвидов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальномуремонту дороги местного значения.

Работыпо строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местногозначения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работыпо реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшениюпараметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений сповышением технической категории дороги.

Работыпо капитальному и текущему ремонтувключают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационныххарактеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивнымэлементам дороги без изменения ее технической категории.

3.Обоснование финансирования мероприятий, в

отношениекоторой будет производиться финансирование из средств

бюджетаВолоколамского муниципального района

Определениефинансирования предлагаемой программы осуществляется с помощьюпроектно-сметного метода. Все мероприятия предложенные в программе будутпроводится на основании составленных и утвержденных проектно-сметных расчетов или выставленныхсчетов.

4. Цели,задачи и планируемые результаты подпрограммы

Основныецели:

-Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования,находящихся в границах Волоколамского муниципального района вне границнаселенных пунктов;

-увеличение срока службы дорожных покрытий;

-улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользованияместного значения;

-создание более благоприятных условий пребывания жителей муниципальногообразования;

-увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативноесостояние дорог местного значения.

Задачаминастоящей подпрограммы является выполнение в период 2015-2019 гг. работ посодержанию, проведению капитального и текущего ремонта автомобильных дорог местного значения,находящихся вне границ населенных пунктов в границах Волоколамскогомуниципального района, которые в свою очередь, находятся в крайненеудовлетворительном состоянии или полностью отсутствуют; ведут к населеннымпунктам, имеющим постоянно проживающее население; имеют социальное значение дляпостоянно проживающего населения и наибольшую интенсивность прохождениятранспорта.

Планируемыерезультаты реализации подпрограммы « Содержание и ремонт дорог » представлены вПриложении № 1 к настоящей подпрограмме.

5.Организация управления и контроль

зареализацией настоящей программы

Функциизаказчика настоящей подпрограммы осуществляет администрация Волоколамскогомуниципального района, непосредственным разработчиком программы является отделЖКХ, транспорта и экологии Управления коммунального хозяйства иградостроительства администрации Волоколамского муниципального района.

Врамках выполнения настоящей программы заказчик совместно с разработчикомосуществляет следующие функции:

-производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей программы;

-осуществляет общий контроль за реализацией настоящей программы.

Кисполнителям настоящей программы относятся организации, которые объявленыпобедителями проведенных аукционов, котировочных заявок на соответствующий годна оказание услуг с финансированием изсредств бюджета Волоколамского муниципального района (в соответствии сразработанными и заложенными в бюджет района финансовыми средствами),предусмотренные настоящей программой, или организаторы работ.

Приложение № 1

Планируемыерезультаты реализации подпрограммы «Содержание и ремонт дорог»

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального района

Другие источники

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Проведение капитального и текущего ремонта автодорог

124 232

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий,

км

ед.

8,80

4,3

0,59

5,48

6,02

7,88

3,64

7,11

0,81

5,84

1,82

6,44

Содержание автодорог в летний и зимний периоды

12 173

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог

км

5,7

0,5

Площадь отремонтированных дворовых территорий, м2*

20670

57010

55670

57520

57860

58192

*целевойпоказатель добавлен справочно.

Приложение№ 2

Обоснование финансовых ресурсов,необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт дорог»

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Проведение капитального и текущего ремонта автодорог

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 124 232 тыс. руб.

2015 год – 19 320 тыс. руб.

2016 год – 21 780 тыс. руб.

2017 год – 24 120 тыс. руб.

2018 год – 27 924 тыс. руб.

2019 год – 31 088 тыс. руб.

Проведение капитального и текущего ремонта автодорог

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 104 408,61 тыс. руб.

2015 год – 18 500,01 тыс. руб.

2016 год – 27 804,2 тыс. руб.

2017 год – 22 538,4 тыс. руб.

2018 год – 16 429 тыс. руб.

2019 год – 19 137 тыс. руб.

Содержание автодорог в летний и зимний периоды

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 12 173 тыс. руб.

2015 год – 1 963 тыс. руб.

2016 год – 2 200 тыс. руб.

2017 год – 2 420 тыс. руб.

2018 год – 2 660 тыс. руб.

2019 год – 2 930 тыс. руб.

Приложение№ 3

Переченьмероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт дорог»

N п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

1. Капитальный ремонт автодорог, находящихся на территории Волоколамского муниципального района

Проведение капитального и текущего ремонта автодорог

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019г.

27 626

228 640,61

37 820,01

49 584,2

46 658,4

44 353

50 225

1.1

Подъездная автодорога д.Жулино (с/п Спасское)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

4 800

1.2

Подъездная автодорога д. Новоболычево (с/п Осташево)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2015

7 920

1.3

Подъездная автодорога к д.Утишево (с/п Кашинское)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

13 200

6 600

1.4

Подъездная автодорога к пос. им Калинина (с/п Ярополецкое)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

6 600

1.5

Подъездная автодорога к д. Аксеново (с/п Ярополецкое)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2016

1 980

1.6.

Подъездная автодорога к д. Гусево (с/п Ярополецкое)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2017

14 250

6 600

7 920

1.7

Подъездная автодорога к д. Бортники (с/п Кашинское)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2018

15 180

9 720

5 460

1.8

Подъездная автодорога к хутору Дроздова (с/п Спасское)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2017

6 480

1.9

Подъездная автодорога к д. Новопавловское (г/п Сычево)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

33 552

22 464

11 088

1.10

Подъездная автодорога к д. Лапино (с/п Осташевское)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

11 600

1.11

Подъездная автодорога к д. Калуево (с/п Теряевское)

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

8 400

1.12

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городских и сельских поселений

Средства бюджетов городских и сельских поселений

28.12.2019

104 408,61

18 500,01

27 804,2

22 538,4

16 429

19 137

2. Содержание автодорог, находящихся на территории Волоколамского муниципального района

2.1

Содержание автомобильных дорог

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

12 173

1 963

2 200

2 420

2 660

2 930

Всего:

Бюджет Волоколамского муниципального района

Бюджеты городских и сельских поселений

Внебюджетные источники

Средства бюджета Московской области

240 813,61

136 405

104 408,61

39 783,01

21 283

18 500,01

51 784,20

23 980

27 804,2

49 078,4

26 540

22 538,4

47 013

30 584

16 429

53 155

34 018

19 137

Приложение № 4

Оценка влияния изменения объемафинансирования на изменение значений целевых показателей эффективностиреализации подпрограммы «Благоустройство и уличное освещение»

Таблица1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюподпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Объем финансирования дополнительного мероприятия

2015 год

0,59

2015 год

0,96

2015 год

2016 год

6,02

2016 год

6,43

2016 год

2017 год

3,64

2017 год

4,07

2017 год

2018 год

0,81

2018 год

1,29

2018 год

2019 год

1,82

2019 год

2,33

2019 год

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

2015 год

4,15

2015 год

4,35

2015 год

2016 год

6,34

2016 год

6,65

2016 год

2017 год

5,85

2017 год

6,14

2017 год

2018 год

4,92

2018 год

5,17

2018 год

2019 год

5,38

2019 год

5,65

2019 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог

2015 год

5,7

2015 год

5,7

2015 год

2016 год

2017 год

0,5

2017 год

0,5

2017 год

2018 год

2019 год

Площадь отремонтированных дворовых территорий

2015 год

57010

2015 год

57010

2015 год

2016 год

55670

2016 год

55670

2016 год

2017 год

57520

2017 год

57520

2017 год

2018 год

57860

2018 год

57860

2018 год

2019 год

58192

2019 год

58192

2019 год

Таблица2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюподпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы

2015 год

0,59

2015 год

0,23

2015 год

2016 год

6,02

2016 год

5,61

2016 год

2017 год

3,64

2017 год

3,22

2017 год

2018 год

0,81

2018 год

0,35

2018 год

2019 год

1,82

2019 год

1,30

2019 год

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

2015 год

4,15

2015 год

3,94

2015 год

2016 год

6,34

2016 год

6,02

2016 год

2017 год

5,85

2017 год

5,56

2017 год

2018 год

4,92

2018 год

4,67

2018 год

2019 год

5,38

2019 год

5,11

2019 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог

2015 год

5,7

2015 год

5,7

2015 год

2016 год

2017 год

0,5

2017 год

0,5

2017 год

2018 год

2019 год

Площадь отремонтированных дворовых территорий

2015 год

57010

2015 год

57010

2015 год

2016 год

55670

2016 год

55670

2016 год