Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1721

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВОЛОКОЛАМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2015-2019 ГГ.»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОКОЛАМСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14 октября 2014 г. N 1721

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВОЛОКОЛАМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2015-2019ГГ.»

В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, в связи с переходом на программный метод формирования бюджета,согласно постановлению главы Волоколамского муниципального района Московскойобласти от 01.09.2014 № 1422 «Об утверждении Порядка разработки и реализациимуниципальных программ Волоколамского муниципального района Московскойобласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердитьмуниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности Волоколамского муниципального района на 2015-2019 гг.»(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете«Волоколамский край», а также разместить на официальном информационномИнтернет-сайте администрации Волоколамского муниципального района Московскойобласти.

3.Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя главы администрации–начальникаУправления коммунального хозяйства и градостроительства администрацииВолоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.

Глава

Волоколамскогомуниципального района Е.В. Гаврилов

Утверждена

постановлениемглавы

Волоколамскогомуниципального района

от14.10.2014 № 1721

Муниципальнаяпрограмма

«Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности по Волоколамскому муниципальномурайону на 2015-2019 гг.»

г.Волоколамск, 2014 год

Паспорт

муниципальной программы «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности по Волоколамскому муниципальномурайону на 2015-2019 гг.»

Наименование муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Волоколамскому муниципальному району на 2015-2019 гг.

Цели муниципальной программы

Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Волоколамского муниципального района. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости валового муниципального продукта

Задачи муниципальной программы

Проведение мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района (по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности)

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация Волоколамского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019гг.

Перечень подпрограмм

Подпрограмм не имеется

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2 500

500

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района:

62 713

2 975

8 199

15 566

17 135

18 838

Средства бюджета Московской области

82 660,1

33 819,9

48 840,2

Другие источники

419 220,4

22 176,1

85 071,1

94 094,4

103 510,9

114 367,9

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

По результатам реализации мероприятий Программы планируется:

- довести долю объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Волоколамского муниципального района до 100%;

- снизить удельный расход электроэнергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с 53,6 до 50,1 кВт·ч/кв. м;

- довести долю муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование до 100%;

- снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 121,79 до 112,36 т у.т./Гкал;

- снизить удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 81,33 до 77,56 кВт·ч/куб. м;

- снизить долю потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии с 17,70 до 16,17%;

- снизить долю потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды с 6,6 до 6,3%;

- снизить удельный расход электроэнергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) с 3,755 до 3,643 кВт·ч/куб. м;

- снизить удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) с 2,862 до 2,616 кВт·ч/кв. м;

- увеличить долю современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения с 4,1 до 13,8%;

- снизить долю аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения с 14,2 до 0,5%;

- снизить показатель «Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного» с 60 до 40%;

- перевести с бензина на газ одну транспортную единицу общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

I . Введение

Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Волоколамскомумуниципальному району на 2015-2019 гг.» (далее-Программа) разработана на основании Федерального закона от23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережениии повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации».

Программасоответствует Энергетической стратегии России на период до 2030 года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №1715-р.

Программа полностью удовлетворяеттребованиям Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Обоценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации и органов местного самоуправлениягородских округов и муниципальных районовв области энергосбережения иповышения энергетической эффективности» и Постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным имуниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетическойэффективности».

Врамках Программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессомэнергосбережения все сферы экономики муниципального образования. Для этого вПрограмме выделяются следующие базовые направления: производствоэнергоресурсов, транспорт энергии и потребление.

Особое внимание в Программе уделяетсявопросам тарифного стимулирования энергосбережения, пропаганде энергосбереженияи механизму контроля за реализацией Программы.

II . Характеристика проблемы

Волоколамский муниципальныйрайон образован в 1929 году, расположен в северо-западной части Московскойобласти, в 120-ти км от г. Москвы. Общая площадь района составляет 168351 га.На территории района (по состоянию на 1 января 2014 года) проживает 46750человек.

В состав Волоколамскогомуниципального района входят 8 поселений: 2 городских (Волоколамск, Сычево) и 6сельских (Кашинское, Осташевское, Спасское, Теряевское, Чисменское,Ярополецкое). Административный центр района-город Волоколамск. Всего натерритории района расположено 269 населенных пунктов.

В Волоколамскоммуниципальном районе жилищно-коммунальное хозяйство представляют 4 основныемногопрофильные организации (ОАО «Волоколамское ПТП РЖКХ», ОАО «Сычевское ПТПЖКХ», ООО «Волоколамская тепловая компания», ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ»),которые оказывают услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению,эксплуатации жилищного многоквартирного фонда и вывозу мусора.

Теплоэнергетическоехозяйство Волоколамского муниципального района включает в себя 57 котельных, 8ЦТП и 147,4 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. По видам основноготоплива все котельные подразделяются на: газовые-44, угольные-7, работающие нажидком топливе-5, с электрокотлами-1. Резервное (мазутное) хозяйствопредусмотрено на пяти котельных и находится в нерабочем состоянии. Десятькотельных эксплуатируются с котлами малой мощности и низким КПД типа «ЗИО-60»,«Универсал», «НР-18» выпуск которых прекращен. Преобладающий способ проложенныхтепловых сетей в непроходных каналах с минераловатной и битумперлитовойизоляцией.

Оборудованиекотельных в полном объеме не оснащено современными приборами регулированияотпуска и учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. В ветхом состояниинаходится около 59,2 км тепловых сетей, которые требуют замены. Износ объектовтеплоснабжения и тепловых сетей составляет от 40 до 50 %.

Наблюдаетсянесоответствие объемов вырабатываемой мощными котельными с паровыми котламиДКВР10/13, ДКВР 6,5/13, ДКВР4/13 теплоэнергии и ее востребованностью.

Ссокращением производства котельные работают в основном только на жилищный фонд(72%). Существующие на котельных установки химводоподготовки физическиустарели, а на некоторых маломощных теплоисточниках водоподготовка вообщеотсутствует, что приводит к химической и электрохимической коррозии котлов,трубопроводов и, как следствие, к авариям на котельных и тепловых сетях.

Источником водоснабжения в Волоколамскоммуниципальном районе являются подземные артезианские воды. Объектыводоснабжения и водоотведения включают: артезианские скважины-18 шт.,водопроводные насосные станции (ВНС)-18 шт., резервуары чистой воды (РЧВ)-18шт., канализационные насосные станции (КНС)-26 шт., очистные сооружения-26 шт.,сети водоснабжения-203,6 км, сети канализации-164,4 км, в том численапорные-35,1 км.

Принципиальнаятехнологическая схема водозаборного узла (ВЗУ), включает в себя: скважину,насосную станцию I подъема, резервуары чистой воды, насосную станцию IIподъема, трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру. При подъёме воды изартезианских скважин (средние глубины скважин 50м-200м) используются насосытипа ЭЦВ (ЭЦВ-10-63х150, ЭЦВ10-65-100, ЭЦВ 8-25-110). В насосных станциях 2-гоподъема используются насосы типа 1Д-200, К100-65-250, КМ80-50-200.

Основным оборудованием канализационной станций (КНС)являются насосы, основные используемые марки: ФГ 800/33, СД 160/45, СМ100-65-200.

ОборудованиеВЗУ, КНС, очистных сооружений в полном объеме не оснащено современнымиприборами автоматизации, контроля и управления технологическими процессами.Водопроводные и канализационные сети в основном чугунные, асбестоцементные,керамические. Перспективная деятельность предприятия должна быть направлена наремонт и восстановление трубопроводов современными методами с применением новыхматериалов. Износ объектов водоснабжения и водоотведения составляет от 60 до70%. В ветхом состоянии находится около 96,3 км водопроводных и 96,7 кмканализационных сетей, которые требуют замены. Не на всех насосных агрегатахводозаборных узлов и КНС установлены частотные регуляторы привода и устройстваплавного пуска.

Немаловажнымвопросом является электро-и газоснабжение населения. На линиях электропередач(общая протяженность 2098 км) и газоснабжения происходят большие потери,которые приносят большие убытки энергоснабжающим предприятиям. Кроме тогооборудование, используемое для трансформации и передачи потребителю моральноустарело, что приводит к дополнительным ремонтам и денежным вложениям.

Для решения указанныхпроблем необходимо привлекать дополнительные финансовые ресурсы: бюджетные кредиты,собственные средства предприятия, средства инвестора.

Практическине ведется учет расходования энергоресурсов из-за отсутствия приборов учетаэнергоисточников, как у производителей, так и у потребителей коммунальныхуслуг. Поэтапное увеличение стоимости газа, нефтепродуктов и электроэнергии исоответствующий рост тарифов на коммунальные услуги может компенсироватьсятолько повышением эффективности использования энергоресурсов, и внедрениемновых технологий и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Дляинфраструктуры и топливно-энергетического комплекса района характерноотсутствие возобновляемых источников энергии. При этом потенциал альтернативнойэнергетики на территории района высок. Возможно использование солнечной иветроэнергетики. Для решения вопроса о применении возобновляемых источниковэнергии необходимо провести мониторинг на предмет экономической эффективностиприменения возобновляемых источников.

Высокаязначимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективностиобусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существеннуючасть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и ценна энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Для решенияпроблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются вразработке, принятии и реализации срочных согласованных действий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве,передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории района, и преждевсего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, насельскохозяйственных предприятиях.

Комплексныйподход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволитсоздать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономическогопотенциала района, экологической безопасности территории, повышенияэффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунальногохозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышенияэффективности управления муниципальным имуществом.

Основныминструментом управления энергосбережением в районе должен бытьпрограммно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнениепрограмм энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельныххозяйствующих субъектов.

Необходимость решенияпроблемы энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности программно-целевым методом обусловленаследующими причинами:

1 Комплексный характер проблемы, затрагивающейинтересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но такжехозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместныхусилий.

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсови снижения рисков социально-экономического развития муниципальных образований.

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетическойэффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

4.Недостаток средств бюджета Волоколамского муниципального района дляфинансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостьсофинансирования из областного бюджета.

Основные риски, связанныес реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансированияи неразвитостью механизмов привлечения средств на финансированиеэнергосберегающих мероприятий;

неопределенностьюконъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

зависимостью от состояния и конъюнктурыроссийского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основными вариантами решения проблемыэнергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

1) точечное проведение мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальномхозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительныхфинансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельныхпоказателей энергетической эффективности;

2).комплексное внедрение энергосберегающих технологий вэкономике и социальной сфере района,предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности, направленных на достижениезначительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочнойперспективе.

Второйвариант является оптимальным и отражает основные тенденции и подходы ккомплексному решению проблемы, определенные на федеральном уровне. При этом сучетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен бытьпредусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решенияпроблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительныйэффект от реализации Программы.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной исоциальной сферах экономики Волоколамскогомуниципального района, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частичноэкологическую стабилизацию, а именно:

впроизводственной сфере:

повыситьэффективность использования энергоресурсов и видов энергии при изготовлениипродукции (снизить удельные показатели энергопотребления);

улучшитьконтроль и учет за расходованием энергоресурсов;

снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

улучшить контроль, надзор и мониторинг за расходомэнергоресурсов;

всоциальной сфере:

повыситьуровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемыхресурсов;

улучшить условиятруда;

сформировать общественное сознание, ориентированноена энергосбережение;

вэкологической сфере: сократить вредные выбросы в окружающуюсреду.

III . Цели и задачи Программы

Основнаяцель П рограммы- реализация государственной политики энергосбереженияи повышения энергетической эффективности на территории Волоколамскогомуниципального района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализацииэнергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валовогомуниципального продукта.

Программанаправлена на формирование механизмов муниципальной политики в области энергосбережения и рациональногопотребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и техническихпроектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России напериод до 2030 года, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Обэнергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общая оценкавклада Программы в экономическое развитие Московской области заключается вобеспечении решения задачи по снижению энергоемкости ВРП к 2020 году на 40 % отуровня 2007 года.

Для достижения цели Программы предполагается решениеряда задач:

-проведение мероприятий энергосбережения и повышения энергетическойэффективности;

-создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетическойэффективности.

Целевыепоказатели достижения результатов Программы представлены в Приложение №1 кнастоящей Программы.

IV. Переченьпрограммных мероприятий

Программареализуется в период с 2015 по 2019 год, которая делится на 2 этапа.

На I этапе по Программе планируется проводитьорганизационные мероприятия и малозатратные мероприятия смалым сроком окупаемости в 1-3 года, разрабатываетсяпрограмма обучения и проводитсяобучение специалистов администрации муниципальногообразования, корректируется и уточняетсямуниципальная программа энергосбережения, подготавливаютсяэнергетические паспорта и организуются энергоаудит и учеттопливно-энергетических ресурсов на промышленных предприятиях, вжилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе, разрабатывается проектнаядокументация проектов в области энергосбережения.

На II этапе осуществляются высокозатратныемероприятия, прежде всего у потребителей энергоресурсов, со сроком окупаемостисвыше 3 лет; реализуются проекты, в том числе разработанные на I этапе,предусматривающие внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий,энергоэффективного оборудования; завершается монтаж систем учета ирегулирования энергоресурсов и воды в жилищном фонде; реализуются проекты покардинальной замене системэлектроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокогоиспользования топливно-энергетических ресурсов (генерация) и современных системтранспорта, осуществляется диверсификация энергетической инфраструктуры исоздаются предпосылки для перехода к альтернативным источникам энергии в общейструктуре энергобаланса экономики района.

Программныемероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферамреализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям иобеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы сцелью достижения намеченных результатов.

Реализациякомплекса мероприятий с целью повышения энергетической эффективности иэнергосбережения в экономике Волоколамского района предусматривает реализациюпрограммных мероприятий по следующим направлениям:

- организационные мероприятия в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в отдельныхсекторах экономики.

Корректировка и уточнениеперечня мероприятий Программы по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки должнапроводится не реже 1 раза в год, в том числе и на основании данныхэнергетических обследований, проведение которых является обязательным для:

1) органовместного самоуправления, наделенных правами юридических лиц;

2)организаций с участием государства или муниципального образования;

3)организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

4) организаций, осуществляющих производство и (или)транспортировку воды, природного газа, электрической энергии, добычу природногогаза, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа,нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

5) организаций, проводящих мероприятия вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности,финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета,бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований Московскойобласти.

Первые обязательные энергетическиеобследования должны быть организованы и проведены во всех вышеуказанных органахи организациях муниципального образования не позднее 31 декабря 2014 года, апоследующие обследования должны проходить-не реже чем один раз в каждые пятькалендарных лет. В ходе энергетических обследований должны быть: полученыобъективные данные об объемах используемых энергетических ресурсов; определеныпоказатели энергетической эффективности и потенциал энергосбережения;разработан перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности и проведена (скорректирована) ихстоимостная оценка.

План проведения обязательныхэнергетических обследований должен быть разработан и принят по каждой извышеуказанных областей в течение 45 календарных дней с момента утверждения настоящейПрограммы.

Помимо мероприятий, содержащихся внастоящей Программе, на территории Волоколамского муниципального района будуттакже реализовываться мероприятия, указанные в программах энергосбережения иповышения энергетической эффективности, содержащиеся в программах в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности конкретныхорганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в соответствии стребованиями, установленными к данным программам. Указанные требования кпрограммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностиорганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежатобязательной корректировке до 01 апреля 2019 года. Сами программы исодержащиеся в них мероприятия должны быть скорректированы и уточнены непозднее 01 июля 2015 года.

Реализация всех запланированныхмероприятий настоящей Программы обеспечит:

1) повышениеэффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

2) повышение эффективности использованияэнергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

3) сокращение потерь энергетическихресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

4) повышение уровня оснащенности приборамиучета используемых
энергетических ресурсов;

5) увеличение количества случаевиспользования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов,относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и(или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичныеэнергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

6) увеличение количества высокоэкономичныхв части использования моторного топлива транспортных средств, транспортныхсредств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетическойэффективности, а также увеличение количества транспортных средств, в отношениикоторых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортнымисредствами в качестве моторного топлива, природным газом с учетом доступностииспользования природного газа, близостирасположения к источникам природного газа и экономической целесообразности такогозамещения;

7) сокращение расходов муниципальногобюджета на обеспечение
энергетическими ресурсами государственных и муниципальных учреждений, органовместного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидийорганизациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидийгражданам на оплату коммунальных услуг сучетом изменений объема использования энергетических ресурсов вуказанных сферах;

8) увеличение объемавнебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятийпо энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Переченьмероприятий Программы представлен в Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящейПрограмме.

Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации намеченных мероприятий,представлены в Приложение № 2 к настоящей Программе.

Оценкавлияния изменения объема бюджетного финансирования на изменение значенийцелевых показателей эффективности реализации представлены в Приложение № 4 кнастоящей Программе.

V . Механизм управления и контроляреализации Программы

Механизмреализации Программы предусматривает использование комплекса организационных,экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задачПрограммы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местногосамоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участниковПрограммы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия повышенияэнергетической эффективности.

Текущееуправление и контроль реализации Программы осуществляются муниципальнымзаказчиком и координатором Программы.

Текущее управление реализации Программыпредусматривает организацию обеспечения выполненияпрограммных мероприятий и типовыхпроектов, предусмотренных Программой,исполнителями Программы.

Муниципальным заказчиком Программысовместно с координатором Программы согласуетсядетализированный организационно-финансовый план выполнения мероприятийпо реализации Программы, обеспечивающих реализацию типовых проектов Программы.План уточняется не реже двух раз в год на основе оценки результативностимероприятий Программы и достижения целевых индикаторов. Перечень проектов,реализуемых в рамках Программы, ежегодно корректируется и при необходимостидополняется. С этой целью формируется база данных по реализуемым ипредполагаемым к реализации проектам Программы.

Выбор исполнителей типовых проектов и мероприятий Программы, финансируемых засчет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и законодательством Московской области по вопросамразмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд.

При этом критериями выбора исполнителейпрограммных мероприятий являются:

- функциональныеи качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемоеоборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы,оказываемые услуги и др.);

- эксплуатационные расходы;

- расходы на техническое обслуживание;

- сроки (периоды) реализацииэнергосберегающих мероприятий;

- условия и объем предоставления гарантиикачества проводимых работ и оказываемых услуг;

- стоимость реализации энергосберегающихмероприятий;

- обеспечениезаданных параметров энергосбережения и повышенияэнергоэффективности;

- другие критерии в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и действующие на момент заключениямуниципального контракта условия реализации программных мероприятий.

В механизмереализации Программы на всех стадиях используется современная системаэкспертизы, позволяющая отбирать наиболее перспективные проекты для бюджетногофинансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с цельювыявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения заказов, иосуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов.Экспертиза и отбор проектов в структурообразующих направлениях Программыосновываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

АдминистрацияВолоколамского муниципального района несет ответственность за выполнение иконечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств иопределяет формы и методы управления реализацией Программы, возглавляетмежведомственный координационный совет Программы.

Координатор Программы в ходе реализацииПрограммы:

осуществляетконтроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий Программы;

вноситна рассмотрение проекты нормативных правовых актов и других необходимых длявыполнения Программы документов;

разрабатывает в пределах своих полномочий проектынормативных правовых актов и других документов, необходимых длявыполнения Программы;

с учетом выделяемыхфинансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты нареализацию ее мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

составляеторганизационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;

подготавливает сучетом хода реализации Программы и представляет ежегодно в установленномпорядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очереднойгод;

представляетстатистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализацииПрограммы в целом;

представляетсведения о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Программымуниципальных контрактах, либо иных гражданско-правовых договорах нафинансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников, втом числе на закупку и поставку продукции для региональных государственныхнужд;

представляетежеквартально, доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах иэффективности использования финансовых средств;

инициируетпри необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятийПрограммы;

вноситв предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо опрекращении ее выполнения (при необходимости);

организуетпо поручению муниципального заказчика Программы экспертизу проектов на всех этапахреализации Программы;

организуетнезависимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятийПрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

внедряетинформационные технологии и обеспечивает их применение в целях управленияреализацией Программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Программы;

позавершении Программы представляет доклад о выполнении Программы, включая эффективность использования финансовыхсредств за весь период ее реализации.

Контроль(мониторинг) хода выполнения Программы должен осуществляться ежеквартально иежегодно по целевым индикаторам программы. Набор индикаторов и показателеймониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований ксистеме индикаторов выполнения Программы и новых нормативных правовых актов вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности как нафедеральном, так и на областном уровне.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности по

Волоколамскому муниципальномурайону

на 2015-2019 гг.»

Планируемыерезультаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности по Волоколамскому муниципальному району на2015-2019 гг.»

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального района

Другие источники

2015

2016

2017

2018

2019

Проведение мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности

564 593,5

Доля объема ЭЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой на территории МО

60,00

100,00

Доля объема ТЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории МО

11,84

100,00

Доля объема холодной воды , расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме холодной воды, потребляемой на территории МО

36,82

100,00

Доля объема горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории МО

28,74

100,00

Доля объема природного газа, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого на территории МО

н/д

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемой на территории МО

Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)

кВт·ч/кв. м

53,6

52,95

52,37

51,79

51,22

50,66

Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,24

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)

куб. м/чел.

34,10

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)

куб. м/чел.

12,01

Удельный расход природного газа снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)

куб. м/чел.

н/д

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования

65,00

100,00

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования

40,06

100,00

Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования

83,53

100,00

Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования

87,74

100,00

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования

н/д

Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,180

0,189

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)

куб. м/чел.

67,38

74,35

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)

куб. м/чел.

20,39

22,50

Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади)

кВт·ч/кв. м

32,56

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/кв. м

н/д

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)

тыс. куб. м/чел.

н/д

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т у.т./кв. м

0,0180

0,0177

0,0173

0,017

0,0167

0,0163

Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях

т у.т./млн. Гкал

Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных

т у.т./Гкал

121,79

119,35

116,96

115,79

114,64

113,49

Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения

кВт·ч/куб. м

81,33

78,43

77,56

Доля потерь ТЭ при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии

17,70

17,43

17,18

16,92

16,67

16,42

Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды

6,60

6,30

Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт·ч/ куб. м

2,321

2,328

Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)

кВт·ч/куб. м

3,755

3,736

3,717

3,698

3,680

3,662

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).

кВт·ч/кв. м

2,862

2,820

2,778

2,737

2,696

2,656

Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения

4,1

5,6

7,2

8,8

10,4

12,1

Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения

14,2

12,2

10,1

7,8

5,5

3,1

Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного

60,0

58,3

62,5

57,1

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием

ед.

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

ед.

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

ед.

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

ед.

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

ед.

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

ед.

Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2 500

Количество обученных ответственных лиц за энергосбережение

чел.

Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

шт.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы

Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

59,46

100,00

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

67,00

100,00

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

1,02

100,00

Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

13,16

100,00

Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

21,54

100,00

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования

н/д

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности по

Волоколамскому муниципальномурайону

на 2015-2019 гг.»

Обоснование финансовых ресурсов,необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Волоколамскомумуниципальному району на 2015-2019 гг.»

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Установка приборов учета энергоресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды)

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района, бюджет Московской области, внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 1 519 тыс. руб.

2015 год-879 тыс. руб.

2016 год-630 тыс. руб.

2017 год-10 тыс. руб.

2018 год-0 тыс. руб.

2019 год-0 тыс. руб.

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в бюджетной сфере

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 84 603,8 тыс. руб.

2015 год-33 537,4 тыс. руб.

2016 год-48 673,3 тыс. руб.

2017 год-711,4 тыс. руб.

2018 год-805,6 тыс. руб.

2019 год-876,1 тыс. руб.

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в многоквартирном жилом фонде

Финансирование мероприятия не предусмотрено

Всего: 0 тыс. руб.

2015 год-0 тыс. руб.

2016 год-0 тыс. руб.

2017 год-0 тыс. руб.

2018 год-0 тыс. руб.

2019 год-0 тыс. руб.

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в системах коммунального комплекса

Бюджеты городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района, внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 458 961,7 тыс. руб.

2015 год-21 023,6 тыс. руб.

2016 год-88 988 тыс. руб.

2017 год-105 423 тыс. руб.

2018 год-115 965,3 тыс. руб.

2019 год-127 561,8 тыс. руб.

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в системах уличного освещения)

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 19 009 тыс. руб.

2015 год-3 531 тыс. руб.

2016 год-3 819тыс. руб.

2017 год-3 516 тыс. руб.

2018 год-3 875 тыс. руб.

2019 год-4 268 тыс. руб.

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в транспортном комплексе

Внебюджетные источники

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 500 тыс. руб.

2015 год-0 тыс. руб.

2016 год-0 тыс. руб.

2017 год-0 тыс. руб.

2018 год-0 тыс. руб.

2019 год-500 тыс. руб.

Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения, в том числе направленные на обучение ответственных за энергосбережение

Бюджет Волоколамского муниципального района

Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода

Всего: 2 500 тыс. руб.

2015 год-500 тыс. руб.

2016 год-500 тыс. руб.

2017 год-500 тыс. руб.

2018 год-500 тыс. руб.

2019 год-500 тыс. руб.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности по

Волоколамскому муниципальномурайону

на 2015-2019 гг.»

Переченьмероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности по Волоколамскому муниципальному району на2015-2019 годы»

№ п/п

Мероприятия по реализации муниципальной программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

Раздел 1. Проведение мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Приобретение и монтаж приборов учета

Итого

28.12.2017

3 048,2

1 519

879

630

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2017

2 744,2

134

Средства бюджета Московской области

28.12.2016

120

Внебюджетные источники

28.12.2016

304

1265

785

480

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в бюджетной сфере

Повышение тепловой защиты зданий, сооружений, установка тепловых экранов

Итого

28.12.2019

945,1

84 603,8

33 537,4

48 673,3

711,4

805,6

876,1

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

270

100

Средства бюджета Московской области

28.12.2016

81 280,1

33 189,9

48 090,2

Внебюджетные источники

28.12.2019

935,1

3053,7

347,5

583,1

641,4

705,6

776,1

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в многоквартирном жилом фонде

1.Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации.

2.Выявление в многоквартирных домах незаконных подключений к действующим инженерным сетям и утечек воды.

Итого

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в системах коммунального комплекса

Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, установка оборудования на котельных, замена ветхих инженерных сетей

Итого

28.12.2019

5 150

458 961,7

21 023,6

88 988

105 423

115 965,3

127 561,8

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

300

44 720

5 000

12 000

13 200

14 520

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

28.12.2019

4 850

414 241,7

21 023,6

83 988

93 423

102 765,3

113 041,8

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в системах уличного освещения

Замена светильников уличного освещения и ламп накаливания на энергосберегающие аналоги, установка устройств (реле времени, фотореле и др.) для сокращения времени включения уличного освещения, ремонт линий уличного освещения с установкой щитов учета

Итого

28.12.2019

3 357

19 009

3 531

3 819

3 516

3 875

4 268

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

28.12.2019

3 357

17 589

2 881

3 169

3 486

3 835

4 218

Средства бюджета Московской области

28.12.2016

1 260

630

Внебюджетные источники

28.12.2019

160

Мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в транспортном комплексе

Переоборудование существующих транспортных средств по замещению бензина и дизельного топлива на природный газ

Итого

28.12.2019

500

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

28.12.2019

500

Раздел 2. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.Обучение ответственных лиц за энергосбережение.

2.Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров.

3. Организация мест и размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности существующего оборудования и приборов в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме

Итого

28.12.2019

2500

500

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

28.12.2019

2500

500

Средства бюджетов городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Московской области

Внебюджетные источники

Итого по годам:

в том числе средства бюджета Волоколамского муниципального района:

567 093,5

2500

59 471

500

142 610,3

500

110 160,4

500

121 145,9

500

133 705,9

500

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности по

Волоколамскому муниципальномурайону

на 2015-2019 гг.»

Оценка влияния изменения объемафинансирования на изменение значений целевых показателей эффективностиреализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности по Волоколамскому муниципальному району на 2015-2019 гг.»

Таблица1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюподпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Объем финансирования дополнительного мероприятия

Количество обученных ответственных лиц за энергосбережение, чел.

2015 год

Дополнительно можно будет обучить 5 человек

125

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Таблица2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы,на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы

Количество обученных ответственных лиц за энергосбережение, чел.

2015 год

Будет сокращено количество обучаемых на 5 человек

125

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Другиепоказатели Программы, при увеличении/уменьшении на 5% бюджетных средствВолоколамского муниципального района, меняться не будут.