Постановление Администрации городского округа Домодедово от 09.12.2015 № 2790

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Средства федерального бюджета

94000,0

0,0

0,0

18800,0

65800,0

9400,0

Средства бюджета Московской области

40470,0

550,0

15360,0

5440,0

15040,0

4080,0

Средства городского округа Домодедово

1187043,5

193980,4

413265,7

204317,4

189110,0

186370,0

Итого

1321513,5

194530,4

428625,7

228557,4

269950,0

199850,0

Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

Итого

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Всего

166654,4

398030,7

195430,4

236823,0

166723,0

1163661,5

В том числе:

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

18800,0

65800,0

9400,0

94000,0

Средства бюджета Московской области

550,0

15360,0

5440,0

15040,0

4080,0

40470,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

166104,4

382670,7

171190,4

155983,0

153243,0

1029191,5

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Единица измерения

Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета городского округа Домодедово

1-й год реализации Программы, 2014

2-й год реализации Программы, 2015

3-й год реализации Программы, 2016

4-й год реализации Программы, 2017

5-й год реализации Программы, 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

Задача 1. Увеличение числа жителей городского округа Домодедово вовлеченных в занятия физической культурой и спортом

человек

38668

41920

46800

50400

59230

66930

1

94000,00

40470,00

1029191,50

Показатель 1. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

ед.

873,00

896,00

875,00

876,00

877

878

Показатель 2. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом

тыс. человек

38,7

41,9

46,8

50,4

59,3

67

Показатель 3. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи

%

53,1

57,1

54,99

56,39

58,09

59,2

Показатель 4. Уровень обеспеченности населения объектами спорта

%

12,89

13,29

13,69

14,09

14,49

14,89

Показатель 5. Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений

единиц

0

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Показатель 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.

23693,8

28612,8

29757,3

30947,6

32494,98

35744,48

Показатель 7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

5,2

6,0

6,5

7,3

8,5

9,6

Показатель 8. Реконструкция тренировочной площадки в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году

ед.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Показатель 9. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений

%

-

-

20,0

20,0

20,0

20,0

Показатель 10. Доля муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги населению, в общей численности учреждений в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью

%

-

-

80,0

80,0

80,0

80,0

Показатель 11. Доля жителей городского округа Домодедово, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

%

-

-

-

-

25,0

30,0

Показатель 12. Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Домодедово, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

%

-

-

-

30,0

40,0

50,0

Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (количество проведенных мероприятий)

ед.

2300

2350

2400

2410

2420

2430

0,00

0,00

157852,00

Показатель 1. Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи

ед.

1586

1587

1588

1589

1590

1591

Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе

%

5,6

5,8

7,1

8,4

9,7

10,18

Показатель 3. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городского округе

%

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

15

Показатель 4. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе

%

69,8

69,9

70,0

70,2

70,3

70,4

Показатель 5. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе

%

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Сфмп = (Сар + Ссуд + Сатр + Сэк + Стр.) x N,

где:

Сфмп - стоимость проведения физкультурных, комплексных, спортивно-массовых мероприятий среди разных слоев населения городского округа Домодедово по различным видам спорта;

Ссуд - стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие;

Сатр - стоимость наградной атрибутики на 1 мероприятие;

Сэк - стоимость экипировки на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 9701,4,

в том числе:

2014 - 1763,0;

2015 - 1938,4;

2016 - 2000,0;

2017 - 2000,0;

2018 - 2000,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, - тыс. руб.;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, - ед.;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, - тыс. руб.

Число потребителей услуги - не менее 510 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 46,61 тыс. руб.

Нормативные затраты на содержание имущества - 1363,9 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 149158,6,

в том числе:

2014 - 27037,0;

2015 - 27741,6;

2016 - 31460,0;

2017 - 31460,0;

2018 - 31460,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ФОКИ "Старт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 100 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и нормативых затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 26,89 тыс. руб.

Нормативные затраты на содержание имущества - 3,5 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 21575,5,

в том числе:

2014 - 3401,5;

2015 - 4416,0;

2016 - 4586,0;

2017 - 4586,0;

2018 - 4586,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 55000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,68 тыс. руб.

Нормативные затраты на содержание имущества - 13377 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 370713,8,

в том числе:

2014 - 54700,9;

2015 - 66316,9;

2016 - 83232,0;

2017 - 83232,0;

2018 - 83232,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Спортивный комплекс "Атлант"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 80000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и норматива затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,25 тыс. руб.

Нормативные затраты на содержание имущества - 3627,0 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 154906,0,

в том числе:

2014 - 25656,0;

2015 - 27015,0;

2016 - 30945,0;

2017 - 30945,0;

2018 - 30945,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 25.01.2013 N 201

Всего - 286435,7,

в том числе:

2014 - 33921,8;

2015 - 244713,9;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Авторский и технический надзор за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 25.01.2013 N 201

Всего - 4291,6,

в том числе:

2014 - 454,9;

2015 - 3836,7;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Топографическая съемка земельного участка МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 99,2,

в том числе:

2014 - 99,2;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Разработка проекта санитарно-защитной зоны МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 154,0,

в том числе:

2014 - 154,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Разработка ПСД, проведение экспертизы ПСД, получение ТУ на присоединение энергопринимающих устройств для строительства административно-хозяйственного здания МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 3262,8,

в том числе:

2014 - 2517,8;

2015 - 745,0;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Перерасчет локальных смет на общестроительные работы по строительству ФОК-2 в составе МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 220,0,

в том числе:

2014 - 220,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард" по адресу: Московская область, город Домодедово, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2

Средства федерального бюджета

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 94000,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 0,0;

2016 - 18800,0;

2017 - 65800,0;

2018 - 9400,0

Средства бюджета Московской области

Всего - 32240,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 7680,0;

2016 - 5440,0;

2017 - 15040,0;

2018 - 4080,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 8060,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 1920,0;

2016 - 1360,0;

2017 - 3760,0;

2018 - 1020,0

Изготовление и монтаж рекламных конструкций МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 940,0,

в том числе:

2014 - 940,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 652,5,

в том числе:

2014 - 652,5,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МБУ "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 987,5,

в том числе:

2014 - 987,5;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Устройство футбольного поля, водоотведения футбольного поля, трибун футбольного поля, ограждения футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 12643,8,

в том числе:

2014 - 12643,8;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Ремонт помещений МБУ "ЦФКС "Горизонт" (ремонт фасада СК "Авиатор"; ремонт системы отопления и внутренних помещений спортивных раздевалок хоккейной коробки на ул. Текстильщиков), приобретение основных средств

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 245,0,

в том числе:

2014 - 245,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Приобретение основных средств для муниципальных автономных учреждений

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 1703,0,

в том числе:

2014 - 98,0;

2015 - 1788,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Проведение работ по монтажу и наладке пожарной сигнализации и приобретение материалов для замены аварийной электропроводки в технических и служебных помещениях МБУ "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 109,2,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 109,2;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Капитальный ремонт основания многофункциональной хоккейной площадки в г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Пушкина

Бюджет Московской области

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 3136,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 3136,0;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 784,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 784,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки в г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Пушкина

Бюджет Московской области

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 4544,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 4544,0;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 1136,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 1136,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Составление ПСД, разработка проекта перепланировки нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Домодедово, поселок санатория "Подмосковье", д. 9, МБУ "ЦФКС "Горизонт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 210,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 210,0;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Приобретение основных средств МБУ "ФОКИ "Старт"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется исходя из затрат на приобретение основных средств

Всего - 168,5,

в том числе:

2014 - 61,5;

2015 - 0,00;

2016 - 107,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Ремонт фасада административно-хозяйственного здания СК "Темп" МАУ "ГС "Авангард"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется исходя из затрат на приобретение основных средств

Всего - 168,5,

в том числе:

2014 - 0,00;

2015 - 0,00;

2016 - 10000,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Капитальный ремонт плоскостных сооружений в городском округе Домодедово

Бюджет Московской области

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 0,00,

в том числе:

2014 - 0,00;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 4100,4,

в том числе:

2014 - 0,00;

2015 - 0,00;

2016 - 4100,4;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Устройство спортивной площадки МБУ "ЦФКС "Горизонт" по адресу г. Домодедово, ул. Советская, 58

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 3400,0,

в том числе:

2014 - 0,00;

2015 - 0,00;

2016 - 3400,0;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

Бюджет городского округа Домодедово

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Разработка и утверждение ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью

Бюджет городского округа Домодедово

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Повышение заработной платы работникам учреждений

Бюджет Московской области

Объем средств определяется исходя из целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации

Всего - 550,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется исходя из целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации

Всего - 550,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 0,00;

2016 - 0,00;

2017 - 0,00;

2018 - 0,00

Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "МКЦ "Победа"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.

Число потребителей услуги - не менее 167000 чел. ежегодно, стоимость одной услуги рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Домодедово от 30.05.2012 N 2196 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Домодедово муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений" и составляет 0,13 тыс. руб.

Нормативные затраты на содержание имущества - 764,9 тыс. руб.

Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов

Всего - 142416,0,

в том числе:

2014 - 24625,0;

2015 - 27410,0;

2016 - 30127,0;

2017 - 30127,0;

2018 - 30127,0

Ремонт внутренних помещений МБУ "МКЦ "Победа"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 150,0,

в том числе:

2014 - 150,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение основных средств МБУ "МКЦ "Победа"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется исходя из затрат на приобретение основных средств

Всего - 26,0,

в том числе:

2014 - 26,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Приобретение стационарного металлодетектора для МБУ "МКЦ "Победа"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется исходя из затрат на приобретение основных средств

Всего - 65,0,

в том числе:

2014 - 0,0;

2015 - 65,0;

2016 - 0,0;

2017 - 0,0;

2018 - 0,0

Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 182,0,

в том числе:

2014 - 60,0;

2015 - 32,0;

2016 - 30,0;

2017 - 30,0;

2018 - 30,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 950,0,

в том числе:

2014 - 150,0;

2015 - 200,0;

2016 - 200,0;

2017 - 200,0;

2018 - 200,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 1220,0,

в том числе:

2014 - 180,0;

2015 - 260,0;

2016 - 260,0;

2017 - 260,0;

2018 - 260,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку становления и укрепления молодых семей

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 340,0,

в том числе:

2014 - 60,0;

2015 - 70,0;

2016 - 70,0;

2017 - 70,0;

2018 - 70,0

Организация и проведение мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, развитие патриотических традиций среди граждан, формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 2800,0,

в том числе:

2014 - 550,0;

2015 - 670,0;

2016 - 670,0;

2017 - 670,0;

2018 - 670,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творчества и инициатив различных категорий молодежи, содействие общественным институтам молодежной политики, содействие международному, межнациональному молодежному сотрудничеству, а также поддержка деятельности молодежных общественных объединений городского округа

Бюджет городского округа Домодедово

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,

где:

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов

Всего - 9273,0,

в том числе:

2014 - 2075,00;

2015 - 1888,00;

2016 - 1770,00;

2017 - 1770,00;

2018 - 1770,00

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

3-й год планового периода, 2017

4-й год планового периода, 2018

1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"

1

Задача 1. Увеличение числа жителей городского округа Домодедово вовлеченных в занятия физической культурой и спортом

2014-2018 гг.

Итого

117641,2

1163661,5

166654,4

398030,7

195430,4

236823,0

166723,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2015-2018 гг.

Средства федерального бюджета

0,0

94000,0

0,0

0,0

18800,0

65800,0

9400,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета Московской области

2355,0

40470,0

550,0

15360,0

5440,0

15040,0

4080,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

115286,2

1029191,5

166104,4

382670,7

171190,4

155983,0

153243,0

1.1

Основное мероприятие 1. Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий

2014-2018 гг.

Итого

3080,0

9701,4

1763,0

1938,4

2000,0

2000,0

2000,0

Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 878 ед. к 2018 году.

2. Доля жителей городского округа Домодедово, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), физкультурных и спортивных мероприятий, до 30% к 2018 г.

3. Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Домодедово, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 50% к 2018 г.

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3080,0

9701,4

1763,0

1938,4

2000,0

2000,0

2000,0

1.2

Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных, автономных учреждений физической культуры и спорта

2014-2018 гг.

Итого

108851,2

686953,9

110795,4

125489,5

150223,0

150223,0

150223,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

108851,2

686953,9

110795,4

125489,5

150223,0

150223,0

150223,0

1.2.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "ЦФКС "Горизонт"

2014-2018 гг.

Итого

25135,0

149158,6

27037,0

27741,6

31460,0

31460,0

31460,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

25135,0

149158,6

27037,0

27741,6

31460,0

31460,0

31460,0

1.2.2

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт"

2014-2018 гг.

Итого

2693,0

21575,5

3401,5

4416,0

4586,0

4586,0

4586,0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

2693,0

21575,5

3401,5

4416,0

4586,0

4586,0

4586,0

1.2.3

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Городской стадион "Авангард"

2014-2018 гг.

Итого

56765,0

370713,8

54700,9

66316,9

83232,0

83232,0

83232,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

56765,0

370713,8

54700,9

66316,9

83232,0

83232,0

83232,0

1.2.4

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения городского округа Домодедово "Спортивный комплекс "Атлант"

2014-2018 гг.

Итого

24258,2

145506,0

25656,0

27015,0

30945,0

30945,0

30945,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

24258,2

145506,0

25656,0

27015,0

30945,0

30945,0

30945,0

1.3

Основное мероприятие 3. Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности (строительство, реконструкция)

2014-2018 гг.

Итого

1000,0

436187,1

52591,5

258895,6

25600,0

84600,0

14500,0

Уровень обеспеченности населения объектами спорта до 14,89% к 2018 г.

2015-2018 гг.

Средства федерального бюджета

0,0

94000,0

0,0

0,0

18800,0

65800,0

9400,0

2015-2018 гг.

Средства бюджета Московской области

0,0

32240,0

0,0

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

1000,0

309947,1

52591,5

251215,6

1360,0

3760,0

1020,0

1.3.1

Мероприятие 1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

2014-2015 гг.

Итого

1000,0

278635,7

33921,8

244713,9

0,0

0,0

0,0

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений.

2. Уровень обеспеченности населения объектами спорта до 14,89% к 2018 г.

2014-2015 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

1000,0

278635,7

33921,8

244713,9

0,0

0,0

0,0

1.3.2

Мероприятие 2. Авторский и технический надзор за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса N 2 в составе городского стадиона "Авангард" по адресу: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2 (2-я очередь строительства)

2014-2015 гг.

Итого

0,0

4291,6

454,9

3836,7

0,0

0,0

0,0

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений

2014-2015 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

4291,6

454,9

3836,7

0,0

0,0

0,0

1.3.3

Мероприятие 3. Топографическая съемка земельного участка МАУ "ГС "Авангард"

2014 г.

Итого

0,0

99,2

99,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

99,2

99,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.4

Мероприятие 4. Разработка проекта санитарно-защитной зоны МАУ "ГС "Авангард"

2014 г.

Итого

0,0

154,0

154,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

154,0

154,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.5

Мероприятие 5. Разработка ПСД, проведение экспертизы ПСД, получение ТУ на присоединение энергопринимающих устройств для строительства административно-хозяйственного здания МАУ "ГС "Авангард"

2014-2015 гг.

Итого

0,0

3262,8

2517,8

745,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом

2014-2015 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

3262,8

2517,8

745,0

0,0

0,0

0,0

1.3.6

Мероприятие 6. Перерасчет локальных смет на общестроительные работы по строительству ФОК-2 в составе МАУ "ГС "Авангард"

2014 г.

Итого

0,0

220,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

220,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.7

Мероприятие 7. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Авангард" по адресу: Московская область, город Домодедово, ул. 2-я Коммунистическая, д. 2

2015-2018 гг.

Итого

0,0

134300,0

0,0

9600,0

25600,0

84600,0

14500,0

Реконструкция тренировочной площадки в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году

2015-2018 гг.

Средства федерального бюджета

0,0

94000,0

0,0

0,0

18800,0

65800,0

9400,0

2015-2018 гг.

Средства бюджета Московской области

0,0

32240,0

0,0

7680,0

5440,0

15040,0

4080,0

2015-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

8060,0

0,0

1920,0

1360,0

3760,0

1020,0

1.3.8

Мероприятие 8. Изготовление и монтаж рекламных конструкций МАУ "ГС "Авангард"

2014 г.

Итого

0,0

940,0

940,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

940,0

940,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.9

Мероприятие 9. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МАУ "ГС "Авангард"

2014 г.

Итого

0,0

652,5

652,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

652,5

652,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.10

Мероприятие 10. Монтаж тренажеров, приобретение и монтаж покрытия на спортивных площадках МБУ "ЦФКС "Горизонт"

2014 г.

Итого

0,0

987,5

987,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

987,5

987,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.11

Мероприятие 11. Устройство футбольного поля, водоотведения футбольного поля, трибун футбольного поля, ограждения футбольного поля по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, МАУ "ГС "Авангард"

2014 г.

Итого

0,0

12643,8

12643,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Уровень обеспеченности населения объектами спорта до 14,89% к 2018 г.

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

12643,8

12643,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Основное мероприятие 4. Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности путем проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения

2014-2016 гг.

Итого

0,0

29719,1

404,5

11707,2

17607,4

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014-2016 гг.

Средства бюджета Московской области

0,0

7680,0

0,0

7680,0

0,0

0,0

0,0

2014-2016 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

22039,1

404,5

4027,2

17607,4

0,0

0,0

1.4.1

Мероприятие 1. Ремонт помещений МБУ "ЦФКС "Горизонт" (ремонт фасада СК "Авиатор"; ремонт системы отопления и внутренних помещений спортивных раздевалок хоккейной коробки на ул. Текстильщиков), приобретение основных средств

2014 г.

Итого

0,0

245,0

245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

245,0

245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.2

Мероприятие 2. Приобретение основных средств для муниципальных автономных учреждений спорта

2014-2015 гг.

Итого

0,0

1886,0

98,0

1788,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2014-2015 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

1886,0

98,0

1788,0

0,0

0,0

0,0

1.4.3

Мероприятие 3. Проведение работ по монтажу и наладке пожарной сигнализации и приобретение материалов для замены аварийной электропроводки в технических и служебных помещениях МБУ "ЦФКС "Горизонт"

2015 г.

Итого

0,0

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2015 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

109,2

0,0

109,2

0,0

0,0

0,0

1.4.4

Мероприятие 4. Капитальный ремонт основания многофункциональной хоккейной площадки в г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Пушкина

2015 г.

Итого

0,0

3920,0

0,0

3920,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2015 г.

Средства бюджета Московской области

0,0

3136,0

0,0

3136,0

0,0

0,0

0,0

2015 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

784,0

0,0

784,0

0,0

0,0

0,0

1.4.5

Мероприятие 5. Приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки в г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Пушкина

2015 г.

Итого

0,0

5680,0

0,0

5680,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2015 г.

Средства бюджета Московской области

0,0

4544,0

0,0

4544,0

0,0

0,0

0,0

2015 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

1136,0

0,0

1136,0

0,0

0,0

0,0

1.4.6

Мероприятие 6. Составление ПСД, разработка проекта перепланировки нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Домодедово, поселок санатория "Подмосковье", д. 9, МБУ "ЦФКС "Горизонт"

2015 г.

Итого

0,0

210,0

0,0

210,0

0,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2015 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

210,0

0,0

210,0

0,0

0,0

0,0

1.4.7

Мероприятие 7. Приобретение основных средств МБУ "ФОКИ "Старт"

2014-2016 гг.

Итого

0,0

168,5

61,5

0,0

107,0

0,0

0,0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения

2014-2016 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

168,5

61,5

0,0

107,0

0,0

0,0

1.4.8

Мероприятие 8. Ремонт фасада административно-хозяйственного здания СК "Темп" МАУ "ГС "Авангард"

2016 г.

Итого

0,0

10000,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2016 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

10000,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

1.4.9

Мероприятие 9. Капитальный ремонт плоскостных сооружений в городском округе Домодедово

2016 г.

Итого

0,0

4100,4

0,0

0,0

4100,4

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2016 г.

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

4100,4

0,0

0,0

4100,4

0,0

0,0

1.4.10

Мероприятие 10. Устройство спортивной площадки МБУ "ЦФКС "Горизонт" по адресу: г. Домодедово, ул. Советская, 58

2016 г.

Итого

0,0

3400,0

0,0

0,0

3400,0

0,0

0,0

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 67 тыс. чел. к 2018 г.

2. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи - 59,2% к 2018 г.

2016 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

3400,0

0,0

0,0

3400,0

0,0

0,0

1.5

Основное мероприятие 5. Реализация "умной социальной политики" в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью"

2014-2018 гг.

Итого

4710,0

1100,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги населению, в общей численности учреждений в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью не менее 80%.

2. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений не более 20%

2014-2018 гг.

Средства бюджета Московской области

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.1

Мероприятие 1. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

2014-2018 гг.

Итого

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

Доля муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги населению, в общей численности учреждений в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью не менее 80 %.

2. Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений не более 20%

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

1.5.2

Мероприятие 2. Разработка и утверждение ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью

2014-2018 гг.

Итого

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

В объеме средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя

1.5.3

Мероприятие 3. Повышение заработной платы работникам учреждений

2014-2018 гг.

Итого

4710,0

1100,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 35744,48 к 2018 г.

2014 г.

Средства бюджета Московской области

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

2355,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме

Итого

117641,2

1163661,5

166654,4

398030,7

195430,4

236823,0

166723,0

Средства федерального бюджета

0,0

94000,0

0,0

0,0

18800,0

65800,0

9400,0

Средства бюджета Московской области

2355,0

40470,0

550,0

15360,0

5440,0

15040,0

4080,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

115286,2

1029191,5

166104,4

382670,7

171190,4

155983,0

153243,0

Подпрограмма 2 "Молодое поколение городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"

1

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (количество проведенных мероприятий)

Итого

23332,0

157852,0

27876,0

30595,0

33127,0

33127,0

33127,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Средства бюджета городского округа Домодедово

23332,0

157852,0

27876,0

30595,0

33127,0

33127,0

33127,0

1.1

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения

2014-2018 гг.

Итого

23332,0

142657,0

24801,0

27475,0

30127,0

30127,0

30127,0

Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, до 1591 ед. к 2018 г. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе до 10,18% к 2018 г. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе до 15% к 2018 г. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе до 70,4% к 2018 г. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе до 2,8% к 2018 г.

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

23332,0

142657,0

24801,0

27475,0

30127,0

30127,0

30127,0

1.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "МКЦ "Победа"

2014-2018 гг.

Итого

23332,0

142416,0

24625,0

27410,0

30127,0

30127,0

30127,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

23332,0

142416,0

24625,0

27410,0

30127,0

30127,0

30127,0

1.1.2

Мероприятие 2. Ремонт внутренних помещений МБУ "МКЦ "Победа"

2014 г.

Итого

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Мероприятие 3. Приобретение основных средств МБУ "МКЦ "Победа"

2014 г.

Итого

0,0

26,0

26,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

26,0

26,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4

Мероприятие 4. Приобретение стационарного металлодетектора для МБУ "МКЦ "Победа"

2015 г.

Итого

0,0

65,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

2015 г.

Средства бюджета городского округа Домодедово

0,0

65,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью

2014-2018 гг.

Итого

3087,0

15195,0

3075,0

3120,0

3000,0

3000,0

3000,0

Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, до 1591 ед. к 2018 г. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в городском округе до 10,18% к 2018 г. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в городском округе до 15% к 2018 г. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему числу молодых граждан в городском округе до 70,4% к 2018 г. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, к общему числу молодых граждан в городском округе до 2,8% к 2018 г.

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

3087,0

15195,0

3075,0

3120,0

3000,0

3000,0

3000,0

1.2.1

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи городского округа

2014-2018 гг.

Итого

54,0

182,0

60,0

32,0

30,0

30,0

30,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

54,0

182,0

60,0

32,0

30,0

30,0

30,0

1.2.2

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде

2014-2018 гг.

Итого

96,0

950,0

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2014-2018 гг.

Средства бюджета городского округа Домодедово

96,0

950,0

150,0