Постановление Администрации городского округа Рошаль от 30.09.2015 № 602
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября2015 г. N 602
О внесенииизменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Культурагородского округа Рошаль на 2015-2019 годы"
Воисполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Рошаль (протоколот 29.09.2015) и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке,формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль,утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458,
постановляю:
1.Муниципальную программу городского округа Рошаль "Культура городскогоокруга Рошаль на 2015-2019 годы", утвержденную постановлениемадминистрации городского округа Рошаль от13.10.2014 N 700 (с изменениями, внесенными постановлениями администрациигородского округа Рошаль от 02.04.2015 N 171, от 05.08.2015 N 464, от08.09.2015 N 516), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Отделукультуры и спорта администрации городского округа Рошаль (Шабунина О.В.)обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городскогоокруга Рошаль Московской области.
3. Общемуотделу администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечитьопубликование настоящего постановления в газете "Рошальский вестник".
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа Рошаль Дорофеева В.В.
Глава
городского округа А.В.Артюхин
Приложение
к постановлениюадминистрации
городского округаРошаль
Московской области
от 30 сентября2015 г. N 602
"Утверждена
постановлениемадминистрации
городского округаРошаль
Московской области
от 13 октября 2014г. N 700
(в редакциипостановления
администрациигородского округа
Рошаль от30.09.2015 N 602)
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГАРОШАЛЬ "КУЛЬТУРА
ГОРОДСКОГО ОКРУГАРОШАЛЬ НА 2015-2019 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальнойпрограммы городского округа Рошаль
"Культурагородского округа Рошаль на 2015-2019 годы"
| Наименование муниципальной программы | Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа) | |||||
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского округа Рошаль; обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | |||||
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры; повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения; развитие литературного творчества и популяризация чтения; организация досуга населения, культурно-массовой работы; осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях сферы культуры; усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей; создание комфортных условий для отдыха населения; модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры; развитие рынка туристских услуг на территории городского округа Рошаль | |||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В. | |||||
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | |||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | |||||
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры". Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры". Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха". Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры". Подпрограмма V "Развитие туризма" | |||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 276937 | 66223 | 45059 | 43341 | 64408 | 57906 | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 207517 | 18643 | 42979 | 40331 | 51058 | 54506 |
| Средства бюджета Московской области | 56900 | 46900 | | | 10000 | |
| Другие источники | 12520 | 680 | 2080 | 3010 | 3350 | 3400 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 49562 рублей к 2019 году. 2. Доведение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области до 100%. 3. Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%. 4. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году. 5. Сохранение фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 82,79%. 6. Увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2019 году. 7. Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 к 2019 году. 8. Создание системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей. 9. Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности до 100% к 2019 году. 10. Доведение количества благоустроенных парков культуры и отдыха до 1 к 2019 году. 11. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0% к 2019 году. 12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 3% в 2014 году до 7% в 2019 году. 13. Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств до 2,2% к 2019 году. 14. Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов с 0,032 млн. рублей в 2014 году до 0,07 млн. рублей в 2019 году. 15. Развитие платных туристских услуг, оказанных населению | |||||
Характеристикасферы деятельности, в рамках
которойреализуется муниципальная программа,
в том числеосновные проблемы
Всовременном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечиваетдуховное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальнуюстабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданскогообщества.
Реализациямуниципальной программы городского округа Рошаль "Культура городскогоокруга Рошаль на 2015-2019 годы" (далее - Программа) осуществляется в двухзначимых сферах экономики: культура и туризм.
Вгородском округе функционируют 2 учреждения культуры: муниципальное бюджетноеучреждение культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А.Косякова" (далее - ДК им. А.А. Косякова) и муниципальное бюджетноеучреждение культуры городского округа Рошаль "Рошальская городскаябиблиотека" (далее - библиотека).
В ДК им.А.А. Косякова работают 13 клубов по интересам: это любительские объединения,кружки самодеятельного народного творчества. За последние годы количествоклубных формирований сократилось, чему есть ряд объективных причин, которыетормозят дальнейшее благополучное развитие этой сферы деятельности. Они таковы:
затянувшийсякапитальный ремонт здания ДК им. А.А. Косякова (начало ремонтных работ - 2006год);
отсутствиесвоей материально-технической базы;
нехваткаквалифицированных кадров;
специалистыДК им. А.А. Косякова размещаются в другом здании, что мешает развитию народногои профессионального творчества, снижает качество предоставляемых услугнаселению.
Затянувшийсякапитальный ремонт здания оставил учреждение клубного типа без собственнойбазы, что привело к снижению доходов от платных услуг, предоставляемых ДК им.А.А. Косякова, более чем в 6 раз.
С каждымгодом возрастает уровень потребностей жителей города в качественных услугахучреждений культуры, и именно учреждениям культуры с их демократичностью,максимальной приближенностью к месту жительства, возможностью дляиндивидуальной работы под силу удовлетворение этих потребностей. В современныхусловиях инфраструктура учреждений культуры должна быть саморазвивающейся,конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворенияизменившихся потребностей и запросов потребителей культурных услуг. Решениеэтой актуальной задачи затрудняется состоянием материально-технической базыучреждений культуры, недостаточной обеспеченностью специальным оборудованием,музыкальными инструментами, компьютерной, множительной и оргтехникой,транспортом, сценическим и концертным реквизитом.
Вгородском округе Рошаль отсутствует киносеть. В муниципальном автономномучреждении физической культуры и спорта городского округа Рошаль"Спортивно-культурный центр "Рошаль" организованы кинопоказы, нокачество данной услуги не соответствует современным требованиям, отсутствие широкоформатногоэкрана, современного звуковоспроизводящего оборудования затрудняетудовлетворение все возрастающего спроса на киноуслуги.
Услугамибиблиотечного обслуживания в городе пользуется 5119 читателей, количествопосещений составляет около 22500, количество книговыдач - 104281 экземпляров вгод. В настоящее время единственная в городе библиотека нуждается в капитальномремонте кровли, замене электропроводки, замене оконных рам, косметическомремонте помещений, развитии материально-технической базы, модернизации и оснащениисовременным оборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютернымитехнологиями, увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать,что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мересоответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.
По даннымопросов жителей городского округа Рошаль, читательский спрос определяется впервую очередь двумя факторами: это новые поступления в библиотеку иинформационная доступность.
Проблемакомплектования библиотечного фонда стоит особенно остро. Международныестандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле дляобеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населениярекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне225 экземпляров на 1000 жителей. В Московской области данная величинасоставляет 137 экземпляров на 1000 жителей. В городском округе Рошаль даннаявеличина составляет 30 экземпляров на 1000 жителей. Слабое ежегодное обновлениефонда приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит на 50% из морально ифизически устаревшей литературы, что не способствует полноценномуудовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки.
Низкое вматериально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели,уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствуетсовременным требованиям к публичным библиотекам.
Отсутствуетсистема электронного читательского билета, учета и выдачи книг.
Все этонегативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особеннотребовательной к современным услугам и сервисам.
Крометого, помещения библиотеки не оснащены системами охраны и пожарнойбезопасности. Оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильныхкатегорий населения отсутствует.
Важноеместо в культурно-просветительской деятельности города занимает музей, которыйнаходится в структуре ДК им. А.А. Косякова. Для качественного функционированиямузея требуются квалифицированные кадры, способные вести расширеннуюисследовательскую деятельность, наполнить его предметами, представляющимиисторическую и культурную ценность для жителей города.
Повышениекачества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышениемзапросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга,что в свою очередь влечет изменение взгляда на организацию культурно-досуговогопространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируютгородское пространство и имидж территории.
Одними изнаиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формамэкономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие всебе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Вгородском округе Рошаль в 2014 году начата реконструкция парка Дома культурыим. А.А. Косякова, который является рекреационной зоной, прилегающей ккультурно-досуговому учреждению, и является структурным подразделением этогоучреждения.
Решениепроблем по благоустройству парка предполагается через комплекс мероприятиймуниципальной программы и государственной программы Московской области"Культура Подмосковья". Работы по благоустройству парка будутпродолжены до 2018 года.
Всевышеизложенное свидетельствует о том, что сфере культуры городского округаРошаль необходима финансовая поддержка для модернизации и развитияинфраструктуры объектов культуры, создания условий для творчества и развития,доступности культурных услуг и ценностей для различных категорий населения.
В целяхсохранения результатов деятельности муниципальных учреждений культуры иискусства, придания нового импульса развитию культуры города, скорейшеговнедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий,позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимпереход на нормативно-подушевое финансирование.
Нормативно-подушевоефинансирование позволит:
-сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимыхмероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционированиямуниципальных учреждений культуры;
-обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контрольинвестирования средств бюджета города в сферу культуры;
-внедрить инновационные технологии в работу муниципальных учреждений культуры;
- создатьпредпосылки и условия для функционирования муниципальных учреждений культуры.
Администрациягородского округа Рошаль осуществляет координирующую функцию и контроль засохранением и использованием объектов культуры, а также решает иные комплексныевопросы в данной сфере.
Прогноз развитияситуации в сфере реализации
муниципальнойпрограммы
Реализациямуниципальной программы позволит сформировать полноценную инфраструктуруотрасли, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современныеинформационные и творческие технологии в культурную деятельность, создатьсистему широкой информированности населения о культурной жизни округа иустановить устойчивую обратную связь.
Этоприведет к созданию единого культурного и информационного пространствагородского округа Рошаль, повышению многообразия и богатства творческихпроцессов в пространстве культуры городского округа Рошаль, модернизациикультурного обслуживания жителей городского округа при сохраненииисторико-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры.
Врезультате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и группнаселения.
Муниципальнаяпрограмма предусматривает достижение стратегических целей: стабилизациюресурсного обеспечения в рамках отрасли культуры в связи с общеэкономическойситуацией в стране и развитие сферы в соответствии с современными требованиями,предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной деятельностиотложенного по времени социального эффекта.
Главныйсоциально-экономический эффект реализации муниципальной программы выражается вповышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа, созданииблагоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию иразвитие города в целом.
Настоящаямуниципальная программа направлена на укрепление оснащенности, развитие сетимуниципальных учреждений культуры и их значимости в жизни города, воспитанииподрастающего поколения, а также сохранении самобытности русской культуры и еетрадиций, духовного обогащения населения городского округа Рошаль. Возможностьраскрытия творческого потенциала личности каждого человека, реализация правасвободы творчества; восстановление чувства гражданственности, патриотизма.
Цели и задачимуниципальной программы
Основнойцелью муниципальной программы является повышение уровня удовлетворенностинаселения качеством муниципальных услуг, предоставляемых муниципальнымиучреждениями культуры городского округа Рошаль.
Длядостижения цели потребуется решение следующих задач:
обеспечениевыполнения функций муниципальных учреждений культуры;
повышениедоступности и качества библиотечных услуг для населения;
развитиелитературного творчества и популяризация чтения;
организациядосуга населения, культурно-массовой работы;
осуществлениемероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учрежденияхсферы культуры;
усилениесистемы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и местмассового пребывания людей;
созданиекомфортных условий для отдыха населения;
модернизацияматериально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведениякапитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учрежденийкультуры;
развитиерынка туристских услуг на территории городского округа Рошаль.
Разносторонностьулучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности,обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услугмуниципальными учреждениями культуры городского округа Рошаль обуславливаетнеобходимость решения многих вопросов.
Целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Перечень икраткое описание подпрограмм
муниципальнойпрограммы
ПодпрограммаI "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры". Цельподпрограммы: повышение качества обслуживания населения муниципальнымиучреждениями сферы культуры. Задачи подпрограммы: обеспечение выполненияфункций муниципальных учреждений культуры, повышение доступности и качествабиблиотечных услуг для населения, развитие литературного творчества ипопуляризация чтения, организация досуга населения, культурно-массовой работы,осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальныхучреждениях сферы культуры. Сроки реализации - 2015-2019 годы. В подпрограмме Iпредусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальнымиучреждениями сферы культуры городского округа Рошаль, а также реализациямероприятий.
ПодпрограммаII "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учрежденияхсферы культуры". Цель подпрограммы: обеспечение комплексной безопасностимуниципальных учреждений сферы культуры. Задача подпрограммы: усиление системыантитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребываниялюдей. Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма II дает возможностьулучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а такжеснизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людейвозникновения террористической угрозы.
ПодпрограммаIII "Развитие парка культуры и отдыха". Цель подпрограммы: созданиеблагоприятных условий для отдыха жителей города в парке ДК им. А.А. Косяковапутем его благоустройства. Задачи подпрограммы: организация условий для досугажителей города в парке ДК им. А.А. Косякова, благоустройство парковойтерритории, создание нового парка, организация и проведение культурно-массовыхмероприятий в парке городского округа Рошаль и участие в областных конкурсах,фестивалях и выставках. Сроки реализации - 2015-2019 годы. В результатереализации подпрограммы III парк должен стать одной из центральных публичныхплощадок, где каждый посетитель независимо от возраста и финансовыхвозможностей сможет организовать свой культурный досуг, массовые зрелища,тематические программы, театральные представления, просто общаясь с природой.Парк даст возможность объединить разные виды досуга жителей городского округаРошаль.
ПодпрограммаIV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений всфере культуры". Цель подпрограммы: сохранение и улучшениематериально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры городскогоокруга Рошаль. Задачи подпрограммы: модернизация материально-технической базыобъектов культуры путем проведения капитального ремонта, переоснащениемуниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль современнымоборудованием, противопожарными и охранными системами. Сроки реализации -2015-2019 годы. Одной из основных проблем в сфере культуры городского округаРошаль является затянувшийся капитальный ремонт здания МБУК "ДК им. А.А.Косякова", 80-процентный износ материально-технической базы муниципальныхучреждений культуры, устаревание музыкальных инструментов, сценическихкостюмов, реквизита, оборудования. Укрепление материально-технической базыотрасли остается одним из важных направлений деятельности муниципальныхучреждений культуры.
ПодпрограммаV "Развитие туризма". Цель подпрограммы: развитие туристическихуслуг. Задачи подпрограммы: создание благоприятных экономических условий дляразвития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристическихуслуг. Сроки реализации - 2015-2019 годы. Развитие внутреннего и въездноготуризма способствует решению основных социально-экономических проблем,поскольку обеспечивает занятость населения, рост доходов и повышение качестважизненного уровня жителей, стимулирует охрану местных достопримечательностей,сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов.
Ресурсноеобеспечение муниципальной программы
ФинансированиеПрограммы будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль, бюджетаМосковской области и внебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых
для реализациимуниципальной программы
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальнойпрограммы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе. Объемыфинансирования Программы из бюджета Московской области уточняются всоответствии с законом Московской области о бюджете Московской области наочередной финансовый год и плановый период.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
муниципальнойпрограммы с муниципальными
заказчикамиподпрограмм
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущееуправление реализацией Программы и взаимодействие с муниципальными заказчикамиподпрограмм.
Муниципальныезаказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителямиподпрограмм:
формируютпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуютв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм вчасти соответствующих мероприятий;
формируютбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несутответственность за выполнение мероприятий;
представляютмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийподпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458.
Состав, форма исроки представления отчетности
по муниципальнойпрограмме
Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спортаадминистрации городского округа Рошаль.
С цельюконтроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчикмуниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятиймуниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятиярешений о разработке, формирования и реализации муниципальных программгородского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городскогоокруга Рошаль от 25.07.2014 N 458 (далее - Порядок).
Оперативныйотчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогамработы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отделэкономики администрации городского округа Рошаль и содержит:
переченьвыполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов иисточников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализпричин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).
Муниципальныйзаказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрациигородского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализациимуниципальной программы с полученным заключением отдела экономики администрациигородского округа Рошаль главе городского округа Рошаль для утверждения в срокдо 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальныйзаказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальнойпрограммы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждениеитоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего запоследним годом реализации муниципальной программы.
Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходереализации муниципальной программы должны содержать:
1)аналитическую записку, в которой указываются:
степеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;
общийобъем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникамфинансирования муниципальной программы;
2)таблицу, в которой указываются:
данные обиспользовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных привлекаемыхдля реализации муниципальной программы источников по каждому программномумероприятию и в целом по муниципальной программе;
причиныневыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения подальнейшей реализации.
Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причиныневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовойотчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формамсогласно приложениям N 6 и 7 к Порядку.
Итоговыйотчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 7 и 8 к Порядку.
Приложение N 1
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского
округа Рошаль
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
НА 2015-2019ГОДЫ"
| N п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
| Бюджет городского округа Рошаль | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры" | ||||||||||
| 1 | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры | 124912 | 12520 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проценты | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проценты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 2 | Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения | | | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | проценты | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 3 | Развитие литературного творчества и популяризация чтения | | | Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль | единиц | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Организация досуга населения, культурно-массовой работы | | | Увеличение количества выставочных проектов | проценты к 2013 году | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | проценты | 2,0 | 2,0 | 2,07 | 2,12 | 2,16 | 2,2 | ||||
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | проценты | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5 | Осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях сферы культуры | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 17910 | 29860 | 34887 | 45387 | 49562 | 49562 |
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | проценты | 56,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | 100 | ||||
| | Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры" | ||||||||||
| 1 | Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей | 857 | - | Количество проведенных мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений учреждений сферы культуры | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха" | ||||||||||
| 1 | Создание комфортных условий для отдыха населения | 34340 | 10000 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проценты | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Рошаль | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| | Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры" | ||||||||||
| 1 | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры | 47214 | 46900 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | проценты | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Подпрограмма V "Развитие туризма" | ||||||||||
| 1 | Развитие рынка туристских услуг на территории городского округа Рошаль | | | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов | млн. руб. | 0,032 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Приложение N 2
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского
округа Рошаль
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "КУЛЬТУРА
ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ НА 2015-2019 ГОДЫ"
| N п/п | Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| 1. | Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры" | | | | ||
| 1.1. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | Уфо = Обф / Пнор x 100, где: Обф - фактическая обеспеченность (мощность учреждений); Пнор - нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения от 10 тыс. чел. до 50 тыс. чел. - 50 мест на 1 тыс. жителей | проценты | 82,79 | Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Ежегодно |
| 1.2. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | Уфо = Обф / Пнор x 100, где: Обф - фактическая обеспеченность (мощность учреждений); Пнор - нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения до 50 тыс. чел. - 1 взрослая библиотека + 1 детская библиотека | проценты | 50 | Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Ежегодно |
| 1.3. | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | В = Укотч / Укбаз x 100%, где: В - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде; Укотч - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде; Укбаз - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде | процент к предыдущему году | 50 | Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде подведомственными учреждениями | Ежегодно |
| 1.4. | Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства | Количество стипендий будет определяться по результатам ежегодного конкурса | единица | 0 | Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства | Ежегодно |
| 1.5. | Увеличение количества выставочных проектов | Увп% = ВПо / ВПп x 100, где: Увп% - количество выставочных проектов в процентах к предыдущему году; ВПо - количество выставочных проектов в отчетном году в единицах; ВПп - количество выставочных проектов в предыдущем году в единицах | процент к предыдущему году | 0 | Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Ежегодно |
| 1.6. | Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | Д = Чд / Чнас x 100%, где: Д - удельный вес населения, участвующего в работе коллективов народного творчества и школах искусств; Чд - численность населения, участвующего в работе коллективов народного творчества и школах искусств; Чнас - среднегодовая численность населения городского округа Рошаль | процент | 2 | Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Ежегодно |
| 1.7. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Д = Чд / Чнас x 100%, где: Д - удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях; Чд - численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях; Чнас - среднегодовая численность населения городского округа Рошаль | процент | 3 | Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Ежегодно |
| 1.8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Зплср = Фзпл / Чср / 12 x 1000, где: Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников; Фзпл - фонд заработной платы учреждения; Чср - средняя численность работников учреждения | рублей | 17910 | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Квартальная, годовая |
| 1.9. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | Ск = Зк / Змо x 100%, где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Рошаль к средней заработной плате в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Рошаль; Змо - средняя заработная плата в Московской области | процент | 56,1 | Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", ежемесячный отчет о средней заработной плате работников учреждений культуры городского округа Рошаль | Квартальная, годовая |
| 2. | Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры" | |||||
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений учреждений сферы культуры | По факту проведения мероприятий | процент | 100 | Отчеты учреждений | Ежегодно |
| 3. | Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха" | |||||
| 3.1. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | Уфо = Обф / Пнор x 100, где: Обф - фактическая обеспеченность (мощность учреждений); Пнор - нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения от 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. - 1 | процент | 0 | Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Ежегодно |
| 3.2. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Рошаль | По факту благоустройства | единиц | 0 | Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | |
| 4. | Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры" | |||||
| 4.1. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Д = Дав / Доб x 100%, где: Д - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; Дав - количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; Доб - общее количество муниципальных учреждений культуры | процент | 33,3 | Форма федерального статистического наблюдения N 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | |
| 5. | Подпрограмма V "Развитие туризма" | |||||
| 5.1. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов | V пл = Т1км / 1 день x кол-во дней, где: V пл - объем платных услуг гостиниц; Т1км - тариф на одно койко-место | млн. руб. | 0,032 | Форма N 1-КСР, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2013 N 1454/49, приложение N 3 к форме П-1 | Ежегодно |
| 5.2. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению |
V пл - объем платных туристских услуг;
| млн. руб. | 0,0 | Форма N 1-КСР, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2013 N 1454/49, форма 1-Туризм, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 28.04.2006 N 362/16 | Ежегодно |
Приложение N 3
к муниципальнойпрограмме,
утвержденнойпостановлением
администрациигородского
округа Рошаль
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "КУЛЬТУРА
ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ НА 2015-2019 ГОДЫ"
| Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) <1> | Источник финансирования <2> | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3> | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма I "Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры" | ||||
| 1. Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 25232 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3832 тыс. рублей; 2016 год - 4303 тыс. рублей; 2017 год - 5288 тыс. рублей; 2018 год - 5869 тыс. рублей; 2019 год - 5940 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 450 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 80 тыс. рублей; 2016 год - 85 тыс. рублей; 2017 год - 90 тыс. рублей; 2018 год - 95 тыс. рублей; 2019 год - 100 тыс. рублей | ||
| 1.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Рошаль от 11.08.2010 N 445 "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Рошаль". Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Рошаль рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Рошаль от 23.08.2010 N 460 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Рошаль за счет средств бюджета городского округа Рошаль". Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания осуществляется по следующей формуле:
где: Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры городского округа Рошаль рассчитываются по формуле: PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где: Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = То + Vо x 0,1), где: То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vо - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Тэ + Vэ x 0,5), где: Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vо - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога; Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта | Всего - 25232 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3832 тыс. рублей; 2016 год - 4303 тыс. рублей; 2017 год - 5288 тыс. рублей; 2018 год - 5869 тыс. рублей; 2019 год - 5940 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) сферы культуры городского округа Рошаль | Всего - 450 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 80 тыс. рублей; 2016 год - 85 тыс. рублей; 2017 год - 90 тыс. рублей; 2018 год - 95 тыс. рублей; 2019 год - 100 тыс. рублей | ||
| В том числе: | | | | |
| 1.1.1. На оплату труда | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем средств определен исходя из нормативных затрат на заработную плату в рамках выполнения муниципального задания учреждением | Всего - 19616 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2799 тыс. рублей; 2016 год - 3270 тыс. рублей; 2017 год - 4255 тыс. рублей; 2018 год - 4646 тыс. рублей; 2019 год - 4646 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "РГБ" - 30% от показателя, установленного планом мероприятий (дорожной картой) сферы культуры городского округа Рошаль | Всего - 134 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 24 тыс. рублей; 2016 год - 25 тыс. рублей; 2017 год - 27 тыс. рублей; 2018 год - 28 тыс. рублей; 2019 год - 30 тыс. рублей | ||
| 1.1.2. На содержание учреждения | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем средств определен исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания учреждением без учета заработной платы | Всего - 5616 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1033 тыс. рублей; 2016 год - 1033 тыс. рублей; 2017 год - 1033 тыс. рублей; 2018 год - 1223 тыс. рублей; 2019 год - 1294 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "РГБ" - 70% от показателя, установленного планом мероприятий (дорожной картой) сферы культуры городского округа Рошаль | Всего - 316 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 56 тыс. рублей; 2016 год - 60 тыс. рублей; 2017 год - 63 тыс. рублей; 2018 год - 67 тыс. рублей; 2019 год - 70 тыс. рублей | ||
| 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения | Средства городского Рошаль | | Всего - 800 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 40 тыс. рублей; 2016 год - 160 тыс. рублей; 2017 год - 180 тыс. рублей; 2018 год - 200 тыс. рублей; 2019 год - 220 тыс. рублей | |
| 2.1. Комплектование книжного фонда муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Средства городского Рошаль | К = Е x 5 лет, где: К - общий объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки; Е - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки. Е = Ср x Кол, где: Е - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки; Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.); Кол - запланированное количество книг | Всего - 800 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 40 тыс. рублей; 2016 год - 160 тыс. рублей; 2017 год - 180 тыс. рублей; 2018 год - 200 тыс. рублей; 2019 год - 220 тыс. рублей | |
| 3. Развитие литературного творчества и популяризация чтения | Средства бюджета городского округа Рошаль | | В пределах средств на финансирование обеспечения деятельности учреждения | |
| 4. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 86979 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 13059 тыс. рублей; 2016 год - 14787 тыс. рублей; 2017 год - 18396 тыс. рублей; 2018 год - 20284 тыс. рублей; 2019 год - 20453 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | | Всего - 12070 рублей, в том числе: 2015 год - 600 тыс. рублей; 2016 год - 1995 тыс. рублей; 2017 год - 2920 тыс. рублей; 2018 год - 3255 тыс. рублей; 2019 год - 3300 тыс. рублей | ||
| 4.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | Средства городского Рошаль бюджета округа | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Рошаль от 11.08.2010 N 445 "О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Рошаль". Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Рошаль рассчитывается на основании постановления администрации городского округа Рошаль от 23.08.2010 N 460 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Рошаль за счет средств бюджета городского округа Рошаль". Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания, осуществляется по следующей формуле:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры городского округа Рошаль рассчитываются по формуле: PNи = Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где: Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = То + Vо x 0,1), где: То - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vо - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Тэ + э x 0,5), где: Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vо - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава, используемого движимого и недвижимого имущества; Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога; Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта | Всего - 86979 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 13059 тыс. рублей; 2016 год - 14787 тыс. рублей; 2017 год - 18396 тыс. рублей; 2018 год - 20284 тыс. рублей; 2019 год - 20453 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) сферы культуры городского округа Рошаль | Всего - 12070 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 600 тыс. рублей; 2016 год - 1995 тыс. рублей; 2017 год - 2920 тыс. рублей; 2018 год - 3255 тыс. рублей; 2019 год - 3300 тыс. рублей | ||
| В том числе: | | | | |
| 4.1.1. На оплату труда | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем средств определен исходя из нормативных затрат на заработную плату в рамках выполнения муниципального задания учреждением | Всего - 73429 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 10564 тыс. рублей; 2016 год - 12292 тыс. рублей; 2017 год - 15901 тыс. рублей; 2018 год - 17336 тыс. рублей; 2019 год - 17336 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "ДК им. А.А. Косякова" - 30% от показателя, установленного планом мероприятий (дорожной картой) сферы культуры городского округа Рошаль | Всего - 3621 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 180 тыс. рублей; 2016 год - 598 тыс. рублей; 2017 год - 876 тыс. рублей; 2018 год - 977 тыс. рублей; 2019 год - 990 тыс. рублей | | |
| 4.1.2. На содержание учреждения | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем средств определен исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания учреждением без учета заработной платы | Всего - 13550 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2495 тыс. рублей; 2016 год - 2495 тыс. рублей; 2017 год - 2495 тыс. рублей; 2018 год - 2948 тыс. рублей; 2019 год - 3117 тыс. рублей | |
| Внебюджетные источники | Объем средств определен в соответствии с Положением о платных услугах МБУК "ДК им. А.А. Косякова" - 70% от показателя, установленного планом мероприятий (дорожной картой) сферы культуры городского округа Рошаль | Всего - 8449 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 420 тыс. рублей; 2016 год - 1397 тыс. рублей; 2017 год - 2044 тыс. рублей; 2018 год - 2278 тыс. рублей; 2019 год - 2310 тыс. рублей | | |
| 5. Организация и проведение мероприятий | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие; Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спл - стоимость полиграфической продукции; Снаг - стоимость наградной продукции; N - количество мероприятий | Всего - 12095 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1580 тыс. рублей; 2016 год - 2415 тыс. рублей; 2017 год - 2550 тыс. рублей; 2018 год - 2700 тыс. рублей; 2019 год - 2850 тыс. рублей | |
| 5.1. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Средства городского Рошаль бюджета округа | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Ссув + Стр + Спл + Снаг x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Ссув - стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие; Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спл - стоимость полиграфической продукции; Снаг - стоимость наградной продукции; N - количество мероприятий | Всего - 7832 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1452 тыс. рублей; 2016 год - 1460 тыс. рублей; 2017 год - 1540 тыс. рублей; 2018 год - 1640 тыс. рублей; 2019 год - 1740 тыс. рублей | |
| 5.2. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок | Средства бюджета городского округа Рошаль | Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением | Всего - 1735 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 100 тыс. рублей; 2016 год - 375 тыс. рублей; 2017 год - 400 тыс. рублей; 2018 год - 420 тыс. рублей; 2019 год - 440 тыс. рублей | |
| 5.3. Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Стр + Спр + Спит + Сзаяв x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Стр - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спр - стоимость проживания; Спит - стоимость питания; Сзаяв - стоимость заявочного взноса; N - количество мероприятий | Всего - 2328 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 28 тыс. рублей; 2016 год - 530 тыс. рублей; 2017 год - 560 тыс. рублей; 2018 год - 590 тыс. рублей; 2019 год - 620 тыс. рублей | |
| 5.4. Стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства | Средства бюджета городского округа Рошаль | Выплата стипендий на основании постановления администрации городского округа Рошаль и по результатам конкурсного отбора. Ежегодно 5 стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов по 10 тыс. руб. каждая | Всего - 200 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей | |
| Подпрограмма II "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры" | ||||
| 1. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий учреждений сферы культуры | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения | Всего - 857 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 127 тыс. рублей; 2016 год - 168 тыс. рублей; 2017 год - 177 тыс. рублей; 2018 год - 187 тыс. рублей; 2019 год - 198 тыс. рублей | |
| Подпрограмма III "Развитие парка культуры и отдыха" | ||||
| 1. Благоустройство парка ДК им. А.А. Косякова | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет средств в соответствии с проектно-сметной документацией на благоустроительные работы | Всего - 34314 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 9314 тыс. рублей; 2018 год - 10000 тыс. рублей; 2019 год - 15000 тыс. рублей | |
| Средства бюджета Московской области | Объем средств определен в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу Московской области "Культура Подмосковья" | Всего - 10000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 10000 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в парке городского округа Рошаль и участие в областных конкурсах, фестивалях и выставках | Средства бюджета городского округа Рошаль | Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня сметной стоимости мероприятий: См = Ссув x N, где: См - стоимость проведения мероприятий; Ссув - стоимость сувенирной продукции; N - количество мероприятий | Всего - 26 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5 тыс. рублей; 2016 год - 5 тыс. рублей; 2017 год - 5 тыс. рублей; 2018 год - 5 тыс. рублей; 2019 год - 6 тыс. рублей | |
| Подпрограмма IV "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры" | ||||
| 1. Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры зданий сферы | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 27600 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 21141 тыс. рублей; 2017 год - 1300 тыс. рублей; 2018 год - 2000 тыс. рублей; 2019 год - 3159 тыс. рублей | |
| Средства бюджета Московской области | | Всего - 42155 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 42155 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| 1.1. Ремонт и капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем средств на софинансирование мероприятий государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы составляет 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры | Всего - 20100 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 20100 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | |
| Средства Московской области бюджета | Объем средств бюджета Московской области определен исходя из стоимости капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Рошаль, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы и при условии софинансирования из бюджета городского округа Рошаль, определенного в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры (государственная программа Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы) | Всего - 42155 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 42155 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| 1.2. Ремонт и капитальный ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем бюджетных ассигнований определен исходя из проектно-сметной документации на выполнение работ | Всего - 7500 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 1041 тыс. рублей; 2017 год - 1300 тыс. рублей; 2018 год - 2000 тыс. рублей; 2019 год - 3159 тыс. рублей | |
| 2. Техническое переоснащение объектов культуры городского округа Рошаль | Средства бюджета городского округа Рошаль | | Всего - 19614 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 3121 тыс. рублей; 2018 год - 9813 тыс. рублей; 2019 год - 6680 тыс. рублей | |
| Средства бюджета Московской области | | Всего - 4745 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 4745 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | | |
| 2.1. Техническое переоснащение муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | Средства бюджета городского округа Рошаль | 1. 30 процентов от стоимости технического переоснащения объектов культуры. 2. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры | Всего - 19314 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 3121 тыс. рублей; 2018 год - 9663 тыс. рублей; 2019 год - 6530 тыс. рублей | |
| Средства бюджета Московской области | Объем средств бюджета Московской области определен исходя из стоимости капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Рошаль, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы и при условии софинансирования из бюджета городского округа Рошаль, определенного в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры (государственная программа Московской области "Культура Подмосковья" на 2014-2018 годы) | Всего - 4745 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 4745 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей | ||
| 2.2. Техническое переоснащение муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Средства бюджета городского округа Рошаль | Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры | Всего - 300 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 150 тыс. рублей; 2019 год - 150 тыс. рублей | |
| Подпрограмма V "Развитие туризма" | | |||
| 1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в городском округе Рошаль | Без привлечения средств | | | |
_____________________
<1>Наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальнойпрограммы (подпрограммы).
<2>Местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетныеисточники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, врамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (среквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений идоговоров; для средств из бюджетов муниципальных образований - номерасоглашений о намерениях.
<3>Указывается методика или формула, по которой произведен расчет объемафинансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных,используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели,заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходовили смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровняобеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии соспецификой подпрограммы).
<4>Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годамреализации муниципальной программы (подпрограммы).
<5>Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов,возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы иисточники расчетов).
ПОДПРОГРАММА I
"ОРГАНИЗАЦИЯДОСУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
В СФЕРЕКУЛЬТУРЫ"
Паспорт
подпрограммы I"Организация досуга и предоставление услуг
в сферекультуры"
| Наименование подпрограммы | Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры (далее - Подпрограмма I) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями сферы культуры | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В. | ||||||
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры; повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения; развитие литературного творчества и популяризация чтения; организация досуга населения, культурно-массовой работы; осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальных учреждениях сферы культуры | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 19191 | 23745 | 29424 | 32403 | 32863 | 137626 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства местного бюджета | 18511 | 21665 | 26414 | 29053 | 29463 | 125106 | |
| Другие источники | 680 | 2080 | 3010 | 3350 | 3400 | 12520 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Сохранение фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 82,79%. Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году. Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 человек. Увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2019 году. Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, до 2,2% к 2019 году. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 4% к 2019 году. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 49562 рублей к 2019 году. Доведение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области до 100% | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий
и проблемПодпрограммы I
Отраслькультуры является приоритетным направлением социальной сферы, реализациякоторого будет способствовать развитию человеческого потенциала.
ВПодпрограмме I предусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданиймуниципальными учреждениями сферы культуры городского округа Рошаль: ДК им.А.А. Косякова и библиотекой, а также мероприятия по:
-организации библиотечного обслуживания населения городского округа Рошальмуниципальными библиотеками городского округа Рошаль;
-оказанию муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населениямуниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальскаягородская библиотека";
-комплектованию книжного фонда муниципального бюджетного учреждения городскогоокруга Рошаль "Рошальская городская библиотека";
-повышению доступности и качества библиотечных услуг для населения;
-развитию литературного творчества и популяризации чтения;
-обеспечению выполнения функций муниципальных учреждений клубного типагородского округа Рошаль;
-оказанию муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитиюнародного художественного творчества среди населения муниципальным бюджетнымучреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А.Косякова";
-организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий;
-предоставлению субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры наорганизацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотровтворчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок;
- участиютворческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных,областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах иконцертах;
-вручению стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культурыи искусства;
-"умной социальной политике".
В ДК им.А.А. Косякова работают 13 клубов по интересам. За последние годы количествоклубных формирований сократилось из-за ряда объективных причин:
затянувшийсякапитальный ремонт здания ДК им. А.А. Косякова;
отсутствиесвоей материально-технической базы;
нехваткаквалифицированных кадров.
Необходиморазвивать инфраструктуру учреждений культуры, расширять муниципальные услугидля максимального удовлетворения спроса населения.
Внастоящее время единственная в городе библиотека нуждается в капитальномремонте кровли, замене электропроводки, замене оконных рам, косметическомремонте помещений, развитии материально-технической базы, модернизации иоснащении современным оборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютернымитехнологиями, увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать,что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мересоответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.
Слабоеежегодное обновление фонда приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоитна 50% из морально и физически устаревшей литературы, что способствуетнеполноценному удовлетворению образовательных и культурных запросовпользователей библиотеки.
Низкое вматериально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели,уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствуетсовременным требованиям к публичным библиотекам.
Отсутствуетсистема электронного читательского билета, учета и выдачи книг.
Все этонегативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особеннотребовательной к современным услугам и сервисам.
Цели и задачи ПодпрограммыI
ЦельюПодпрограммы I является повышение качества обслуживания населениямуниципальными учреждениями сферы культуры.
Длядостижения этой цели потребуется решение следующих задач: обеспечениевыполнения функций муниципальных учреждений культуры, повышение доступности икачества библиотечных услуг для населения, развитие литературного творчества ипопуляризация чтения, организация досуга населения, культурно-массовой работы,осуществление мероприятий "умной социальной политики" в муниципальныхучреждениях сферы культуры.
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы I
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы I
ФинансированиеПодпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ивнебюджетных источников.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,
необходимых дляреализации Подпрограммы I
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы I сисполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы I является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм;
участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы Iв части соответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458.
Состав, форма исроки представления
отчетности поПодпрограмме I
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по Программе I осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.
Приложение
к Подпрограмме I
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ I
| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Задача. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль | | Итого | 2015-2019 | 4607 | 25682 | 3912 | 4388 | 5378 | 5964 | 6040 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 3811 | 25232 | 3832 | 4303 | 5288 | 5869 | 5940 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 796 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | x | 450 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
| 1.1. | Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год"). 2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь) | Итого | 2015-2019 | 4607 | 25682 | 3912 | 4388 | 5378 | 5964 | 6040 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 3811 | 25232 | 3832 | 4303 | 5288 | 5869 | 5940 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 796 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | x | 450 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | На оплату труда | | Итого | 2015-2019 | 3629 | 19750 | 2823 | 3295 | 4282 | 4674 | 4676 | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 2833 | 19616 | 2799 | 3270 | 4255 | 4646 | 4646 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 796 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | | 134 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | |||||
| 1.1.2. | На содержание учреждения | | Итого | 2015-2019 | 978 | 5932 | 1089 | 1093 | 1096 | 1290 | 1364 | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 978 | 5616 | 1033 | 1033 | 1033 | 1223 | 1294 | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | | 316 | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | |||||
| | Задача. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения | ||||||||||||
| 2. | Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения | | Итого | 2015-2019 | 120 | 800 | 40 | 160 | 180 | 200 | 220 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 120 | 800 | 40 | 160 | 180 | 200 | 220 | |||||
| 2.1. | Комплектование книжного фонда муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Заключение договоров с библиотечным коллектором на поставку книжной продукции (ежегодно, II и IV кварталы) | Итого | 2015-2019 | 120 | 800 | 40 | 160 | 180 | 200 | 220 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Ежегодное обновление библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 120 | 800 | 40 | 160 | 180 | 200 | 220 | |||||
| | Задача. Развитие литературного творчества и популяризация чтения | ||||||||||||
| 3. | Развитие литературного творчества и популяризация чтения | | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | | За счет основной деятельности муниципальных учреждений сферы культуры | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | | |||||
| | Задача. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
| 4. | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль | | Итого | 2015-2019 | 10680 | 99049 | 13659 | 16782 | 21316 | 23539 | 23753 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 10416 | 86979 | 13059 | 14787 | 18396 | 20284 | 20453 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 212 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 52 | 12070 | 600 | 1995 | 2920 | 3255 | 3300 | |||||
| 4.1. | Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый год"). 2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь) | Итого | 2015-2019 | 10680 | 99049 | 13659 | 16782 | 21316 | 23539 | 23753 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 10416 | 86979 | 13059 | 14787 | 18396 | 20284 | 20453 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 212 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 52 | 12070 | 600 | 1995 | 2920 | 3255 | 3300 | |||||
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | На оплату труда | | Итого | 2015-2019 | 8285 | 77050 | 10744 | 12890 | 16777 | 18313 | 18326 | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 8057 | 73429 | 10564 | 12292 | 15901 | 17336 | 17336 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 212 | | | | | | | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 16 | 3621 | 180 | 598 | 876 | 977 | 990 | |||||
| 4.1.2. | На содержание учреждения | | Итого | 2015-2019 | 2395 | 21999 | 2915 | 3892 | 4539 | 5226 | 5427 | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 2359 | 13550 | 2495 | 2495 | 2495 | 2948 | 3117 | |||||
| Внебюджетные источники | 2015-2019 | 36 | 8449 | 420 | 1397 | 2044 | 2278 | 2310 | |||||
| | Задача. Организация досуга населения, культурно-массовой работы | ||||||||||||
| 5. | Организация и проведение мероприятий | 1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь). 2. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров и оказание услуг (работ) (в течение года) | Итого | 2015-2019 | 1729 | 12095 | 1580 | 2415 | 2550 | 2700 | 2850 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль. Участие творческих коллективов и делегаций в выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 1729 | 12095 | 1580 | 2415 | 2550 | 2700 | 2850 | |||||
| 5.1. | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | 1. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь). 2. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров и оказание услуг (работ) (в течение года) | Итого | 2015-2019 | 1262 | 7832 | 1452 | 1460 | 1540 | 1640 | 1740 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 1262 | 7832 | 1452 | 1460 | 1540 | 1640 | 1740 | |||||
| 5.2. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок | 6. Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль "Культура городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы (ежегодно, I квартал). 2. Заключение соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа Рошаль и муниципальным бюджетным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии (ежегодно, I квартал) | Итого | 2015-2019 | 105 | 1735 | 100 | 375 | 400 | 420 | 440 | | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 105 | 1735 | 100 | 375 | 400 | 420 | 440 | |||||
| 5.3. | Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах | Постановление администрации городского округа Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь) | Итого | 2015-2019 | 362 | 2328 | 28 | 530 | 560 | 590 | 620 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Участие творческих коллективов и делегаций в выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 362 | 2328 | 28 | 530 | 560 | 590 | 620 | |||||
| 5.4. | Стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства | 1. Объявление конкурса (ежегодно, I квартал). 2. Распоряжение администрации городского округа Рошаль о победителях (ежегодно, II квартал) | Итого | 2015-2019 | x | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Ежегодно предоставление 5 стипендий |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| | Задача. Проведение мероприятий "умной социальной политики" | ||||||||||||
| 6. | Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений сферы культуры с целью уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | В пределах средств, выделяемых на содержание отдела культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | | ||||||
| 7. | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений культуры с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | В пределах средств, выделяемых на содержание отдела культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | | ||||||
| 8. | Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений сферы культуры | | Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | В пределах средств, выделяемых на содержание отдела культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | | ||||||
| | Итого | | 17136 | 137626 | 19191 | 23745 | 29424 | 32403 | 32863 | | | ||
| | В том числе: | | | | | | | | | | | ||
| | Средства бюджета городского округа Рошаль | | 16076 | 125106 | 18511 | 21665 | 26414 | 29053 | 29463 | | | ||
| | Средства бюджета Московской области | | 1008 | | | | | | | | | ||
| | Внебюджетные источники | | 52 | 12520 | 680 | 2080 | 3010 | 3350 | 3400 | | | ||
ПОДПРОГРАММА II
"ПРОФИЛАКТИКАТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Паспорт
подпрограммы II"Профилактика терроризма и экстремизма
в муниципальныхучреждениях сферы культуры"
| Наименование подпрограммы | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры (далее - Подпрограмма II) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В. | ||||||
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 127 | 168 | 177 | 187 | 198 | 857 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства местного бюджета | 127 | 168 | 177 | 187 | 198 | 857 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Создание системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий
и проблемПодпрограммы II
НастоящаяПодпрограмма дает возможность улучшить антитеррористическую защищенностьобъектов сферы культуры, а также снизить существующую социальную напряженность,вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.
Цели и задачиПодпрограммы II
Основнойцелью Подпрограммы II является обеспечение комплексной безопасности учрежденийсферы культуры.
Длядостижения этой цели потребуется решение следующей задачи:
Усилениесистемы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и местмассового пребывания людей, которая состоит из следующих мероприятий:
-установка и обслуживание пожарной сигнализации;
-огнезащитная пропитка помещений;
-испытание пожарных лестниц;
- замерысопротивления;
-приобретение и перезарядка огнетушителей.
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы II
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы II
ФинансированиеПодпрограммы II, будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,
необходимых дляреализации Подпрограммы II
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы IIприведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы IIс исполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы II является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы II и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы II.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ПодпрограммыII в части соответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы II в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы II по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458.
Состав, форма исроки представления
отчетности поПодпрограмме II
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по программе II осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.
Приложение
к Подпрограмме II
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ II "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА ВМУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Задача. Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей | ||||||||||||
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий учреждений сферы культуры | Заключение договоров и соглашений | Итого | 2015-2019 | 149 | 857 | 127 | 168 | 177 | 187 | 198 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальное учреждение культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Ежегодное проведение необходимых мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | 149 | 857 | 127 | 168 | 177 | 187 | 198 | |||||
| | Итого | | | 2015-2019 | 149 | 857 | 127 | 168 | 177 | 187 | 198 | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Средства бюджета городского округа Рошаль | | | 2015-2019 | 149 | 857 | 127 | 168 | 177 | 187 | 198 | | |
ПОДПРОГРАММА III
"РАЗВИТИЕПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
Паспорт
подпрограммы III"Развитие парка культуры и отдыха"
| Наименование подпрограммы | Развитие парка культуры и отдыха (далее - Подпрограмма III) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Создание благоприятных условий для отдыха жителей города в парке ДК им. А.А. Косякова путем его благоустройства | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В. | ||||||
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задачи Подпрограммы | Создание комфортных условий для отдыха населения | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 5 | 5 | 9319 | 20005 | 15006 | 44340 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 5 | 5 | 9319 | 10005 | 15006 | 34340 | |
| Другие источники | | | | 10000 | | 10000 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха до 100% к 2019 году. Доведение количества благоустроенных парков культуры и отдыха до 1 к 2019 году | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий
и проблемПодпрограммы III
Повышениекачества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышениемзапросов на расширение культурного пространства и повышением качества досуга,что в свою очередь влечет и изменение взгляда на организациюкультурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры,которые формируют городское пространство и имидж территории.
Длядостижения планируемых результатов Подпрограммы III необходимо провести целыйкомплекс мер по благоустройству парка ДК им. А.А. Косякова.
Врезультате реализации Подпрограммы III парк ДК им. А.А. Косякова должен статьодной из центральных публичных площадок, где каждый посетитель независимо отвозраста и финансовых возможностей сможет организовать свой культурный досуг,массовые зрелища, тематические программы, театральные представления, простообщаясь с природой. Парк ДК им. А.А. Косякова даст возможность объединитьразные виды досуга жителей городского округа Рошаль.
Цели и задачиПодпрограммы III
ЦельюПодпрограммы является создание благоприятных условий для отдыха жителей городаРошаль в парке ДК им. А.А. Косякова путем его благоустройства, что означаетпредоставление качественных культурно-досуговых услуг жителям города. А, какизвестно, удовлетворенность качеством своего досуга, доступностью тех или иныхразвлечений является для человека не только индикатором его социальногоположения, но и показателем развития экономики города. Кроме того, различныеформы организации досуга способны оказать серьезное влияние на мировоззрение,особенно детей и молодежи.
Длядостижения цели необходимо решение следующих задач:
-благоустройство парковой территории, создание нового парка;
-организация условий для досуга жителей города в парке ДК им. А.А. Косякова.
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы III
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы III
ФинансированиеПодпрограммы III будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ибюджета Московской области.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,
необходимых дляреализации Подпрограммы III
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы IIIс исполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы III является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы III и взаимодействует с исполнителями мероприятий ПодпрограммыIII.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуетв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием ПодпрограммыIII в части соответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы III в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы III по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458.
Состав, форма исроки представления
отчетности поПодпрограмме III
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по Программе III осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.
Приложение
к Подпрограмме III
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ III
"РАЗВИТИЕПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА"
ПОДПРОГРАММА IV
"УКРЕПЛЕНИЕМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Паспорт
подпрограммы IV"Укрепление материально-технической базы
муниципальныхучреждений сферы культуры"
| Наименование подпрограммы | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (далее - Подпрограмма IV) | ||||||
| Цель Подпрограммы | Сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль | ||||||
| Координатор Подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В. | ||||||
| Заказчик Подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задача Подпрограммы | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры | ||||||
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | 46900 | 21141 | 4421 | 11813 | 9839 | 94114 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | | 21141 | 4421 | 11813 | 9839 | 47214 | |
| Другие источники | 46900 | | | | | 46900 | |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Уменьшение доли муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, до 0% к 2019 году | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий
и проблемПодпрограммы IV
Одной изосновных проблем в сфере культуры городского округа Рошаль являетсязатянувшийся капитальный ремонт здания МБУК "ДК им. А.А. Косякова" и80-процентный износ материально-технической базы муниципальных учрежденийкультуры. Недостаток финансирования влечет за собой устаревание музыкальных инструментов,сценических костюмов, реквизита, оборудования.
Укреплениематериально-технической базы отрасли остается одним из важных направленийдеятельности муниципальных учреждений культуры.
Устаревшаяи изношенная материально-техническая база значительной части муниципальныхучреждений культуры по-прежнему не позволяет не только внедрять инновационныеформы работы и современные информационные технологии, но и привлекать молодыекадры в отрасль.
Низкийуровень материально-технического обеспечения, отсутствие собственных помещенийу МБУК "ДК им. А.А. Косякова" не позволяет полностью раскрытьтворческий потенциал артистов, а также увеличить количество клубныхформирований.
Цели и задачиПодпрограммы IV
ЦельюПодпрограммы является сохранение и улучшение материально-технической базымуниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль.
Длядостижения цели потребуется решение следующих задач:
-модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведениякапитального ремонта;
-переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошальсовременным оборудованием, противопожарными и охранными системами.
Целевыепоказатели (индикаторы) Подпрограммы IV
Целевыепоказатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 кмуниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии сосновными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты иэффективность реализации до 2019 года.
Ресурсноеобеспечение Подпрограммы IV
ФинансированиеПодпрограммы IV будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль ибюджета Московской области.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов,
необходимых дляреализации Подпрограммы IV
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы IV,приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядоквзаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы IVс исполнителями мероприятий
Муниципальнымзаказчиком Подпрограммы IV является отдел культуры и спорта администрациигородского округа Рошаль, который организует текущее управление реализациейПодпрограммы IV взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы IV.
Отделкультуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,представленных исполнителями подпрограмм:
формируетпрогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм; участвуют в обсуждениивопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы IV в частисоответствующих мероприятий;
формируетбюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы IV в бюджетгородского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несетответственность за выполнение мероприятий;
представляетмуниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятийПодпрограммы IV по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений оразработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округаРошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от25.07.2014 N 458.
Состав, форма исроки представления
отчетности поПодпрограмме IV
Состав,форма и сроки предоставления отчетности по программе IV осуществляются всоответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования иреализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденнымпостановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.
Приложение
к Подпрограмме IV
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ IV "УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СФЕРЫКУЛЬТУРЫ"
| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения, годы | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Задача. Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры | ||||||||||||
| | Ремонт и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры | | Итого | 2015-2019 | x | 69755 | 42155 | 21141 | 1300 | 2000 | 3159 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальные учреждения сферы культуры | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 27600 | | 21141 | 1300 | 2000 | 3159 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | x | 42155 | 42155 | | | | | |||||
| 1.1. | Ремонт и капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | Заключение Соглашения между городским округом Рошаль и Министерством культуры Московской области о выделении субсидии на капитальный ремонт | Итого | 2015-2019 | x | 62255 | 42155 | 20100 | | | | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | Ввод в эксплуатацию здания МБУК "ДК им. А.А. Косякова" |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 20100 | | 20100 | | | | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | x | 42155 | 42155 | | | | | |||||
| 1.2. | Ремонт и капитальный ремонт помещений муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Проведение конкурса в I-II кварталах текущего года, заключение контрактов на проведение работ | Итого | 2015-2019 | x | 7500 | | 1041 | 1300 | 2000 | 3159 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Завершение ремонтных работ |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 7500 | | 1041 | 1300 | 2000 | 3159 | |||||
| 2. | Техническое переоснащение объектов культуры городского округа Рошаль | | Итого | 2015-2019 | x | 24359 | 4745 | | 3121 | 9813 | 6680 | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль, муниципальные учреждения сферы культуры | |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 19614 | | | 3121 | 9813 | 6680 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | x | 4745 | 4745 | | | | | |||||
| 2.1. | Техническое переоснащение муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | 1. Заключение Соглашения между городским округом Рошаль и Министерством культуры Московской области о выделении субсидии на техническое переоснащение объектов культуры. 2. Проведение конкурсов в I-II кварталах текущего года | Итого | 2015-2019 | x | 24059 | 4745 | | 3121 | 9663 | 6530 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова" | Модернизация материально-технической базы МБУК "ДК им. А.А. Косякова" |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 19314 | | | 3121 | 9663 | 6530 | |||||
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | x | 4745 | 4745 | | | | | |||||
| 2.2. | Техническое переоснащение муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Проведение конкурсов в I-II кварталах текущего года, заключение контрактов на техническое переоснащение | Итого | 2015-2019 | x | 300 | | | | 150 | 150 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль "Рошальская городская библиотека" | Модернизация материально-технической базы МБУК "РГБ" |
| Средства бюджета городского округа Рошаль | 2015-2019 | x | 300 | | | | 150 | 150 | |||||
| | Итого | | x | 94114 | 46900 | 21141 | 4421 | 11813 | 9839 | | | ||
| | В том числе: | | | | | | | | | | | ||
| | Средства бюджета городского округа Рошаль | | x | 47214 | | 21141 | 4421 | 11813 | 9839 | | | ||
| | Средства бюджета Московской области | | x | 46900 | 46900 | | | | | | | ||
ПОДПРОГРАММА V
"РАЗВИТИЕТУРИЗМА"
Паспорт
подпрограммы V"Развитие туризма"
| Наименование подпрограммы | Развитие туризма (далее - подпрограмма V) | ||||||
| Цель подпрограммы | Развитие туристических услуг | ||||||
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В. | ||||||
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел культуры и спорта администрации городского округа Рошаль | ||||||
| Задача подпрограммы | Развитие рынка туристских услуг на территории городского округа Рошаль | ||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | ||||||
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | ||
| Всего | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Средства местного бюджета | | | | | | | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Доведение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов до 0,07 млн. рублей к 2019 году. Развитие платных туристских услуг, оказанных населению | ||||||
Характеристикаосновных мероприятий
и проблемподпрограммы V
Туризм -одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленных на удовлетворениепотребностей людей и повышение качества жизни населения.
Сфературизма охватывает въездной и внутренний туризм и опирается на существующие иразвивающиеся туристские возможности региона, являющиеся потенциалом дляобеспечения качественного и разнопланового отдыха, пропаганды здорового образажизни.
Развитиевнутреннего и въездного туризма способствует решению основныхсоциально-экономических проблем, поскольку обеспечивает занятость населения,рост доходов и повышение качества жизненного уровня жителей, стимулирует охрануместных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народныхпромыслов.
Цели и задачиподпрограммы V
Цельюподпрограммы V является развитие туристических услуг.
Длядостижения цели потребуется решение следующих задач:
-создание благоприятных экономических условий для развития внутреннего ивъездного туризма, повышение качества туристических услуг.
Решениеданных задач направлено на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворениемдуховных потребностей, потребностей в укреплении здо