| N
п/п |
Показатели |
Единица
измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт
(ожидаемый) |
План |
| 1. |
Показатели обеспечения объема |
|
Одиночное протяжение
уличной водопроводной сети |
км |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
|
Мощность предприятия |
тыс. куб. м/
сут. |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
Фактическая мощность |
тыс. куб. м/
сут. |
11,60 |
11,60 |
12,02 |
12,02 |
12,09 |
|
Поднято воды, всего |
тыс. куб. м |
4176 |
4385 |
4208 |
4208 |
4208 |
|
Расход воды на собственные
нужды |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Получение воды со стороны |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Пропущено воды через
очистные сооружения |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подача воды в сеть |
тыс. куб. м |
4176 |
4385 |
4208 |
4208 |
4208 |
|
Потери воды |
тыс. куб. м |
545 |
572 |
549 |
549 |
549 |
|
Отпуск воды всем
потребителям, всего |
тыс. куб. м |
3631 |
3813 |
3659 |
3659 |
3659 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
населению |
тыс. куб. м |
2813 |
2816 |
2777 |
2801 |
2777 |
|
бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
179 |
287 |
282 |
285 |
282 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
639 |
710 |
600 |
555 |
600 |
|
Расход электроэнергии на 1
куб. м воды |
кВтч |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Подъем воды |
кВтч |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Очистка воды |
кВтч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Транспортировка воды |
кВтч |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Стоимость основных
производственных фондов |
тыс. руб. |
16049 |
16049 |
16749 |
16749 |
16749 |
|
Износ основных
производственных фондов |
тыс. руб. |
11675 |
11675 |
12011 |
12011 |
12011 |
|
Численность работников |
человек |
54 |
62 |
64 |
64 |
64 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основные производственные
рабочие |
человек |
42 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|
Цеховой персонал |
человек |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
|
АУП |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| 2. |
Показатели качества услуг водоснабжения |
| а) |
соответствие качественных
показателей отпускаемой
воды госстандартам и
санитарным нормам |
|
|
|
|
|
|
|
по органолептическим
свойствам: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам
производственного контроля |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество нарушений,
выявленных
госсанэпиднадзором |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по содержанию
неорганических веществ |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество нарушений по
результатам
производственного контроля: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений,
выявленных
госсанэпиднадзором |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| б) |
непредоставление услуги в
течение более 8 часов |
кол. случаев |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в) |
количество аварий |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| г) |
средний срок устранения
аварии от момента подачи
заявки до ее выполнения |
часов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| д) |
самое низкое давление в
сети |
кПа |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
| е) |
претензии потребителей к
качеству: |
|
|
|
|
|
|
|
количество |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
сумма штрафов |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации |
| а) |
наименование мероприятия |
руб. |
|
|
|
|
|
| 4. |
Финансовая потребность для реализации производственной программы |
|
Материалы на
технологические нужды |
тыс. руб. |
50 |
63 |
81 |
85 |
89 |
|
Электроэнергия |
тыс. руб. |
5335,9 |
6083 |
6653,5 |
6924 |
7963 |
|
Заработная плата основных
производственных рабочих |
тыс. руб. |
3119,2 |
4518 |
4235 |
5079 |
4743 |
|
Отчисления на социальные
нужды |
тыс. руб. |
820,3 |
1188 |
1114 |
1336 |
1247 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
303 |
297 |
336 |
0 |
0 |
|
Текущий и капитальный
ремонты |
тыс. руб. |
679,1 |
1251 |
518 |
1071 |
930 |
|
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
1550 |
987 |
1913 |
2527 |
2142,5 |
|
Общеэксплуатационные
расходы |
тыс. руб. |
1550 |
1378 |
1913 |
2164 |
2142,5 |
|
Оплата воды, полученной со
стороны |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
2169 |
1803 |
2293 |
2709 |
2640 |
|
Внеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
4,29 |
4,61 |
5,21 |
6,01 |
5,98 |
|
Расходы, относимые на
прибыль |
руб. |
|
|
|
|
2618 |
|
Реконструкция системы
коммунальной инфраструктуры |
руб. |
|
|
|
|
1000 |
|
Социальное развитие и
материальное поощрение
работников |
руб. |
|
|
|
|
530 |
|
Налоги и сборы |
руб. |
|
|
|
|
628 |
|
Прочие |
руб. |
|
|
|
|
460 |
|
Доход от реализации |
тыс. руб. |
17465 |
18340 |
21896 |
21749 |
24552 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
- от населения |
тыс. руб. |
13530 |
13545 |
16190 |
16330 |
18606 |
|
- от организаций |
тыс. руб. |
3935 |
4795 |
5706 |
5419 |
5909 |
|
Экономически обоснованный
тариф за 1 куб. м |
руб. |
4,81 |
4,81 |
5,83 |
5,83 |
6,70 |