| N
п/п |
Показатели |
Единица
измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт
(ожидаемый) |
План |
| 1. |
Показатели обеспечения объема |
|
Одиночное протяжение
канализационной сети |
км |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
|
Номинальная мощность
предприятия |
тыс. куб. м/
сут. |
12,5 |
10,0 |
12,5 |
10,3 |
12,5 |
|
Фактическая мощность |
тыс. куб. м/
сут. |
|
10,0 |
|
10,3 |
|
|
Пропущено сточных вод,
всего |
тыс. куб. м |
3326 |
3439 |
3312 |
3289 |
3312 |
|
В т.ч. принято от других
коммуникаций |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Пропущено через очистные
сооружения, всего |
тыс. куб. м |
3326 |
3439 |
3312 |
3289 |
3312 |
|
В т.ч на биологическую
очистку |
тыс. куб. м |
3326 |
3439 |
3312 |
3289 |
3312 |
|
Передано на очистку другим
канализациям |
тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Принято сточных вод, всего |
тыс. куб. м |
3326 |
3439 |
3312 |
3289 |
3312 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
- от населения |
тыс. куб. м |
2813 |
2782 |
2777 |
2772 |
2777 |
|
- от бюджетных организаций |
тыс. куб. м |
197 |
265 |
260 |
263 |
260 |
|
- от прочих потребителей |
тыс. куб. м |
316 |
392 |
275 |
254 |
275 |
|
Расход электроэнергии на 1
куб. м сточной жидкости |
кВтч |
1,06 |
1,01 |
1,06 |
1,08 |
1,06 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Перекачка сточной жидкости |
кВтч |
0,21 |
0,20 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
|
Очистка сточной жидкости |
кВтч |
0,53 |
0,51 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
|
Транспортировка сточной
жидкости |
кВтч |
0,32 |
0,30 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
|
Стоимость основных
производственных фондов |
тыс. руб. |
49260 |
49260 |
50305 |
50305 |
50305 |
|
Износ основных
производственных фондов |
тыс. руб. |
27238 |
27238 |
28269 |
28269 |
28269 |
|
Численность работников |
человек |
59 |
83 |
88 |
88 |
88 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основные производственные
рабочие |
человек |
34 |
67 |
72 |
72 |
72 |
|
Цеховой персонал |
человек |
21 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
АУП |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
| 2. |
Показатели качества услуг водоотведения |
| а) |
соответствие качественных
показателей очищенных
стоков: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам
производственного контроля |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
количество нарушений,
выявленных
госсанэпиднадзором |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| б) |
количество аварий |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в) |
средний срок устранения
аварии |
часов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| г) |
сумма начисленных штрафов |
руб. |
|
|
|
|
|
| 3. |
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению |
| а) |
наименование мероприятия |
руб. |
|
|
|
|
|
| 4. |
Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению |
|
Материалы на
технологические нужды |
тыс. руб. |
92 |
85 |
100 |
91,5 |
109 |
|
Электроэнергия |
тыс. руб. |
3732,3 |
4177 |
4654 |
4865 |
5596 |
|
Заработная плата основных
производственных рабочих |
тыс. руб. |
2588,7 |
6514 |
6826 |
7514 |
7646 |
|
Отчисления на социальные
нужды |
тыс. руб. |
680,8 |
1713 |
1795 |
1976 |
2011 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
1027 |
847 |
1031 |
0 |
0 |
|
Текущий и капитальный
ремонты |
тыс. руб. |
2463 |
1583 |
1404 |
2630 |
1900 |
|
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
1294,35 |
1147 |
2262 |
1843 |
2533,5 |
|
Общеэксплуатационные
расходы |
тыс. руб. |
1294,35 |
1979 |
2262 |
2758 |
2533,5 |
|
Покупная продукция |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
4222 |
1449 |
834 |
2556 |
1884 |
|
Внеэксплуатационные
расходы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость 1 куб. м |
руб. |
5,23 |
5,67 |
6,39 |
7,37 |
7,31 |
|
Расходы, относимые на
прибыль |
руб. |
|
|
|
|
2913 |
|
Реконструкция системы
коммунальной
инфраструктуры |
руб. |
|
|
|
|
1000 |
|
Социальное развитие и
материальное поощрение
работников |
руб. |
|
|
|
|
720 |
|
Налоги и сборы |
руб. |
|
|
|
|
699 |
|
Прочие |
руб. |
|
|
|
|
494 |
|
Доход от реализации услуг |
тыс. руб. |
19490 |
20153 |
24030 |
23841 |
26976 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
- от населения |
тыс. руб. |
16484 |
16303 |
19883 |
19847 |
22744 |
|
- от организаций |
тыс. руб. |
3006 |
3850 |
4147 |
3994 |
4362 |
|
Экономически обоснованный
тариф за 1 куб. м |
руб. |
5,86 |
5,86 |
7,16 |
7,16 |
8,19 |