Приложение к Постановлению от 04.08.2006 г № 758/23 Доклад
Контрольные значения основных показателей программы
| Показатели | Единица измерения | 2000 год (база) | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | |||||
| Контрольные значения | Фактически | Контрольные значения | Фактически | Контрольные значения | Фактически | Контрольные значения | Фактически | Контрольные значения | Фактически | |||
| I. Бюджетные показатели | ||||||||||||
| Доход местного бюджета на душу населения | рублей в год | 4433,7 | 5274,4 | 6626,1 | 6161,9 | 8584,3 | 7397,6 | 8848,9 | 8227,3 | 14036,2 | 8903,1 | 15454,1 |
| II. Показатели социально-экономического развития | ||||||||||||
| Численность населения города | человек | 67653 | 67700 | 67377 | 67745 | 67164 | 67790 | 67138 | 67845 | 67440 | 68000 | 68283 |
| Средняя заработная плата по городу | рублей в месяц | 2020,6 | 2437,2 | 3299,2 | 3142,5 | 4980,2 | 3850,7 | 6430,0 | 4407,5 | 8077,5 | 5902,6 | 10463,8 |
| Розничный товарооборот | млн. рублей | 395,3 | 550 | 825,5 | 750 | 979,8 | 950 | 1150,0 | 1100 | 1511,0 | 1400 | 1950,0 |
| Обеспеченность жильем | кв. метров | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,7 | 19,9 | 19,9 |
| Общая площадь жилых домов | тыс. кв. метров | 1274,2 | 1286,2 | 1285,4 | 1301,2 | 1297,9 | 1316,2 | 1307,2 | 1336,2 | 1331,7 | 1356,2 | 1362,05 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. метров | 6,5 | 12 | 11,2 | 15 | 12,5 | 15 | 9,3 | 20 | 24,5 | 20 | 30,35 |
| III. Показатели экономического развития | ||||||||||||
| Численность занятых в экономике | человек | 31231 | 31337 | 35408 | 31527 | 35700 | 32298 | 36100 | 33019 | 36570 | 33596 | 36570 |
| Объем реализованной продукции | тыс. рублей | 2111100 | 3149776,3 | 3484252,0 | 4369422,6 | 5397857,0 | 5822336,3 | 6921830,0 | 6578091,5 | 8812550,0 | 7182078,7 | 9519276,0 |
| Средний уровень сбора налогов в бюджет всех уровней | процентов к плану | 108,1 | 108 | 119,8 | 108 | 109,9 | 108 | 108,0 | 108 | 109,8 | 108 | 109,4 |
| Совокупный фонд оплаты труда по городу - всего | тыс. рублей | 715490 | 916478,4 | 1022618,0 | 1188883,2 | 1380500,0 | 1492438,9 | 1851840,0 | 1746374,9 | 2351837,0 | 2379645 | 2771825,3 |
| В том числе по научнопроизводственному комплексу | тыс. рублей | 270886,3 | 321829,7 | 525005,2 | 385104,8 | 681450,0 | 464467,3 | 889649,0 | 520348,8 | 1211625,0 | 568102,5 | 1524868,6 |
| Капитальные вложения - всего | тыс. рублей | 46200 | 50000 | 195265,2 | 75500 | 268736,0 | 80700 | 717630,0 | 120000 | 677070,0 | 140000 | 944430,0 |
| В том числе по научнопроизводственному комплексу | тыс. рублей | 10100 | 42834,3 | 20945,0 | 54158,4 | 16355,0 | 29449 | 63610,0 | 37748,9 | 245688,5 | 20102,6 | 132910,0 |
| IV. Показатели развития научно-производственной деятельности | ||||||||||||
| Общий объем выполненных работ (услуг) - всего | тыс. рублей | 1312291,6 | 2063283,7 | 2824284,0 | 3138397,8 | 4554192,0 | 4436994,9 | 6229620,0 | 5013536,9 | 7930306,0 | 5470269,3 | 8566396,5 |
| В том числе по приоритетным направлениям | тыс. рублей | 472778,3 | 814997,1 | 2286962,0 | 1393448,6 | 3976985,0 | 2200749,5 | 5329800,0 | 2747418,2 | 6784835,0 | 3243869,7 | 7125040,0 |
| Доля приоритетных направлений в общем объеме выполненных работ (услуг) | процентов | 36 | 39,5 | 81,0 | 44,4 | 87,3 | 49,6 | 85,6 | 54,8 | 85,5 | 59,3 | 83,2 |
| Доля наукоемкой продукции в общем объеме производимой продукции | процентов | 54,4 | 65,5 | 81,0 | 71,8 | 87,3 | 76,2 | 85,6 | 76,2 | 85,5 | 76,2 | 83,2 |
| Доля научнопроизводственного комплекса в основных фондах города (без объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальнокультурного обеспечения) | процентов | 73 | 74 | 67,7 | 75 | 61,3 | 76 | 61,1 | 78 | 71 | 80 | 70,5 |
| Количество занятых в научнопроизводственном комплексе - всего | человек | 11000 | 11106 | 10917 | 11496 | 10971 | 12007 | 11710 | 12587 | 12082 | 13065 | 12144 |
| От занятых в экономике | процентов | 35,2 | 35,4 | 30,1 | 35,8 | 30,7 | 36,4 | 32,5 | 36,8 | 33,0 | 37 | 33,2 |
| В том числе: | ||||||||||||
| на государственных предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 8,6 | 8,6 | 7,1 | 8,7 | 7,5 | 8,8 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 3,6 |
| на негосударственных крупных предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 25,8 | 25,9 | 22,0 | 26,1 | 22,3 | 26,4 | 21,8 | 26,5 | 21,5 | 26,5 | 27,0 |
| на малых и средних предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 2,6 |
ДИНАМИКА
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО Г. ДУБНЕ
(млн. рублей)
| 2000 г. | 2001 2006 гг. всего | 2001 г., факт | 2002 г., факт | 2003 г., факт | 2004 г., факт | 2005 г. | |||
| По Программе | Факт | ||||||||
| Налоговые поступления по г. Дубне - всего | 417,3 | 6381,4 | 674,4 | 1171,5 | 1174,3 | 1435,6 | 1290,0 | 1394,0 | |
| В том числе: | |||||||||
| в федеральный бюджет | 182,2 | 3468,8 | 213,7 | 509,3 | 641,9 | 238,4 | 716,1 | 636,1 | |
| в бюджет Московской области | 11,8 | 94,5 | 27,7 | 127,9 | 226,8 | 741,2 | 17,7 | 504,2 | |
| в бюджет г. Дубны | 223,3 | 2818,1 | 433,0 | 534,3 | 305,6 | 456,0 | 556,2 | 253,7 |
УРОВЕНЬ
ПОКРЫТИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ
(млн. рублей)
| 2000 г., факт | 2001 г., факт | 2002 г., факт | 2003 г., факт | 2004 г., факт | 2005 г. | ||
| По Программе | Факт | ||||||
| Доходы | 242,7 | 507,2 | 564,0 | 406,1 | 555,9 | 574,7 | 424,0 |
| Расходы | 291,3 | 504,8 | 582,2 | 438,3 | 556,1 | 582,9 | 525,1 |
| Дефицит | 48,6 | -2,4 | 21,2 | 32,2 | 0,2 | 8,2 | 101,1 |
| Дефицит (процентов к расходам) | 16,7 | - | 3,6 | 7,3 | - | 1,4 | 23,1 |
--------------------------------
<*> Превышение предельного значения дефицита местного бюджета произошло за счет включения в его расходную часть затрат на реализацию программы "Энергосбережение", финансируемой Международным банком реконструкции и развития и отражаемой в долговой книге муниципального образования.