Приложение к Постановлению от 04.08.2006 г № 760/23 Доклад
Контрольные значения основных показателей программы
| Показатель | Единица измерения | 2002 год (база) | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||
| Контрольные значения | Фактические | Контрольные значения | Фактические | Контрольные значения | Фактические | Контрольные значения | |||
| I. Бюджетные показатели | |||||||||
| Доходы местного бюджета на душу населения | руб. в год | 3621 | 4165 | 5112,8 | 4790 | 5372 | 5508 | 5852 | 6333 |
| II. Показатели социально-экономического развития | |||||||||
| Численность населения города | тыс. чел. | 52,8 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| Средняя заработная плата по городу | рублей в месяц | 4567 | 5709 | 5526 | 6851 | 6860 | 8220 | 8261 | 9834 |
| Розничный товарооборот | млн. рублей | 738,8 | 864,5 | 995,3 | 1011,4 | 1252,3 | 1183,4 | 1352,4 | 1384,5 |
| Обеспеченность жильем | кв. метров | 20 | 20,4 | 20,5 | 20,8 | 20,73 | 21,2 | 21,5 | 21,7 |
| Общая площадь жилых домов | тыс. кв. метров | 1055,7 | 1076 | 1071,5 | 1096 | 1084,1 | 1121 | 1127 | 1146 |
| Ввод в эксплуатацию | тыс. кв. метров | 7,4 | 20,3 | 12,7 | 20 | 12,6 | 25 | 33,6 | 25 |
| III. Показатели экономического развития | |||||||||
| Численность занятых в экономике | человек | 20260 | 20760 | 22360 | 21260 | 21489 | 21660 | 21847 | 22310 |
| Объем реализованной продукции | млн. руб. | 3384 | 4230 | 4147 | 5076 | 6145 | 6091 | 7519 | 7135 |
| Средний уровень сбора налогов в бюджет всех уровней | % к плану | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Совокупный фонд оплаты труда по городу | млн. рублей | 907,1 | 1133,9 | 1218 | 1360,7 | 1510 | 1632,8 | 1974,4 | 1959,4 |
| В том числе по научнопроизводственному комплексу | млн. рублей | 607,8 | 793,7 | 669,9 | 1020,5 | 1040,3 | 1306,2 | 1305 | 1567,5 |
| Капитальные вложения - всего | млн. рублей | 211,1 | 220,5 | 386,3 | 244,8 | 251,5 | 271,5 | 1139,1 | 301,4 |
| В том числе по научнопроизводственному комплексу | млн. рублей | 87,3 | 98,7 | 91,2 | 115 | 130 | 127,5 | 206,4 | 141 |
| IV. Показатели развития научно-производственного комплекса | |||||||||
| Общий объем выполненных работ (услуг) - всего | млн. рублей | 1784,9 | 2340 | 1860 | 3022,6 | 3050,6 | 4145,6 | 4150 | 4994,5 |
| В том числе по приоритетным направлениям | млн. рублей | 1213,7 | 1649,7 | 1311,3 | 2176,3 | 2193,4 | 3047 | 3107 | 3795,8 |
| Доля приоритетных направлений в общем объеме выполненных работ (услуг) | процентов | 68 | 70,5 | 70,5 | 72 | 72 | 73,5 | 73 | 76 |
| Доля наукоемкой продукции в общем объеме производимой продукции | процентов | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 |
| Количество занятых в научнопроизводственном комплексе - всего | человек | 9000 | 9400 | 8590 | 9800 | 8356 | 10250 | 8285 | 10743 |
| Доля занятых в экономике - всего | процентов | 44,4 | 45,3 | 43 | 46,1 | 43 | 47,3 | 47 | 48,2 |
| В том числе: | |||||||||
| - на государственных предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 36,6 | 36,8 | 36,3 | 37 | 36 | 38,2 | 34,1 | 39,1 |
| - на негосударственных крупных предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 4,8 | 7,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| - на малых и средних предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 3,6 | 4,3 | 0,8 | 4,3 | 1,1 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
ДИНАМИКА
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО Г. ФРЯЗИНО
(млн. руб.)
| 2002 год (база) | 20032007 годы всего | 2003 год | 2004 год | 2005 год | ||||
| по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | |||
| Налоговые поступления по г. Фрязино - всего | 611,6 | 3809,8 | 564,8 | 384,8 | 649,6 | 615,2 | 747 | 824,2 |
| В том числе: | ||||||||
| В федеральный бюджет | 267,9 | 1816 | 269,1 | 117,7 | 309,5 | 221,1 | 355,9 | 353,9 |
| В бюджет Московской области | 119,7 | 511,2 | 75,8 | 153,9 | 87,2 | 163,4 | 100,3 | 296,6 |
| В местный бюджет | 224 | 1482,6 | 219,9 | 113,2 | 252,9 | 230,7 | 290,8 | 173,7 |
УРОВЕНЬ ПОКРЫТИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ
(млн. руб.)
| 2002 год (база) | 2003 год | 2004 год | 2005 год | ||||
| по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | ||
| Доходы | 23,2 | 270,5 | 267,4 | 311,1 | 474,9 | 357,8 | 567,6 |
| Расходы | 247,8 | 281,3 | 320,1 | 318,9 | 501,20 | 362,1 | 500,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -12,6 | -10,8 | -52,7 | -7,8 | -26,6 | -4,3 | 67,6 |
| Дефицит (процентов к расходам) | 5,1 | 4 | 16,5 | 2,5 | 5,50 | 1,2 |