Приложение к Муниципальному правовому акту от 26.03.2007 г № 596/57 Программа
Производственная программа организации коммунального комплекса по водоснабжению
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Предыдущий период | Отчетный период | Регулируемый период | ||
| План | Факт | План | Факт (ожидаемый) | План | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг | ||||||
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | ||||||
| Мощность предприятия * | тыс. куб. м/сут. | ||||||
| Фактическая мощность | тыс. куб. м/сут. | ||||||
| Поднято воды, всего | тыс. куб. м | ||||||
| Расход воды на собственные нужды | тыс. куб. м | ||||||
| Получение воды со стороны | тыс. куб. м | ||||||
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||||||
| Подача воды в сеть | тыс. куб. м | ||||||
| Потери воды | тыс. куб. м | ||||||
| Отпуск воды всем потребителям, всего | тыс. куб. м | ||||||
| В т.ч.: | |||||||
| населению | тыс. куб. м | ||||||
| бюджетным организациям | тыс. куб. м | ||||||
| прочим потребителям | тыс. куб. м | ||||||
| Расход электроэнергии на 1 куб. м воды | кВтч | ||||||
| В том числе: | |||||||
| подъем воды | кВтч | ||||||
| очистка воды | кВтч | ||||||
| транспортировка воды | кВтч | ||||||
| стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работников | человек | ||||||
| В том числе: | |||||||
| основные производственные рабочие | человек | ||||||
| цеховой персонал | человек | ||||||
| АУП | человек | ||||||
| 2 | Показатели качества услуг водоснабжения | ||||||
| а) | соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам: | ||||||
| по органолептическим свойствам: | |||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| по обобщенным показателям: | |||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| по содержанию неорганических веществ: | |||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| по содержанию органических веществ: | |||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| б) | непредоставление услуги в течение более 8 часов | кол. случаев | |||||
| в) | количество аварий | ед. | |||||
| г) | средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | часов | |||||
| д) | самое низкое давление в сети | кПа | |||||
| е) | претензии потребителей к качеству: | ||||||
| количество | ед. | ||||||
| сумма штрафов | руб. | ||||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации | ||||||
| а) | наименование мероприятия | руб. | |||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы | ||||||
| Материалы на технологические нужды | тыс. руб. | ||||||
| Электроэнергия | тыс. руб. | ||||||
| Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | ||||||
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | ||||||
| Амортизация | тыс. руб. | ||||||
| Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | ||||||
| Цеховые расходы | тыс. руб. | ||||||
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||||||
| Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | ||||||
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | ||||||
| Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||||||
| Себестоимость 1 куб. м | руб. | ||||||
| Расходы, относимые на прибыль | |||||||
| Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | руб. | ||||||
| Социальное развитие и материальное поощрение работников | руб. | ||||||
| Налоги и сборы | руб. | ||||||
| Прочие | руб. | ||||||
| Доход от реализации | тыс. руб. | ||||||
| В т.ч.: | |||||||
| - от населения | тыс. руб. | ||||||
| - от организаций | тыс. руб. | ||||||
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | руб. |
Руководитель