Приложение к Муниципальному правовому акту от 26.03.2007 г № 596/57 Программа
Производственная программа организации коммунального комплекса по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Предыдущий период | Отчетный период | Регулируемый период | ||
| План | Факт | План | Факт (ожидаемый) | План | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг по утилизации ТБО | ||||||
| Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов в год | куб. м | ||||||
| Фактическая вместимость полигона | куб. м | ||||||
| Количество и наименование специальной техники | ед. | ||||||
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работников | человек | ||||||
| В том числе: | |||||||
| основные производственные рабочие | человек | ||||||
| цеховой персонал | человек | ||||||
| АУП | человек | ||||||
| 2 | Показатели качества услуг по утилизации ТБО | ||||||
| а) | соответствие эксплуатации полигона гигиеническим требованиям | ||||||
| б) | количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | |||||
| в) | количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | |||||
| г) | сумма начисленных штрафов | руб. | |||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по утилизации ТБО | ||||||
| а) | наименование мероприятия | руб. | |||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы по утилизации ТБО | ||||||
| Электроэнергия | руб. | ||||||
| Материалы на технологические нужды | руб. | ||||||
| Заработная плата основных производственных рабочих | руб. | ||||||
| Отчисления на социальные нужды | руб. | ||||||
| Амортизация | руб. | ||||||
| Текущий и капитальный ремонты | руб. | ||||||
| Затраты на рекультивацию полигона | руб. | ||||||
| Общеэксплуатационные расходы | руб. | ||||||
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | ||||||
| Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||||||
| Себестоимость 1 куб. м | руб. | ||||||
| Расходы, относимые на прибыль | |||||||
| Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | руб. | ||||||
| Социальное развитие и материальное поощрение работников | руб. | ||||||
| Налоги и сборы | руб. | ||||||
| Прочие | руб. | ||||||
| Доход от реализации услуг | тыс. руб. | ||||||
| В т.ч.: | |||||||
| - от населения | тыс. руб. | ||||||
| - от организаций | тыс. руб. | ||||||
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | руб. |
Руководитель