Приложение к Муниципальному правовому акту от 26.03.2007 г № 596/57 Программа

Показатели

Ед. изм.

Факт
предшествующего
периода

Утвержденный
тариф на
текущий год

Ожидаемое
в текущем
году

Индексы

Тариф на
регулируемый
период

Принято
комиссией

1

2

3

4

6

7

8

9

1.1. Пропущено сточных вод
- всего

тыс. куб. м

В том числе принято
от других коммуникаций
(указать, от каких, какой
объем и по какому тарифу)

1.2. Передано на очистку
другим канализациям - всего
(указать, каким, какой
объем и по какому тарифу)

тыс. куб. м

1. Принято сточных вод -
всего

тыс. куб. м

1.4. От населения

тыс. куб. м

1.4.1. От жилищных
организаций и ЖСК

тыс. куб. м

1.4.2. От бюджетных
организаций

тыс. куб. м

1.4.3. От прочих
потребителей

тыс. куб. м

1.4.4. Собственное
производство

тыс. куб. м

2. Расходы на производство

2.1. Материалы
на технологические цели

тыс. руб.

2.3. Электроэнергия

тыс. руб.

В том числе:

- заявленная мощность

тыс. руб.

тыс. кВт

- по двухставочному тарифу

тыс. руб.

тыс. кВтч

- по одноставочному тарифу

тыс. руб.

тыс. кВтч

- затраты по передаче
электроэнергии

тыс. руб.

2.4. Оплата труда
производственных рабочих

тыс. руб.

Численность - всего

чел.

В том числе:

- производственные рабочие

чел.

- цеховой персонал

чел.

- АУП

чел.

- ремонтный персонал

чел.

- средний размер зарплаты

руб.

2.5. Отчисления от оплаты
труда (производственных
рабочих)

тыс. руб.

2.6. Амортизация основных
произв. фондов:

тыс. руб.

- первоначальная стоимость
ОПФ

тыс. руб.

- износ ОПФ

тыс. руб.

- остаточная стоимость ОПФ

тыс. руб.

2.7. Текущий и капитальный
ремонты

тыс. руб.

В том числе:

- хозспособом:

тыс. руб.

1) материалы

тыс. руб.

2) прочие расходы

тыс. руб.

- подрядным способом

тыс. руб.

2.8. Арендная плата

тыс. руб.

2.9. Цеховые расходы

тыс. руб.

а) содержание зданий,
сооружений и инвентаря

тыс. руб.

б) оплата услуг
производственного характера

тыс. руб.

в) охрана труда

тыс. руб.

г) тех. обслуживание
оборудования

тыс. руб.

д) прочие расходы

тыс. руб.

2.10. Общеэксплуатационные
расходы

тыс. руб.

а) средства на страхование

тыс. руб.

б) амортизация основных
средств организации

тыс. руб.

в) содержание пожарной,
военизированной
и сторожевой охраны

тыс. руб.

г) содержание зданий
сооружений и инвентаря
общезаводского характера

тыс. руб.

д) коммунальные услуги

тыс. руб.

е) услуги связи

тыс. руб.

ж) обучение персонала

тыс. руб.

з) транспортные расходы

тыс. руб.

и) служебные командировки
и перемещения

тыс. руб.

к) содержание РКЦ

тыс. руб.

л) оплата труда
с отчислениями на соц.
нужды аппарата управления

тыс. руб.

м) другие
непроизводительные затраты

тыс. руб.

2.11. Покупная продукция
(если имеются несколько
поставщиков услуг,
расшифровать отдельным
приложением)

Наименование предприятия
(организации)

Объем

тыс. куб. м

Тариф

тыс. руб.

2.12. Налоги

тыс. руб.

В том числе:

- налог на землю

тыс. руб.

- платежи за пользование
природными ресурсами

тыс. руб.

- плата за загрязн.
окружающей среды

тыс. руб.

- транспортный налог

тыс. руб.

тыс. руб.

3. Итого расходы

тыс. руб.

4. Внереализационные
расходы - всего

тыс. руб.

В т.ч.:

- налоги и сборы - всего

тыс. руб.

В т.ч.:

- налог на имущество

тыс. руб.

- прочие расходы

тыс. руб.

В т.ч.:

- % по кредитам банков

тыс. руб.

5. Итого расходы,
уменьшающие налоговую базу
налога на прибыль

тыс. руб.

6. Прибыль - всего

тыс. руб.

В т.ч.:

6.1. Налог на прибыль

тыс. руб.

6.2. Расходы, относимые
на прибыль после
налогообложения

тыс. руб.

В т.ч.:

- капитальные вложения
на производство

тыс. руб.

- выплата дивидендов
и других доходов из прибыли
после уплаты налогов

тыс. руб.

- прочие расходы

тыс. руб.

7. Необходимая валовая
выручка (п. 5 + п. 6)

тыс. руб.

8. Тариф (п. 7 / п. 1.6)

руб./Гкал

9. Уровень рентабельности
[(п. 4 + п. 6) / п. 3 x 100)]

%

10. Рост тарифа

%