| N
п/п |
Показатели |
Единица
измерения |
Предыдущий период |
Отчетный период |
Регулируемый период |
|
|
|
План |
Факт |
План |
Факт
6 месяцев |
План |
| 1. |
Натуральные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети |
км |
70,60 |
75,90 |
77,78 |
77,78 |
77,78 |
|
Мощность предприятия |
тыс. куб. м/сут. |
22,90 |
22,90 |
22,90 |
22,90 |
22,90 |
|
Фактическая мощность |
тыс. куб. м/сут. |
19,70 |
19,88 |
20,29 |
19,30 |
20,10 |
|
Поднято воды, всего |
тыс. куб. м |
7193 |
7249 |
7406 |
3521 |
7328 |
|
Расход воды на собственные
нужды |
тыс. куб. м |
12 |
12 |
108 |
54 |
108 |
|
Получение воды со стороны |
тыс. куб. м |
359 |
303 |
359 |
137 |
300 |
|
Пропущено воды через очистные
сооружения |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
Подача воды в сеть |
тыс. куб. м |
7540 |
7540 |
7657 |
3604 |
7520 |
|
Потери воды |
тыс. куб. м |
937 |
917 |
695 |
291 |
795 |
|
Отпуск воды всем потребителям,
всего |
тыс. куб. м |
6603 |
6623 |
6962 |
3313 |
6725 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
населению |
тыс. куб. м |
6031 |
6031 |
6303 |
2990 |
6081 |
|
бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
335 |
353 |
427 |
190 |
412 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
237 |
239 |
232 |
133 |
232 |
|
Расход электроэнергии на
1 куб. м воды |
|
1,20 |
1,13 |
1,20 |
1,12 |
1,21 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
подъем воды |
кВтч |
0,59 |
0,55 |
0,59 |
0,55 |
0,64 |
|
очистка воды |
кВтч |
|
|
|
|
|
|
транспортировка воды |
кВтч |
0,61 |
0,58 |
0,61 |
0,57 |
0,57 |
|
Численность работников, всего |
чел. |
119 |
85 |
119 |
84 |
119 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
основные производственные
рабочие |
чел. |
77 |
50 |
77 |
50 |
77 |
|
цеховой персонал |
чел. |
19 |
13 |
19 |
12 |
19 |
|
АУП |
чел. |
23 |
22 |
23 |
22 |
23 |
| 2 |
Показатели качества услуг
водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
| а) |
соответствие качественных
показателей отпускаемой воды
госстандартам и санитарным
нормам |
|
|
|
|
|
|
|
по органолептическим свойствам |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам производственного
контроля |
ед. |
|
498 |
|
246 |
|
|
количество нарушений,
выявленных гос. сан.-эпид.
надзором |
ед. |
|
|
|
|
|
|
по обобщенным показателям: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам производственного
контроля |
ед. |
|
|
|
|
|
|
количество нарушений,
выявленных гос. сан.-эпид.
надзором |
ед. |
|
|
|
|
|
|
по содержанию неорганических
веществ: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений
по результатам
производственного контроля |
ед. |
|
326 |
|
178 |
|
|
количество нарушений,
выявленных гос. сан.-эпид.
надзором |
ед. |
|
|
|
|
|
|
по содержанию органических
веществ: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам производственного
контроля |
ед. |
|
|
|
|
|
|
количество нарушений,
выявленный гос. сан.-эпид.
надзором |
ед. |
|
|
|
|
|
| б) |
непредоставление услуги в
течение более 8 часов |
количество
случаев |
|
|
|
|
|
| в) |
количество аварий |
ед. |
|
19 |
|
|
|
| г) |
средний срок устранения аварии
от момента подачи заявки до ее
выполнения |
часов |
|
1,8 |
|
|
|
| д) |
самое низкое давление в сети |
кПа |
|
2,50 |
|
|
|
| е) |
претензии потребителей к
качеству: |
|
|
|
|
|
|
|
количество |
ед. |
|
|
|
|
|
|
сумма штрафов |
руб. |
|
|
|
|
|
| 3 |
Стоимостные показатели
(финансовая потребность) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы на технологические
нужды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
тыс. руб. |
12321 |
11251 |
14104 |
6253 |
16353 |
|
Заработная плата основных
производственных рабочих |
тыс. руб. |
7939 |
4088 |
8892 |
2289 |
10048 |
|
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
2088 |
1075 |
2338 |
595 |
2633 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
883 |
1132 |
1435 |
598 |
1722 |
|
Текущий и капитальный ремонты |
тыс. руб. |
3874 |
5102 |
4070 |
1372 |
4100 |
|
Аварийно-восстановительный
ремонт |
тыс. руб. |
2121 |
3073 |
2538 |
1256 |
2957 |
|
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
3334 |
4126 |
4164 |
2228 |
4700 |
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
2484 |
4825 |
3227 |
2666 |
2860 |
|
Покупная продукция |
тыс. руб. |
1382 |
1165 |
2136 |
813 |
2451 |
|
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
3422 |
3005 |
3834 |
1666 |
4486 |
|
Внеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
4204 |
3404 |
4214 |
1653 |
4237 |
|
Себестоимость 1 куб. м. |
руб. |
6,67 |
6,38 |
7,32 |
6,46 |
8,41 |
|
Доход от реализации |
тыс. руб. |
46978 |
48981 |
56477 |
26913 |
61387 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- от населения |
тыс. руб. |
42157 |
42142 |
50739 |
24059 |
55337 |
|
- от предприятий и организаций |
тыс. руб. |
4821 |
4839 |
5738 |
2854 |
6050 |
|
Экономически обоснованный
тариф на 1 куб. м |
руб. |
6,99 |
6,99 |
8,05 |
8,05 |
9,10 |