| N
п/п |
Показатели |
Единица
измерения |
Факт |
Утвержденный
тариф 2007 г. |
Тариф
2008
года |
|
|
|
2006
год |
1
полугодие
2007 года |
Ожидаем.
2007 года |
|
|
| 1 |
Показатели обеспечения объема
услуг по водоснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети |
км |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
|
Номинальная мощность
предприятия |
тыс. куб.
м/сут. |
|
|
|
|
|
|
Фактическая мощность |
тыс. куб.
м/сут. |
8,49 |
8,48 |
8,48 |
8,48 |
8,48 |
|
Поднято воды, всего |
тыс. куб. м |
2447,8 |
1593,3 |
2569,4 |
3189,2 |
2560 |
|
Расход воды на технужды
(промыв фильтров) |
тыс. куб. м |
102 |
51,4 |
100,0 |
95,7 |
110 |
|
Получение воды со стороны |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
Пропущено воды через очистные
сооружения |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
Подача воды в сеть |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
Потери воды |
тыс. куб. м |
315,6 |
414,8 |
580,7 |
403,5 |
320 |
|
Отпуск воды всем
потребителям, всего |
тыс. куб. м |
2030,2 |
1074,7 |
2129,4 |
2690 |
2130 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
- населению |
тыс. куб. м |
1668 |
865,7 |
1731,4 |
1840 |
1744,3 |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
171,2 |
38,5 |
97,0 |
610 |
97,8 |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
191 |
170,5 |
301,0 |
240 |
287,9 |
|
Расход электроэнергии на 1
куб. м воды |
кВтч |
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
подъем воды |
|
|
|
|
|
|
|
очистка воды |
кВтч |
|
|
|
|
|
|
транспортировка воды |
кВтч |
|
|
|
|
|
|
Стоимость основных
производственных фондов |
тыс. руб. |
26427 |
26198 |
26198 |
26198 |
26427 |
|
Износ основных
производственных фондов |
тыс. руб. |
14260 |
14418 |
14576 |
14576 |
14874 |
|
Численность работников |
человек |
52 |
40 |
50 |
50 |
50 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
основные производственные
рабочие |
человек |
52 |
40 |
50 |
50 |
50 |
|
цеховой персонал |
человек |
|
|
|
|
|
|
АУП |
человек |
|
|
|
|
|
| 2 |
Показатели качества услуг
водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
| а) |
соответствие качественных
показателей отпускаемой воды
госстандартам и санитарным
нормам: |
|
|
|
|
|
|
|
по органолептическим
свойствам: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам производственного
контроля |
ед. |
560 |
836 |
1436 |
- |
- |
|
количество нарушений,
выявленных госсанэпиднадзором |
ед. |
- |
|
|
- |
- |
|
по обобщенным показателям: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам производственного
контроля |
ед. |
240 |
715 |
900 |
- |
- |
|
количество нарушений,
выявленных госсанэпиднадзором |
ед. |
- |
|
|
- |
- |
|
по содержанию неорганических
веществ: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам производственного
контроля |
ед. |
400 |
340 |
460 |
- |
- |
|
количество нарушений,
выявленных госсанэпиднадзором |
ед. |
- |
|
|
- |
- |
|
по содержанию органических
веществ: |
|
|
|
|
|
|
|
количество нарушений по
результатам производственного
контроля |
ед. |
- |
|
|
- |
- |
|
количество нарушений,
выявленных госсанэпиднадзором |
ед. |
- |
|
|
- |
- |
| б) |
непредоставление услуги в
течение более 8 часов |
кол-во
случаев |
5 |
|
|
|
|
| в) |
количество аварий |
ед. |
38 |
33 |
58 |
|
|
| г) |
средний срок устранения
аварии от момента подачи
заявки до ее выполнения |
часов |
3 |
5 |
5 |
|
|
| д) |
самое низкое давление в сети |
кПа |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
| е) |
претензии потребителей к
качеству: |
|
|
|
|
|
|
|
количество |
ед. |
|
|
|
|
|
|
сумма штрафов |
руб. |
|
|
|
|
|
| 3 |
Мероприятия по повышению
эффективности деятельности
организации по водоснабжению |
тыс. руб. |
1010,5 |
992,4 |
2438,8 |
2453,5 |
1848 |
|
Капитальный ремонт - всего |
тыс. руб. |
346,1 |
971,9 |
2284,7 |
1962,5 |
1492 |
|
капремонт водопроводных сетей |
тыс. руб. |
210,1 |
212,6 |
789,0 |
677,5 |
332 |
|
замена глубинных насосов на
ВЗУ |
тыс. руб. |
|
403,0 |
445,0 |
315 |
540 |
|
капремонт задвижек с эл.
приводом |
тыс. руб. |
|
|
100,0 |
250 |
|
|
капремонт насосов |
тыс. руб. |
|
|
300,0 |
420 |
160 |
|
капремонт задвижек |
тыс. руб. |
|
61,4 |
101,0 |
120 |
140 |
|
замена/капремонт насосного
агрегата |
тыс. руб. |
|
135,5 |
185,0 |
60 |
|
|
замена задвижек |
тыс. руб. |
136 |
108,4 |
156 |
120 |
320 |
|
замена вентилей |
тыс. руб. |
|
0,8 |
0,9 |
|
|
|
замена эл. двигателя |
тыс. руб. |
|
16,9 |
16,9 |
|
|
|
установка нового гидранта |
тыс. руб. |
|
12,8 |
37,4 |
|
|
|
замена электрооборудования |
тыс. руб. |
|
5,6 |
38,0 |
|
|
|
замена обратных клапанов |
тыс. руб. |
|
7,2 |
7,2 |
|
|
|
установка хомутов-гильз на
порывах труб |
тыс. руб. |
|
2,5 |
7,6 |
|
|
|
установка металлических
ограждений |
тыс. руб. |
|
5,2 |
5,2 |
|
|
|
замена электропроводки на ВЗУ |
тыс. руб. |
|
|
64,5 |
|
|
|
устройство нового ж/б колодца |
тыс. руб. |
|
|
31,0 |
|
|
|
Текущий ремонт - всего |
тыс. руб. |
664,4 |
20,5 |
154,1 |
491 |
356 |
|
ремонт водопр. колодцев |
тыс. руб. |
107,8 |
14,7 |
14,7 |
93 |
110 |
|
ремонт водопроводных сетей |
тыс. руб. |
410,6 |
4,6 |
9,2 |
142 |
155 |
|
ремонт задвижек |
тыс. руб. |
97,0 |
|
107,0 |
107 |
76 |
|
ремонт водоотвод. труб от
глуб. насоса |
тыс. руб. |
|
|
22,0 |
65 |
|
|
ремонт пожарных гидрантов |
тыс. руб. |
|
1,2 |
1,2 |
84 |
15 |
|
ремонт насосов на ВЗУ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт ВЗУ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ревизия насосов |
тыс. руб. |
49 |
|
|
|
|
|
Финансовая потребность для
реализации производственной
программы по водоснабжению |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы на технологические
нужды |
тыс. руб. |
197 |
132,2 |
306 |
306,26 |
300 |
|
Электроэнергия |
тыс. руб. |
2045 |
1555 |
2950 |
3266,43 |
3296,1 |
|
Заработная плата основных
производственных рабочих |
тыс. руб. |
5238,5 |
2139,8 |
5773,8 |
5773,8 |
6524,4 |
|
Отчисления на социальные
нужды |
тыс. руб. |
1204,9 |
535,8 |
1501,2 |
1501,2 |
1709,4 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
659 |
308,7 |
587,5 |
587,5 |
614 |
|
Текущий и капитальный ремонты |
тыс. руб. |
1010,5 |
992,4 |
1834 |
1866 |
1848 |
|
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
1727,2 |
2398,4 |
3337,6 |
2084,74 |
2469,6 |
|
Общеэксплутационные расходы |
тыс. руб. |
2252 |
1345,9 |
3825 |
2834,6 |
2149,6 |
|
Покупная продукция |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
620 |
330,7 |
640,6 |
|
|
|
Внеэксплутационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
984,7 |
430,8 |
|
Себестоимость 1 куб. м |
тыс. руб. |
7,37 |
9,06 |
9,75 |
7,14 |
9,08 |
|
Расходы, относимые на прибыль |
тыс. руб. |
449 |
270 |
310 |
2304,6 |
246 |
|
Реконструкция системы
коммунальной инфраструктуры |
тыс. руб. |
|
|
|
1669,1 |
|
|
Социальное развитие и
материальное поощрение
работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы |
тыс. руб. |
273 |
140 |
180 |
569,5 |
246 |
|
Налог на имущество |
тыс. руб. |
273 |
140 |
180 |
259,5 |
246 |
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
310 |
|
|
% по кредитам банков |
тыс. руб. |
73 |
99 |
99 |
66 |
|
|
Прочие |
тыс. руб. |
103 |
31 |
31 |
|
|
|
Доход от реализации услуг |
тыс. руб. |
15403,0 |
10008,9 |
21065,7 |
21509,8 |
19587,9 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
- от населения |
тыс. руб. |
12661,0 |
8059,7 |
13851,2 |
14720,0 |
16047,6 |
|
- от организаций |
тыс. руб. |
2742,0 |
1949,2 |
7214,5 |
6789,8 |
3540,3 |
|
Экономически обоснованный
тариф за 1 куб. м |
руб. |
7,59 |
9,31 |
9,89 |
8,00 |
9,20 |