Приложение к Постановлению от 05.07.2004 г № 388/26 Доклад
Контрольные значения основных показателей программы
| Показатель | Единица измерения | 2001 год (база) | 2002 год | 2003 год | 2004 год | ||
| Контрольные значения | Фактические | Контрольные значения | Фактические | Контрольные значения | |||
| I. Бюджетные показатели | |||||||
| Доходы местного бюджета на душу населения | Руб. в год | 3999,7 | 4110,0 | 6538,4 | 4315,6 | 6806,5 | 6473,4 |
| II. Показатели социально-экономического развития | |||||||
| Численность населения города | тыс. чел. | 160,8 | 160,7 | 161,0 | 160,5 | 170,5 | 171,5 |
| Средняя заработная плата по городу | рублей в месяц | 3831,1 | 4004,2 | 5566,0 | 4184,0 | 6443,0 | 5020,9 |
| Розничный товарооборот | млн. рублей | 2170,0 | 2200,0 | 3026,1 | 2235,2 | 3653,4 | 2369,4 |
| Обеспеченность жильем | кв. метров | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 20,5 | 20,1 |
| Общая площадь жилых домов | тыс. кв. метров | 3177,4 | 3296,6 | 3302,4 | 3426,8 | 3455,9 | 3545,9 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. метров | 119,0 | 120,2 | 125,0 | 130,2 | 153,53 | 90,0 |
| III. Показатели экономического развития | |||||||
| Численность занятых в экономике | человек | 70000 | 70500 | 73000 | 71000 | 73200 | 72000 |
| Объем реализованной продукции | млн. рублей | 14966,6 | 17960,0 | 19286,7 | 22450,0 | 23067,8 | 26940,0 |
| Средний уровень сбора налогов в бюджет всех уровней | процентов к плану | 101 | 102 | 103,0 | 105 | 116 | 109 |
| Совокупный фонд оплаты труда по городу | млн. рублей | 2932,9 | 3230,0 | 3857,0 | 3750,0 | 4821,3 | 5785,6 |
| в том числе по научнопроизводственному комплексу | млн. рублей | 122,6 | 140,0 | 155,3 | 176,0 | 206,0 | 210,0 |
| Капитальные вложения всего | млн. рублей | 1234,6 | 1747,11 | 1951,8 | 2276,3 | 2378,6 | 2895,5 |
| В том числе по научнопроизводственному комплексу | млн. рублей | 220,3 | 233,3 | 398,34 | 290,5 | 446,94 | 507,17 |
| IV. Показатели развития научно-производственного комплекса | |||||||
| Общий объем выполненных работ (услуг) - всего | млн. рублей | 10979,0 | 11474,0 | 13377,98 | 12530,0 | 16066,596 | 17700,0 |
| В том числе по приоритетным направлениям | млн. рублей | 9777,1 | 10556,0 | 12311,28 | 11903,5 | 14758,896 | 17169,0 |
| Доля приоритетных направлений в общем объеме выполненных работ (услуг) | процентов | 89 | 92 | 92,0 | 95 | 91,9 | 97,0 |
| Доля наукоемкой продукции в общем объеме производимой продукции | процентов | 97,8 | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 99,0 |
| Доля научнопроизводственного комплекса в основных фондах города (без объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальнокультурного обеспечения) | процентов | 65 | 67 | 67,4 | 69 | 69,2 | 72 |
| Количество занятых в научнопроизводственном комплексе - всего | человек | 29107 | 29157 | 26551 | 29250 | 25246 | 29400 |
| От занятых в экономике | процентов | 41,6 | 41,4 | 36,4 | 41,2 | 34,5 | 40,8 |
| В том числе: | |||||||
| на государственных предприятиях научно-производственного комплекса | процентов | 18,3 | 18,6 | 15,1 | 18,8 | 13,9 | 19,2 |
| на негосударственных крупных предприятиях научно-производственного комплекса | процентов | 18,2 | 17,5 | 16,4 | 16,8 | 15,4 | 15,8 |
| На малых и средних предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 5,1 | 5,3 | 4,9 | 5,6 | 5,2 | 5,8 |
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО Г. КОРОЛЕВУ
(млн. руб.)
| 2001 год (база) | 2002-2006 годы - всего | В том числе | ||||
| 2002 год | 2003 год | |||||
| По программе | Фактически | По программе | Фактически | |||
| Налоговые поступления по г. Королеву - всего | 1936,477 | 16240,209 | 2447,0 | 3269,951 | 2670,2 | 3387,727 |
| В том числе: | ||||||
| в федеральный бюджет | 629,117 | 6785,539 | 916,0 | 1595,565 | 1100,5 | 1649,708 |
| в бюджет Московской области | 831,249 | 5039,435 | 850,0 | 802,862 | 824,5 | 1047,094 |
| в местный бюджет | 476,111 | 4415,235 | 681,0 | 871,524 | 745,2 | 690,925 |
УРОВЕНЬ ПОКРЫТИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ
(млн. руб.)
| 2001 год (база) | В том числе | ||||
| 2002 год | 2003 год | ||||
| По программе | Фактически | По программе | Фактически | ||
| Доходы | 655,263 | 793,0 | 1121,342 | 829,0 | 1176,646 |
| Расходы | 652,627 | 827,8 | 1016,695 | 905,7 | 1259,988 |
| Дефицит | -2,7 | 34,8 | -104,6 | 76,7 | 83,4 |
| Дефицит (процентов к расходам) | - | 4,2 | - | 8,46 | 6,62 |