Приложение к Решению от 07.07.2004 г № 7/105 Отчет
Итоговые показатели финансирования и выполнения мероприятий по обеспечению управления, содержанию, ремонту и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы
Всего за 2001-2003 годы | |||||||||||
N п/п | Наименования мероприятий | Единица измерения | Задание по Программе | Задание по Программебез учета кредиторскойзадолжен- ности | Профинансировано | Выполнено | % | ||||
В том числе | Всего | ||||||||||
прямое финанси- рование объемов выполненных работ | креди- торская задол- женность за 2000 год <*> | креди- торская задол- женность 2002 года <**> | средства кредитов | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I | Обеспечение содержания, безопасности дорожного движения и управления автомобильными дорогами | тыс. руб. | 1636692,8 | 1486775,5 | 1414287,8 | 16912,1 | 132600,0 | 120360,6 | 1534648,4 | 1523503,4 | 102,5 |
1 | Содержание автомобильных дорог | тыс. кв. м ---------- тыс. руб. | 30867,0 ---------- 1210339,2 | 30867,0 --------- 1070156,2 | 1047779,1 | 16912,1 | 123270,9 | 92788,3 | 1140567,4 | 30867,0 --------- 1119806,9 | 100,0 ----- 104,6 |
2 | Содержание мостов и путепроводов | шт./тыс. кв. м -------------- тыс. руб. | 109/27,8 -------- 48322,1 | 109/27,8 -------- 43222,9 | 44978,9 | 5099,2 | 44978,9 | 110/28,9 -------- 45800,6 | 100,9 ----- 106,0 | ||
3 | Содержание ливневой канализации | км --------- тыс. руб. | 256,7 ------- 44169,8 | 256,7 ------- 39939,9 | 43625,6 | 4229,9 | 43625,6 | 256,7 ------- 44023,5 | 100,0 ----- 110,2 | ||
4 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | тыс. руб. | 165867,8 | 165867,8 | 120614,7 | 27572,3 | 148187,0 | 156534,6 | 94,4 | ||
5 | Управление автомобильными дорогами | тыс. руб. | 167588,7 | 167588,7 | 157289,5 | 157289,5 | 157337,8 | 93,9 | |||
В том числе: | |||||||||||
5.1 | надзор за состоянием дорог | тыс. руб. | 10580,1 | 10580,1 | 8726,3 | 8726,3 | 8166,5 | 77,2 | |||
В том числе: | |||||||||||
- паспортизация дорог | км --------- тыс. руб. | 6596,0 ------ 8928,5 | 6596,0 ------ 8928,5 | 8147,4 | 8147,4 | 5733,7 ------ 7587,9 | 87,0 ---- 85,0 | ||||
- обследование и испытание искусственных сооружений | шт./тыс. кв. м -------------- тыс. руб. | 61/26,2 ------- 1171,9 | 61/26,2 ------- 1171,9 | 578,9 | 578,9 | 32/10,0 ------- 578,6 | 53,0 ---- 49,3 | ||||
- паспортизация и обследование ливневой канализации | км --------- тыс. руб. | 150,0 ----- 472,5 | 150,0 ----- 472,5 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||||
5.2. | контроль качества производства строительных и мостовых работ, испытания и контроль качества дорожно-строительных материалов | км --------- тыс. руб. | 16713,7 ------- 13079,0 | 16713,7 ------- 13079,0 | 11705,0 | 11705,0 | 10923,7 ------- 10067,0 | 65,4 ---- 77,0 | |||
5.3. | проектно-изыскательские работы | тыс. руб. | 17050,8 | 17050,8 | 13338,1 | 13338,1 | 15584,2 | 91,4 | |||
5.4. | содержание аппарата управления Центра управления городскими дорогами Управления "Мосавтодор" | тыс. руб. | 67284,0 | 67284,0 | 63567,2 | 63567,2 | 63567,2 | 94,5 | |||
5.5. | страхование государственного имущества | тыс. руб. | 60000,0 | 60000,0 | 59862,9 | 59862,9 | 59862,9 | 99,8 | |||
II | Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства | тыс. руб. | 1406729,5 | 1226652,3 | 1253908,9 | 18073,0 | 162004,03 | 99848,7 | 1353757,6 | 1373633,6 | 112,0 |
1 | Ремонт автомобильных дорог | тыс. кв. м ---------- тыс. руб. | 4049,9 --------- 1312174,3 | 4049,9 --------- 1140449,3 | 1184330,6 | 18073,0 | 153651,8 | 97042,8 | 1281373,4 | 3686,0 -------- 1301249,2 | 91,0 ----- 114,1 |
2 | Ремонт мостов и путепроводов | шт./тыс. кв. м -------------- тыс. руб. | 12/9,05 ------- 66727,9 | 12/9,05 ------- 63826,1 | 50786,5 | 2901,8 | 2805,9 | 53592,4 | 16/5,63 ------- 54108,8 | 133,3 ----- 84,7 | |
3 | Ремонт ливневой канализации | км --------- тыс. руб. | 9,46 ------- 27827,3 | 9,46 ------- 22376,9 | 18791,8 | 5450,4 | 18791,8 | 10,4 ------- 18275,6 | 109,9 ----- 81,7 | ||
III | Строительство и реконструкция объектов дорожно-мостового хозяйства | тыс. руб. | 143719,3 | 142837,4 | 109310,2 | 881,9 | 29690,1 | 139000,3 | 139000,3 | 97,3 | |
1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | тыс. кв. м ---------- тыс. руб. | 2,511 ------- 31324,9 | 2,511 ------- 31324,9 | 28285,6 | 3039,1 | 31324,7 | 2,511 ------- 31324,7 | 100 ----- 100,0 | ||
2 | Строительство и реконструкция мостов и путепроводов | шт./тыс. кв. м -------------- тыс. руб. | 6/2,06 ------- 48268,4 | 6/2,06 ------- 48268,4 | 34169,2 | 12479,0 | 46648,2 | 6/2,06 ------- 46648,2 | 100,0 ----- 96,6 | ||
3 | Окончание строительства производственных объектов | объектов --------- тыс. руб. | 23,0 ------- 64126,0 | 23,0 ------- 63244,1 | 46855,4 | 881,9 | 14172,0 | 61027,4 | 11,0 ------- 61027,4 | 47,8 ---- 96,5 | |
IV | Приобретение механизмов и техники | тыс. руб. | 130000,0 | 130000,0 | 129969,2 | 129969,2 | 129969,2 | 100,0 | |||
Всего | тыс. руб. | 3317141,6 | 2986265,4 | 2907476,1 | 35867,0 | 294604,03 | 249899,4 | 3157375,5 | 3166106,5 | 106,0 | |
Погашение кредиторской задолженности | тыс. руб. | 330471,2 | 35867,0 | 294004,03 | |||||||
В том числе: | |||||||||||
текущие расходы | тыс. руб. | 149512,1 | 16912,1 | 132600,0 | |||||||
капитальный ремонт | тыс. руб. | 180077,2 | 18073,0 | 162004,03 | |||||||
капитальные вложения | тыс. руб. | 881,9 | 881,9 | ||||||||
Итого | тыс. руб. | 3317141,6 | 3316736,6 | 2907476,1 | 35867,0 | 294604,03 | 249899,4 | 3157375,5 | 3166106,5 | ||
Кредиты | |||||||||||
В том числе: | |||||||||||
предоставленные под государственные гарантии Московской области | тыс. руб. | 100000,0 | |||||||||
за счет средств кредитного фонда Московской области | тыс. руб. | 149899,4 | |||||||||
Итого затрат | тыс. руб. | 3317141,6 | 3316736,6 | 2907476,1 | 35867,0 | 294604,03 | 249899,4 | 3157375,5 | 3166106,5 | ||
-----------------------------------
<*> Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2000 году.