Приложение к Распоряжению от 22.04.2008 г № 40 Прогноз
Прогноз расходов бюджета московской области на содержание государственных учреждений культуры московской области (без расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы (тыс. руб.)
Наименование показателей | Кассовые расходы за 2007 год | План на 2008 год | Ожидаемое исполнение за 2008 год | Прогноз на 2009 год | Прогноз на 2010 год | Прогноз на 2011 год | Отклонение прогноза 2009 года от плана 2008 года | Причины отклонения прогноза 2009 года от плана 2008 года |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
442 00 00 Библиотеки | ||||||||
ГУК МО "Московская областная государственная детская библиотека" | ||||||||
210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" | ||||||||
211 "Заработная плата" | ||||||||
212 "Прочие выплаты" | ||||||||
213 "Начисления на оплату труда" | ||||||||
220 "Приобретение услуг" | ||||||||
221 "Услуги связи" | ||||||||
222 "Транспортные услуги" | ||||||||
223 "Коммунальные услуги" | ||||||||
224 "Арендная плата за пользование имуществом" | ||||||||
225 "Услуги по содержанию имущества" | ||||||||
226 "Прочие услуги" | ||||||||
290 "Прочие расходы" | ||||||||
300 "Поступления нефинансовых активов" | ||||||||
310 "Увеличение стоимости основных средств" | ||||||||
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" | ||||||||
Итого по ГУК МО "Московская областная государственная детская библиотека" | ||||||||
ГУК МО "Московская областная государственная научная библиотека им. Н.К. Крупской" | ||||||||
210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" | ||||||||
211 "Заработная плата" | ||||||||
212 "Прочие выплаты" | ||||||||
213 "Начисления на оплату труда" | ||||||||
220 "Приобретение услуг" | ||||||||
221 "Услуги связи" | ||||||||
222 "Транспортные услуги" | ||||||||
223 "Коммунальные услуги" | ||||||||
224 "Арендная плата за пользование имуществом" | ||||||||
225 "Услуги по содержанию имущества" | ||||||||
226 "Прочие услуги" | ||||||||
290 "Прочие расходы" | ||||||||
300 "Поступления нефинансовых активов" | ||||||||
310 "Увеличение стоимости основных средств" | ||||||||
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" | ||||||||
ИТОГО по ГУК МО "Московская областная государственная библиотека им. Н.К. Крупской" | ||||||||
Всего по 442 00 00 | ||||||||
210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" | ||||||||
211 "Заработная плата" | ||||||||
212 "Прочие выплаты" | ||||||||
213 "Начисления на оплату труда" | ||||||||
220 "Приобретение услуг" | ||||||||
221 "Услуги связи" | ||||||||
222 "Транспортные услуги" | ||||||||
223 "Коммунальные услуги" | ||||||||
224 "Арендная плата за пользование имуществом" | ||||||||
225 "Услуги по содержанию имущества" | ||||||||
226 "Прочие услуги" | ||||||||
290 "Прочие расходы" | ||||||||
300 "Поступления нефинансовых активов" | ||||||||
310 "Увеличение стоимости основных средств" | ||||||||
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" | ||||||||
Итого по библиотекам | ||||||||
Примечание. К таблице прикладываются соответствующие расчеты и обоснования на оказание государственных услуг в сфере культуры по каждому подведомственному учреждению в разрезе классификации операций сектора государственного управления с отражением ожидаемых результатов деятельности указанных учреждений в 2009 году.
Аналогичные таблицы и расчеты представляются по каждой целевой статье (440 00 00, 441 00 00, 443 00 00) в разрезе подведомственных учреждений, включая учреждение культуры "Музейный комплекс "История танка Т-34", мемориальный музей Б.Ш. Окуджавы, Культурный центр имени Любови Орловой.
Руководитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)