Решение от 30.05.2008 г № 1/24
Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за I квартал 2008 года
Заслушав доклад заместителя руководителя администрации Одинцовского муниципального района, начальника Финансово-казначейского управления Л.Е. Тишкиной, Совет депутатов Одинцовского муниципального района отмечает, что за I квартал 2008 года объем налоговых и неналоговых доходов на территории Одинцовского муниципального района составил 4743,6 млн. рублей, в том числе:
- федерального бюджета - 1773,1 млн. рублей, или 37,4% всех доходов;
- областного бюджета - 2014,8 млн. рублей, или 42,5% всех доходов;
- бюджета района - 955,7 млн. рублей, или 20,1% всех доходов.
Бюджет Одинцовского муниципального района за I квартал 2008 года по доходам исполнен на 101,8% (приложение N 1 - не приводится).
При плане доходов I квартала 2008 года 1326565 тыс. рублей (с учетом субвенций, субсидий, взаимных расчетов) фактически поступило 1350422 тыс. рублей.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) выполнены на 94,0%. При плане I квартала 2008 года 1016302 тыс. рублей поступило 955688 тыс. рублей, или недополучено в бюджет района 60614 тыс. рублей.
Не достигнуто выполнение плана по:
- налогу на доходы физических лиц. При плане I квартала 2008 года 280658 тыс. рублей фактически поступило 258641 тыс. рублей, или 92,2%. В бюджет района недополучено 22017 тыс. рублей в связи с тем, что темп роста заработной платы в Одинцовском муниципальном районе не достиг планируемого уровня, однако по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления НДФЛ возросли на 43071 тыс. рублей, или в 1,2 раза;
- земельному налогу. При плане I квартала 2008 года 428036 тыс. рублей фактически поступило 323425 тыс. рублей, или 75,6%. В бюджет района недополучено 104611 тыс. рублей в связи со значительной суммой недоимки;
- доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. При плане I квартала 2008 года 45052 тыс. рублей фактически поступило 38194 тыс. рублей, или 84,8%. В бюджет района недополучено 6858 тыс. рублей в связи с тем, что при планировании применялся коэффициент роста согласно Методике Министерства финансов Московской области - 1,1, однако базовый размер арендной платы в 2008 году не изменялся;
- доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. При плане I квартала 2008 года 32000 тыс. рублей фактически поступило 12111 тыс. рублей, или 37,8%. В бюджет района недополучено 19889 тыс. рублей;
- доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. При плане I квартала 2008 года 20578 тыс. рублей фактически поступило 7801 тыс. рублей, или 37,9%. В бюджет района недополучено 12777 тыс. рублей.
В то же время перевыполнены плановые показатели по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; по налогу на имущество физических лиц; по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также по средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Бюджет района по расходам за I квартал 2008 года исполнен на 75,4% (приложение N 1).
При плане расходов I квартала 2008 года (с учетом субвенций, субсидий, взаимных расчетов) 1392943 тыс. рублей фактически расходы составили 1049767 тыс. рублей.
Основными причинами неполного освоения бюджетных средств являются:
- наличие вакантных должностей в бюджетных учреждениях:
образования - 604 ставки;
здравоохранения - 76,5 ставки;
культуры - 19,75 ставки;
спорта - 55 ставок;
- несвоевременное заключение контрактов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг. Так, до настоящего времени не заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт Захаровской средней общеобразовательной школы - 60 млн. рублей (бюджетополучатель - управление образования), капитальный ремонт Татарковской амбулатории - 20 млн. рублей (бюджетополучатель - МУЗ "Голицынская поликлиника"). Не финансируются расходы по капитальному ремонту детского сада N 32 - 1177,3 тыс. рублей (бюджетополучатель - администрация СП Горское), детского сада N 17 - 8568,0 тыс. рублей (бюджетополучатель - администрация ГП Кубинка), Васильевской средней общеобразовательной школы - 4908,5 тыс. рублей (бюджетополучатель - администрация СП Никольское) ввиду отсутствия технического заказчика;
- несвоевременное предоставление бюджетополучателями необходимых документов для осуществления финансирования.
Долговые обязательства Одинцовского муниципального района по состоянию на 01.04.2008 составляют 789,0 млн. рублей, в том числе муниципальные ценные бумаги - 350,0 млн. рублей, кредиты банка - 340,0 млн. рублей и муниципальные гарантии - 99,0 млн. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.04.2008 составили 20,0 млн. рублей.
На основании вышеизложенного Совет депутатов Одинцовского муниципального района решил:
1.Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за I квартал 2008 года (приложение N 1).
2.Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, работников муниципальных бюджетных учреждений Одинцовского муниципального района и фактических затрат на их денежное содержание (приложение N 2 - не приводится).
3.Заместителю руководителя администрации Одинцовского муниципального района (Еремин И.М.):
3.1.Обеспечить постоянный контроль за выполнением условий Одинцовского районного трехстороннего соглашения с работодателями по доведению минимального уровня заработной платы до 8000 рублей и среднего уровня зарплаты - до 28000 рублей, включить представителей администрации Одинцовского муниципального района и Финансово-казначейского управления в состав комиссии ИФНС России по г. Одинцово по легализации заработной платы.
3.2.Совместно с Финансово-казначейским управлением (Тишкина Л.Е.) и ИФНС России по г. Одинцово (Вайнер Е.А.) организовать работу комиссии по снижению недоимки по местным налогам и сборам.
4.Заместителю руководителя администрации Одинцовского муниципального района (Варенов Б.С.):
4.1.Обеспечить кадастровую оценку земельных участков Одинцовского муниципального района, не имеющих кадастровой стоимости, для формирования налоговой базы по земельному налогу.
4.2.Активизировать работу по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
5.Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Одинцовского муниципального района (Волошин В.Е.) подготовить предложения по увеличению поступлений в бюджет района доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.
6.Руководителям бюджетных учреждений, а также организаций и предприятий, финансируемых из бюджета района:
6.1.Подготовить предложения по увеличению поступлений в бюджет района доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6.2.Взять под личный контроль проведение конкурсов и своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг.
6.3.Ежемесячно проводить анализ освоения бюджетных средств и принимать необходимые меры в случае их неосвоения.
6.4.Принять исчерпывающие меры к заполнению вакантных должностей в соответствии с действующими штатными расписаниями.
7.Финансово-казначейскому управлению администрации Одинцовского муниципального района (Тишкина Л.Е.) при очередном уточнении бюджета района на 2008 год, в случае неосвоения бюджетных средств по вине бюджетополучателей, подготовить предложения по их перераспределению или сокращению.
8.Настоящее решение опубликовать в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
Глава Одинцовского
муниципального района
А.Г. Гладышев