Приложение к Постановлению от 15.07.2008 г № 574/24 Доклад
Оценка результатов выполнения программы
1.КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
| Показатель | Единица измерения | 2002 год (база) | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||||
| контрольные | фактические | контрольные | фактические | контрольные | фактические | контрольные | фактические | контрольные | фактические | |||
| I. Бюджетные показатели | ||||||||||||
| Доход местного бюджета на душу населения | рублей в год | 3621 | 4165 | 5112,8 | 4790 | 5372 | 5508 | 5852 | 6333 | 11943 | 7284 | 22500 |
| II. Показатели социально-экономического развития г. Фрязино | ||||||||||||
| Численность населения | тыс. человек | 52,8 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | 52,6 |
| Средняя заработная плата | рублей в месяц | 4567 | 5709 | 5526 | 6851 | 6860 | 8220 | 8261 | 9834 | 10124 | 10817 | 13058 |
| Розничный товарооборот | млн. рублей | 738,8 | 864,5 | 995,3 | 1011,4 | 1252,3 | 1183,4 | 1352,4 | 1384,5 | 2947,7 | 1620 | 3335,9 |
| Обеспеченность жильем | кв. м на человека | 20 | 20,4 | 20,5 | 20,8 | 20,73 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,85 | 22,1 | 22,8 |
| Общая площадь жилых домов | тыс. кв. метров | 1055,7 | 1076 | 1071,5 | 1096 | 1084,1 | 1121 | 1127 | 1146 | 1143,3 | 1171 | 1196,4 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. метров | 7,4 | 20,3 | 12,7 | 20 | 12,6 | 25 | 33,6 | 25 | 26,8 | 25 | 55,3 |
| III. Показатели экономического развития г. Фрязино | ||||||||||||
| Количество занятых в экономике | человек | 20260 | 20760 | 22360 | 21260 | 21489 | 21660 | 21847 | 22310 | 22311 | 22900 | 21474 |
| Объем реализованной продукции (услуг) | млн. рублей | 3384 | 4230 | 4147 | 5076 | 6145 | 6091 | 7519 | 7135 | 11100 | 8358 | 16200 |
| Средний уровень сбора налогов в бюджеты всех уровней | процентов к плану | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Совокупный фонд оплаты труда по г. Фрязино - всего | млн. рублей | 907,1 | 1133,9 | 1218 | 1360,7 | 1510 | 1632,8 | 1974,4 | 1959,4 | 2140 | 2351 | 2991 |
| В том числе по научнопроизводственному комплексу | млн. рублей | 607,8 | 793,7 | 669,9 | 1020,5 | 1040,3 | 1306,2 | 1305 | 1567,5 | 1550 | 1881 | 1483 |
| Капитальные вложения - всего | млн. рублей | 211,1 | 220,5 | 386,3 | 244,8 | 251,5 | 271,5 | 1139,3 | 301,4 | 1339,2 | 334,6 | 2300 |
| В том числе по научнопроизводственному комплексу | млн. рублей | 87,3 | 98,7 | 91,2 | 115 | 130 | 127,5 | 206,4 | 141 | 148 | 156 | 195 |
| IV. Показатели развития научно-производственного комплекса | ||||||||||||
| Общий объем выполненных работ (услуг) - всего | млн. рублей | 1784,9 | 2340 | 1860 | 3022,6 | 3050,6 | 4145,6 | 4150 | 4994,5 | 5745 | 5744 | 6070 |
| В том числе по приоритетным направлениям | млн. рублей | 1213,7 | 1649,7 | 1311,3 | 2176,3 | 2193,4 | 3047 | 3107 | 3795,8 | 4308 | 4365 | 4613 |
| Доля работ (услуг), выполненных по приоритетным направлениям в общем объеме выполненных работ (услуг) | процентов | 68 | 70,5 | 70,5 | 72 | 72 | 73,5 | 73 | 76 | 75 | 76 | 76 |
| Доля наукоемкой продукции в общем объеме продукции | процентов | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 80 | 82 | 82 |
| Количество занятых в научнопроизводственном комплексе | человек | 9000 | 9400 | 8590 | 9800 | 8356 | 10250 | 8285 | 10743 | 8476 | 11260 | 8303 |
| по отношению к количеству занятых в экономике | процентов | 44,4 | 45,3 | 43 | 46,1 | 43 | 47,3 | 47 | 48,2 | 38 | 49,2 | 42,4 |
| В том числе: | ||||||||||||
| на государственных предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 36,6 | 36,8 | 36,3 | 37 | 36 | 38,2 | 34,1 | 39,1 | 34,6 | 40,1 | 32,9 |
| на крупных негосударственных предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 4,8 | 7,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 4,8 | 5,5 |
| на малых и средних предприятиях научнопроизводственного комплекса | процентов | 3,6 | 4,3 | 0,8 | 4,3 | 1,1 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 4,3 | 4,0 |
2.ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО Г. ФРЯЗИНО
(млн. рублей)
| 2002 год (база) | 2003-2007 годы всего | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||
| по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | |||
| Налоговые поступления по г. Фрязино - всего | 611,6 | 3809,8 | 564,8 | 384,8 | 649,6 | 615,2 | 747 | 824,2 | 859,7 | 1210,0 | 988,7 | 1686,0 |
| В том числе: | ||||||||||||
| в федеральный бюджет | 267,9 | 1816 | 269,1 | 117,7 | 309,5 | 221,1 | 355,9 | 353,9 | 410 | 580,6 | 471,5 | 770,8 |
| в бюджет Московской области | 119,7 | 511,2 | 75,8 | 153,9 | 87,2 | 163,4 | 100,3 | 296,6 | 115,3 | 412,1 | 132,6 | 566,8 |
| в бюджет г. Фрязино | 224 | 1482,6 | 219,9 | 113,2 | 252,9 | 230,7 | 290,8 | 173,7 | 334,4 | 217,3 | 384,6 | 348,4 |
3.УРОВЕНЬ ПОКРЫТИЯ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ
(млн. рублей)
| 2002 год (база) | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||
| по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | по Программе | фактически | ||
| Доходы | 235,2 | 270,5 | 267,4 | 311,1 | 474,9 | 357,8 | 567,6 | 411,5 | 624,6 | 963,8 | 1183,6 |
| Расходы | 247,8 | 281,3 | 320,1 | 318,9 | 501,20 | 362,1 | 500,0 | 413,5 | 634,1 | 972,2 | 1132,8 |
| Дефицит (-), профицит | -12,6 | -10,8 | -52,7 | -7,8 | -26,6 | -4,3 | 67,6 | 2,3 | -9,5 | -8,4 | 50,8 |
| Дефицит (процентов к расходам) | 5,1 | 4 | 16,5 | 2,5 | 5,50 | 1,2 | - | 0,6 | 1,5 | 0,9 | - |