Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г № 1618 Перечень

N
п/п

Показатели производственной
деятельности

Единица
измерения

Факт,
2007
г.

Утвержденный
тариф,
2008 г.

Тариф,
2009
г.

Принято
комиссией по
рассмотрению
цен

1.1.

Объем поднятой воды

тыс. куб. м

1.2.

Объем воды, используемой на
собственные нужды

тыс. куб. м

1.3.

Объем воды, полученной со
стороны

тыс. куб. м

1.4.

Объем пропущенной воды через
очистные сооружения

тыс. куб. м

1.5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

1.6.

Объем потерь воды

тыс. куб. м

1.7.

Отпуск воды всем потребителям,
всего:

тыс. куб. м

в т.ч. населению

тыс. куб. м

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

прочим потребителям

тыс. куб. м

2.

Показатели качества услуг
водоснабжения (на конец
периода)

2.1.

Показатели, характеризующие
надежность снабжения
потребителей услугами

2.1.1.

уровень потерь в сетях

тыс. куб. м/км

2.1.2.

износ систем водоснабжения

%

2.1.3.

аварийность систем
водоснабжения

ед./км

2.1.4.

протяженность сетей,
нуждающихся в замене

км

2.2.

Показатели, характеризующие
доступность для потребителей
услуг организаций коммунального
комплекса

2.2.1.

численность населения,
получающего услуги организации
коммунального комплекса

человек

2.2.2.

годовое количество часов
предоставления услуг

час

2.3.

Показатели, характеризующие
рациональность использования
ресурсов

2.3.1.

Расход электроэнергии на 1 куб.
м воды, в том числе:

кВт.ч

подъем воды

кВт.ч

очистка воды

кВт.ч

транспортировка воды

кВт.ч

2.3.2.

охват абонентов приборами учета
воды

%

2.4.

Показатели, характеризующие
совершенствование организации
производства и управления
организацией коммунального
комплекса

2.4.1.

коэффициент использования
установленной производственной
мощности

установленная мощность
используемого оборудования

тыс. куб. м/сут.

фактическая мощность

тыс. куб. м/сут.

2.4.2.

коэффициент соотношения
численности
административно-управленческого
персонала к численности рабочих

численность работников, в том
числе:

человек

основные производственные
рабочие

человек

цеховой персонал

человек

АУП

человек

Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации

наименование мероприятия

тыс. руб.

4.

Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению

4.1.

Материалы на технологические
нужды

тыс. руб.

4.2.

Электроэнергия

тыс. руб.

4.3.

Расходы на оплату труда
основных производственных
рабочих

тыс. руб.

4.4.

Отчисления на социальные нужды
ОПР

тыс. руб.

4.5.

Амортизация

тыс. руб.

4.6.

Текущий и капитальный ремонты

тыс. руб.

4.7.

Цеховые расходы

тыс. руб.

4.7.1.

в т.ч. расходы на оплату труда
цехового персонала с учетом
отчислений

тыс. руб.

4.8.

Оплата покупной воды

тыс. руб.

4.9.

Проведение АВР

тыс. руб.

4.9.1.

в т.ч. расходы на оплату труда
рабочих с учетом отчислений

тыс. руб.

4.10.

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

4.10.1.

в т.ч. налоги, сборы, платежи

тыс. руб.

4.11.

Общеэксплуатационные расходы

тыс. руб.

4.11.1.

в т.ч. расходы на оплату труда
АУП с учетом отчислении

тыс. руб.

Себестоимость 1 куб. м

руб.

4.13.

Расходы, относимые на прибыль

тыс. руб.

4.13.1.

Прибыль на развитие
производства

тыс. руб.

4.13.2.

в т.ч. капитальные вложения

тыс. руб.

4.13.3.

Прибыль на социальное развитие

тыс. руб.

4.13.4.

Прибыль на поощрение

тыс. руб.

4.13.5.

Прибыль на прочие цели

тыс. руб.

Доход от реализации услуг:

тыс. руб.

в т.ч. - от населения

тыс. руб.

- от организаций

тыс. руб.

Экономически обоснованный тариф
за 1 куб. м:

руб.