| N
п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Установленный
тариф
на 2008 г. |
Прогноз
на
2009 г. |
| 1. |
Общая площадь эксплуатируемого
жилищного фонда (за исключением
балконов, лоджий, веранд
и террас) |
тыс. кв. м |
206,3 |
206,3 |
|
Муниципальный жилищный фонд |
тыс. кв. м |
|
75,9 |
|
Приватизированный |
тыс. кв. м |
|
130,4 |
|
Первоначальная стоимость жилищного
фонда с учетом переоценки |
тыс. руб. |
406658,9 |
406658,9 |
|
Расходы по статьям затрат |
тыс. руб. |
27132,9 |
31761,9 |
|
Материалы на техническое
обслуживание и санитарное
содержание жилищного фонда |
тыс. руб. |
|
351,6 |
|
Материалы на текущий ремонт |
тыс. руб. |
517,5 |
2005,3 |
|
Электроэнергия, всего |
тыс. кВт/ч |
1465,0 |
980,0 |
|
Стоимость |
тыс. руб. |
2593,1 |
2185,4 |
|
Средняя стоимость 1 кВт/ч |
руб. |
1,77 |
2,23 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
Электроэнергия на освещение МОП |
тыс. кВт/ч |
785 |
500 |
|
Стоимость электроэнергии |
тыс. руб. |
1389,5 |
1115,0 |
|
Электроэнергия на эксплуатацию
лифтового хозяйства |
тыс. кВт/ч |
680 |
480 |
|
Стоимость |
тыс. руб. |
1203,6 |
1070,4 |
|
Численность работников ППП без АУП
и ИТР, всего |
чел. |
60 |
60 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
Рабочие по содержанию МОП в жилых
домах |
чел. |
22 |
22 |
|
Дворники |
чел. |
4 |
4 |
|
Рабочие по техническому
обслуживанию инженерного
оборудования и конструктивных
элементов жилых домов |
чел. |
12 |
12 |
|
Рабочие по текущему ремонту
инженерного оборудования
и конструктивных элементов жилых
домов |
|
14 |
14 |
|
АДС |
чел. |
8 |
8 |
|
Заработная плата, всего |
тыс. руб. |
7685,3 |
8453,8 |
|
Начисления на зарплату |
тыс. руб. |
2013,5 |
2214,9 |
|
Услуги сторонних организаций,
всего: |
тыс. руб. |
4887,5 |
5994,2 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
СЭС |
тыс. руб. |
109,9 |
112,0 |
|
Техническое обслуживание ВДГО |
тыс. руб. |
121 |
141,6 |
|
Техническое обслуживание и ремонт
лифтов |
тыс. руб. |
4506,3 |
5524,8 |
|
Техническое освидетельствование
лифтов |
тыс. руб. |
118,3 |
177,4 |
|
Общехозяйственные расходы (всего,
включая зарплату АУП и ИТР) |
тыс. руб. |
5294,5 |
5959,9 |
|
Численность АУП и ИТР |
чел. |
9 |
9 |
|
Вспомогательный персонал |
чел. |
15 |
15 |
|
Заработная плата, всего |
тыс. руб. |
4057 |
4462,7 |
|
Начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
1062,9 |
1169,2 |
|
Транспортные расходы |
тыс. руб. |
174,6 |
198 |
|
Услуги ЕРКЦ |
тыс. руб. |
105,8 |
130 |
|
Налоги, сборы, включаемые
в себестоимость |
тыс. руб. |
35,6 |
41,7 |
|
В т.ч.: |
|
|
|
|
Загрязнения окружающей среды |
тыс. руб. |
35,6 |
41,7 |
|
Всего расходов |
тыс. руб. |
23246,2 |
27206,8 |
|
Себестоимость 1 кв. м жилья без
вывоза ТБО |
руб. |
9,39 |
10,99 |
|
Затраты на вывоз и захоронение ТБО
для населения |
тыс. руб. |
3886,7 |
4555,1 |
|
Себестоимость 1 кв. м вывоза
и захоронения ТБО |
руб. |
1,57 |
1,84 |
|
Себестоимость содержания
и ремонта жилого помещения
с вывозом и захоронением |
руб. |
10,96 |
12,83 |