| N
п/п |
Индикатор
мониторинга |
Механизм расчета
индикатора |
Показатель
мониторинга |
Значение показателя в периоде |
|
|
|
|
факт 2008
года |
уточненный
план 2009
года |
прогноз
2010 года |
прогноз
2011 года |
прогноз
2012 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей
услугами теплоснабжения |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Уровень потерь, % |
Отношение объема
потерь к объему
отпуска в сеть |
объем потерь,
Гкал |
6594,2 |
23330,0 |
24607,0 |
26664,0 |
27000,0 |
|
|
|
объем отпуска в
сеть, Гкал |
185287,6 |
194177,0 |
205065,0 |
222203,0 |
242503,0 |
|
|
|
индикатор, % |
3,56 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
11,1 |
| 1.2. |
Коэффициент
потерь, Гкал/км |
Отношение объема
потерь к
протяженности
сети |
объем потерь,
Гкал |
6594,2 |
23330,0 |
24607,0 |
26664,0 |
27000,0 |
|
|
|
протяженность
сетей, км |
77,400 |
77,400 |
77,600 |
77,600 |
77,600 |
|
|
|
индикатор,
Гкал/км |
85,20 |
301,42 |
317,10 |
343,61 |
347,94 |
| 2. |
Доступность услуг теплоснабжения для потребителей |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Доля потребителей
в жилых домах,
обеспеченных
доступом к
системе
центрального
теплоснабжения |
Отношение
численности
населения,
пользующегося
услугами
теплоснабжения, к
численности
населения г.о.
Электрогорск |
численность
проживающих в
г.о.
Электрогорск, в
т.ч. частный
сектор,
пользующийся
услугами
центрального
теплоснабжения,
чел. |
20641 |
20767 |
21067 |
21417 |
21867 |
|
|
|
численность
населения,
пользующегося
услугами
центрального
теплоснабжения,
чел. |
20534 |
20660 |
20960 |
21310 |
21760 |
|
|
|
индикатор, % |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
| 2.2. |
Удельное
теплопотребление,
Гкал./чел. |
Отношение объема
реализации услуг
теплоснабжения к
численности
населения,
получающего
услуги |
объем реализации
услуг
теплоснабжения
населению, Гкал. |
148733,3 |
154177,0 |
165065,0 |
181703,0 |
201703,0 |
|
|
|
численность
населения,
пользующегося
теплом, чел. |
20534 |
20660 |
20960 |
21310 |
21760 |
|
|
|
индикатор,
Гкал./чел. |
7,24 |
7,46 |
7,87 |
8,53 |
9,27 |
| 3. |
Эффективное использование эксплуатируемого имущества |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Индекс
модернизации
тепловых сетей, % |
Отношение
модернизированных
тепловых сетей к
общей
протяженности
сетей |
модернизированных
сетей, км |
0,647 |
0,440 |
4,403 |
6,965 |
16,355 |
|
|
|
протяженность
сетей, км |
77,400 |
77,400 |
77,400 |
77,400 |
77,400 |
|
|
|
индикатор, % |
0,84 |
0,57 |
5,69 |
9,00 |
21,13 |
| 4. |
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Рентабельность
деятельности от
реализации по
тарифам с учетом
надбавки |
Отношение прибыли
от реализации
Инвестиционной
программы к
расходам по ее
реализации |
прибыль
предприятия от
реализации
Инвестиционной
программы |
- |
- |
5099,1 |
7908,2 |
8412,8 |
|
|
|
расходы
предприятия по
реализации
инвестиционной
программы |
- |
- |
63738,6 |
98853,1 |
105160,2 |
|
|
|
индикатор, % |
|
|
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| 4.2. |
Уровень сбора
платежей, % |
Отношение объема
средств,
собранных за
услуги системы
теплоснабжения, к
объему
начисленных
средств |
объем средств,
собранных всеми
категориями
потребителей
(население +
сторона
организации) за
услуги систем
теплоснабжения,
тыс. руб. без НДС |
125184,6 |
158584,8 |
247251,0 |
308195,6 |
386719,5 |
|
|
|
объем начисленных
средств всем
категориям
потребителей
(население +
сторона
организации) за
услуги систем
теплоснабжения,
тыс. руб. без НДС |
135045,3 |
167283,5 |
247251,0 |
308195,6 |
386719,5 |
|
|
|
индикатор, % |
92,7 |
94,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |