| N
п/п |
Индикатор
мониторинга |
Механизм расчета
индикатора |
Показатель
мониторинга |
Значение показателя в периоде |
|
|
|
|
факт. 2008
года |
уточненный
план 2009
года |
прогноз
2010 года |
прогноз
2011 года |
прогноз
2012 года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей
услугами водоотведения |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Уровень потерь,
% |
Отношение объема
потерь к объему
отпуска в сеть |
объем потерь,
куб. м |
320000 |
295000 |
285180 |
280397 |
269964 |
|
|
|
объем отпуска в
сеть, куб. м |
2479194 |
2560000 |
2851800 |
2920800 |
2999600 |
|
|
|
индикатор, % |
12,9 |
11,5 |
10,0 |
9,6 |
9,0 |
| 1.2. |
Коэффициент
потерь,
куб. м/км |
Отношение объема
потерь к
протяженности
сети |
объем потерь,
куб. м |
320000 |
295000 |
285180 |
280397 |
269964 |
|
|
|
протяженность
сетей, км |
69,4 |
69,4 |
69,45 |
69,51 |
69,57 |
|
|
|
индикатор,
куб. м/км |
4610,9 |
4250,7 |
4106,2 |
4033,9 |
3880,5 |
| 2. |
Доступность услуг водоснабжения для потребителей |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Доля
потребителей в
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
системе
центрального
водоотведения |
Отношение
численности
населения,
пользующегося
услугами
водоотведения,
к численности
населения
г.о. Электрогорск |
численность
проживающих в г.о.
Электрогорск,
в т.ч. частный
сектор,
пользующийся
услугами
центрального
водоотведения,
чел. |
20641 |
20767 |
21067 |
21417 |
21867 |
|
|
|
численность
населения,
пользующегося
услугами
центрального
водоотведения,
чел. |
20562 |
20688 |
20988 |
21338 |
21788 |
|
|
|
индикатор, % |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
99,6 |
| 2.2. |
Удельное
водоотведение,
Гкал/чел. |
Отношение объема
реализации услуг
водоотведения к
численности
населения,
получающего
услуги |
объем реализации
услуг
водоотведения
населению, куб. м |
1767697 |
1790012 |
2036000 |
2065520 |
2102500 |
|
|
|
численность
населения,
пользующегося
канализацией, чел. |
20562 |
20688 |
20988 |
21338 |
21788 |
|
|
|
индикатор,
куб. м/чел. |
85,97 |
86,5 |
97,0 |
96,8 |
96,5 |
| 3. |
Эффективное использование эксплуатируемого имущества |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Индекс
модернизации
канализационных
сетей, % |
Отношение
модернизированных
канализационных
сетей к общей
протяженности
сетей |
протяженность
модернизированных
сетей, км |
0,075 |
0,1157 |
0,09 |
2,081 |
8,7 |
|
|
|
протяженность
сетей, км |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
|
|
|
индикатор, % |
0,11 |
0,17 |
0,13 |
3,0 |
12,5 |
| 4. |
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Рентабельность
деятельности от
реализации по
тарифам
с учетом
надбавки, % |
Отношение прибыли
от реализации
Инвестиционной
программы
к расходам по ее
реализации |
прибыль
предприятия
от реализации
Инвестиционной
программы |
- |
- |
35,9 |
3913,7 |
2577,5 |
|
|
|
расходы
предприятия
по реализации
Инвестиционной
программы |
- |
- |
485,0 |
48920,9 |
32219,2 |
|
|
|
индикатор, % |
- |
- |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
| 4.2. |
Уровень сбора
платежей, % |
Отношение объема
средств,
собранных за
услуги системы
водоснабжения,
к объему
начисленных
средств |
объем средств,
собранных всеми
категориями
потребителей
(население +
сторонние
организации)
за услуги систем
водоотведения,
тыс. руб., без НДС |
27745,2 |
30291,4 |
49937,8 |
77693,3 |
92507,7 |
|
|
|
объем начисленных
средств всем
категориям
потребителей
(население +
сторонние
организации)
за услуги систем
водоотведения,
тыс. руб. без НДС |
29411,6 |
35763,2 |
49937,8 |
77693,3 |
92507,7 |
|
|
|
индикатор, % |
94,3 |
84,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |