Приложение к Распоряжению от 02.04.2010 г № 22-РМ Рекомендация
УТВЕРЖДАЮ
____________________________
наименование организации
Руководитель ___________________________
Ф.И.О. руководителя
М.П. "__" ___________________ г.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Предшествующий период | Регулируемый период | |||
| план | факт | план | факт | индекс | расчет | |||
| 1.1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | ||||||
| 1.2. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | ||||||
| 1.3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | ||||||
| 1.4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||||||
| 1.5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | ||||||
| 1.6. | Объем потерь воды | тыс. куб. м | ||||||
| 1.7. | Отпуск реализации воды потребителям, всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | ||||||
| 1.7.1. | Населению | тыс. куб. м | ||||||
| 1.7.2. | Бюджетным организациям | тыс. куб. м | ||||||
| 1.7.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | ||||||
| 2. | Показатели качества услуг водоснабжения (на конец периода) | |||||||
| 2.1. | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | |||||||
| 2.1.1. | Уровень потерь в сетях | тыс. куб. м/км | ||||||
| - суммарный годовой объем потерь | тыс. куб. м | |||||||
| - суммарная протяженность водопроводных сетей | км | |||||||
| 2.1.2. | Износ систем водоснабжения | % | ||||||
| 2.1.3. | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | ||||||
| - суммарное годовое количество аварий | шт. | |||||||
| 2.1.4. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | ||||||
| 2.2. | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса | |||||||
| 2.2.1. | Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса | человек | ||||||
| 2.2.2. | Годовое количество часов предоставления услуг | час | ||||||
| 2.3. | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов | |||||||
| 2.3.1. | Расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в том числе: | кВтч | ||||||
| подъем воды | кВтч | |||||||
| очистка воды | кВтч | |||||||
| транспортировка воды | кВтч | |||||||
| 2.3.2. | Охват абонентов приборами учета воды | % | ||||||
| - население | % | |||||||
| - бюджетные организации | % | |||||||
| - прочие потребители | % | |||||||
| 2.4. | Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса | |||||||
| 2.4.1. | Коэффициент использования установленной производственной мощности | |||||||
| - среднесуточный объем производства | куб. м | |||||||
| - установленная мощность используемого оборудования | тыс. куб. м/сут. | |||||||
| - фактическая мощность | тыс. куб. м/сут. | |||||||
| 2.4.2. | Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих | |||||||
| численность работников, в том числе: | человек | |||||||
| - основные производственные рабочие | человек | |||||||
| - цеховый персонал | человек | |||||||
| - АУП | человек | |||||||
| 3. | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации | |||||||
| наименование мероприятия | ||||||||
| - реконструкция | тыс. руб. | |||||||
| - капитальный ремонт | тыс. руб. | |||||||
| - иные мероприятия | тыс. руб. | |||||||
| 4. | Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоснабжению | |||||||
| 4.1. | Материалы на технологические цели | тыс. руб. | ||||||
| 4.2. | Электроэнергия | тыс. руб. | ||||||
| 4.3. | Оплата труда основных производственных и ремонтных рабочих | тыс. руб. | ||||||
| Численность - всего, в том числе: | чел. | |||||||
| - основные производственные рабочие (ОПР) | чел. | |||||||
| - ремонтный персонал | чел. | |||||||
| - цеховый персонал | чел. | |||||||
| - АУП | чел. | |||||||
| - средний размер зарплаты | руб. | |||||||
| 4.4. | Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) | тыс. руб. | ||||||
| 4.5. | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| 4.6. | Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | ||||||
| 4.7. | Арендная плата | тыс. руб. | ||||||
| 4.8. | Цеховые расходы | тыс. руб. | ||||||
| 4.9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||||||
| 4.10. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | ||||||
| 4.11. | Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг, расшифровать отдельным приложением) | тыс. руб. | ||||||
| 4.12. | Налоги и сборы | тыс. руб. | ||||||
| 4.13. | Итого финансовая потребность | тыс. руб. | ||||||
| 4.14. | Себестоимость 1 куб. м | руб./куб. м | ||||||
| 4.15. | Себестоимость (без учета покупной продукции) | руб./куб. м | ||||||
| 4.16. | Прочие расходы | тыс. руб. | ||||||
| 4.17. | % по кредитам банков | тыс. руб. | ||||||
| 4.18. | Прибыль - всего, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
| - налог на прибыль | тыс. руб. | |||||||
| - капитальные вложения на производство | тыс. руб. | |||||||
| - выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов | тыс. руб. | |||||||
| - прочие расходы | тыс. руб. | |||||||
| 4.19. | Доход от реализации услуг | тыс. руб. | ||||||
| 4.20. | Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | руб./куб. м | ||||||
| 4.21. | Рост тарифа к предыдущему периоду | % | ||||||
| 4.22. | Инвестиционная надбавка к тарифу | руб./куб. м | ||||||
| 4.23. | Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой | руб./куб. м | ||||||
| 4.24. | Рост тарифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду | % |
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации Министерство экономики
Московской области
М.П. _________________ (Ф.И.О.) М.П. _________________ (Ф.И.О.)
"__" ____________________ г. "__" _________________ г.