Положение Московской области от 07.08.1997 № 7/97-НА
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГП "МОСТРАНСАВТО" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 7 августа 1997 г. N 7/97-НА ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГП"МОСТРАНСАВТО" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА (В редакции Закона Московской области от 14.08.98 г. N 38/98-ОЗ) Утверждена решением Московской областной Думы от 17 июля 1997 года N 22/142 ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГП"МОСТРАНСАВТО" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА" Наименование - Областная целевая программа "Обеспечение Программы перевозок пассажиров ГП "Мострансавто" в Московской области в 1997 году и на период до 2000 года" Основания для - Закон Московской области "О Концепции, разработки прогнозах и программах социально - Программы экономического развития Московской области" Заказчик Программы - Администрация Московской области Разработчики - Государственное предприятие Программы "Мострансавто", Управление транспорта и связи Администрации Московской области, Комитет по экономике Администрации Московской области, Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области Цель и задачи - целью Программы является обеспечение Программы потребностей населения в перевозках общественным транспортом в условиях ограниченного бюджетного финансирования. Условием достижения цели является решение следующих задач: 1. Финансирование пассажирского транспорта в соответствии с областным бюджетом 2. Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта по утвержденным маршрутам и расписаниям 3. Проведение необходимого количества технических обслуживаний и текущих ремонтов автобусов 4. Работа с администрациями городов и районов по согласованию расписаний, маршрутов в соответствии с потребностями населения 5. Работа с АО "Автолайн" и другими предприятиями и организациями, способствующими улучшению обслуживания пассажиров в Московской области 6. Поддержание в надлежащем состоянии линейных сооружений (автостанций и автовокзалов, диспетчерских пунктов, остановочных пунктов, автостоянок и др.) Исполнители - ГП "Мострансавто", Программы Управление транспорта и связи и основных Администрации Московской области, мероприятий Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области Объемы и источники - общий объем финансирования по Программе финансирования составляет 1206,06 млрд. рублей (по расчету - 1676,4 млрд. руб.), в том числе: из областного бюджета - 700,46 млрд. руб. (по расчету - 1170,8 млрд. руб.), из собственных средств - 505,6 млрд. руб.(Раздел в редакции Закона Московской областиот 14.08.98 г. N 38/98-ОЗ) Ожидаемые конечные - ежедневная работа по утвержденным результаты расписаниям 2826 автобусов, реализации функционирование 39 автостанций Программы и 5 автовокзалов, 81 диспетчерского пункта Система организации - контроль за исполнением Программы контроля за осуществляется постоянно Контрольно - исполнением ревизорской службой ГП "Мострансавто" Программы при помощи системы контроля "СКАД" и Московским областным отделением Российской транспортной инспекции. Оперативная отчетность представляется ежемесячно. Документальная отчетность - ежеквартально Состояние проблемы Областная целевая программа "Обеспечение перевозок пассажировГП "Мострансавто" в Московской области в 1997 году и на период до2000 года" (далее - Программа) разработана во исполнение ЗаконаМосковской области "О Концепции, прогнозах и программах социально -экономического развития Московской области". ГП "Мострансавто" осуществляет перевозку пассажиров Московскойобласти на территории 39 районов, 72 городов, 108 поселков, 5904других населенных пунктов (96,8% от их общего количества). Крометого, обслуживает 900 тысяч садоводческих участков (80% от ихналичия). Для обслуживания пассажиров предусматривается постоянноефункционирование 1074 автобусных маршрутов протяженностью 26156,6км, из них: городских - 279 протяженностью - 2413,3 км пригородных - 760 -"- -18821,0 км междугородных - 46 -"- - 4987,3 км Маршрутная сеть в Московской области достаточно разветвленная,на каждый квадратный километр площади приходится почти 0,7 кммаршрутной сети. На большинстве маршрутов пассажиропотокинезначительные, поэтому из 1074 маршрутов: - на 559 маршрутах работает по 1 автобусу; - на 236 маршрутах работает по 2 автобуса; - на 111 маршрутах работает по 3 автобусаи на остальных 168 маршрутах (городских и пригородных на Москву) -более 3-х автобусов. В настоящее время маршрутная сеть стабилизировалась,предложений от администраций городов и районов по ее изменениюпрактически не поступает. В 1996 году ежедневно на маршрутах работало 2953 автобуса, в1997 году предусмотрено обеспечивать маршрутные перевозки не менеечем 2826 автобусами. В течение последних лет из-за недостатка средств не выполнялисьмероприятия по обновлению парка автобусов. В 1997 году приобретен201 автобус вместо 550 штук по плану. Капитально отремонтировано 103автобуса вместо 411. Капитальный ремонт агрегатов выполнен на 50%. В 1996 году имело место дальнейшее снижение фондооснащенностиавтопредприятий. При потребности средств на гаражное итехнологическое оборудование в сумме 7900 млн. рублей фактическиприобретено оборудования на сумму 790 млн. рублей, т.е. потребностьобеспечена на 10%. В 1997 году только на замену амортизированногооборудования необходимо 5000 млн. рублей, а всего потребностьсоставит 8600 млн. рублей. В 1997 году лимит бюджетного финансирования был сокращен на 30%от минимально необходимого по расчету. Ограниченность финансирования потребовала сконцентрировать всесредства для обеспечения бесперебойной работы автобусов ипрактически исключить затраты на приобретение автобусов, развитиепроизводственной базы и социальной сферы. Собственные доходы, собираемые ГП "Мострансавто", покрываютсебестоимость перевозок на 52,0% (1994 г. - 36,8%, 1995 г. - 49,9%),а с учетом затрат на обновление парка - на 36,7%. Остальное же покрытие затрат на перевозку пассажиров,пользующихся правом бесплатного проезда, должно производиться изобластного бюджета. Постоянное недофинансирование выполненной транспортной работы(задолженность бюджета за 1995 год - 74,3 млрд. руб.; за 1996 год -170,4 млрд. руб.) усложняет финансовое состояние предприятия. Предприятие постоянно имеет задолженности по платежампоставщикам горюче - смазочных материалов, запчастей и агрегатов,авторемонтным заводам, по выплате заработной платы своим работникам.Размер задолженности равнозначен средствам на выполнениетранспортной работы за квартал. ГП "Мострансавто" проводило определенную работу по улучшениюфинансового состояния. С целью увеличения сбора доходов численностькондукторов увеличена за год до 4727 человек (на 9,8%). По сравнениюс 1991 годом численность кондукторов увеличена почти в 6 раз.Организовано экспрессное и полуэкспрессное движение на 63 маршрутах.Проводится работа по сокращению расходов. 37 АТП получают бензин идизельное топливо от фирмы "АРИС - ЛТД", где цены ниже отпускных наАЗС Московской области. Это позволило сэкономить за год около 20млрд. рублей. Особое внимание уделяется вопросам снижения затрат пообеспечению предприятий тепловой и электроэнергией, горюче -смазочными материалами и др. Строительство собственных котельныхпозволяет полностью отказаться от услуг городских и ведомственныхисточников теплоснабжения, снизить расходы по теплоснабжению в 2-3раза и за счет этого экономить каждому предприятию от 70 до 100 млн.рублей ежемесячно. В 1996 году введены в эксплуатацию котельные вавтоколонне 1796 (г. Егорьевск), Лыткаринском, Солнечногорском,Можайском ПАТП, Луховицком АТП. Заключено соглашение с АО "Автолайн" о паритетной работе.Приобретено и направлено на работу в качестве маршрутныхтаксомоторов 180 автобусов средней вместимости. Цель и задачи Программы Целью Программы "Обеспечение перевозок пассажиров ГП"Мострансавто" в Московской области в 1997 году и на период до 2000года" является бесперебойное обеспечение потребностей населения вперевозках общественным транспортом. Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующихзадач: - обеспечить ритмичное и в запланированном объемефинансирование транспортной работы маршрутных автобусов; - обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта вМосковской области; - обеспечить полноту сбора выручки на маршрутах; - использовать имеющийся производственный потенциал,поддерживать автобусный парк в технически исправном состоянии. Основные мероприятия Программы Основная цель Программы по обеспечению в 1997 году перевозок1096,4 млн. пассажиров достигается путем: - организации движения 2826 автобусов по 1074 маршрутампротяженностью 26156,6 км, отработки 11504,9 тыс. машино - часов,выполнения 97% рейсов (приложения 1, 3); - обеспечения ритмичного финансирования в установленномбюджетом объеме (приложение 2). Финансирование Программы Общий объем ассигнований на финансирование Программы в 1997году составляет 1206,06 млрд. рублей, в том числе: - из областного бюджета - 700,46 млрд. рублей; - из собственных средств - 505,6 млрд. рублей.(Раздел вредакции Закона Московской области от 14.08.98 г. N 38/98-ОЗ)Механизм реализации Программы, организация управления и контроля за ходом ее реализации Программа реализуется в соответствии с разработанным комплексоммероприятий. Формы и методы организации управления реализацией Программыопределяются нормативными правовыми актами Администрации Московскойобласти, уставом ГП "Мострансавто". Программные мероприятия предусматривается реализовывать надоговорной основе с хозяйствующими субъектами. Координацию деятельности по реализации Программы осуществляетУправление транспорта и связи Администрации Московской области. Порядок финансирования Программы, учет расходов на еевыполнение, а также отчетность об использовании определяютсянормативными правовыми актами Московской области. Контроль за выполнением Программы осуществляется Управлениемтранспорта и связи Администрации Московской области, Комитетом пофинансам и налоговой политике Администрации Московской области,Комитетом по экономике Администрации Московской области. Доклад о выполнении Программы представляется исполнителямимероприятий в Управление транспорта и связи Администрации Московскойобласти ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом. Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации Программы В результате реализации Программы ожидается обеспечениестабильной работы автобусного парка на маршрутах Московской области,удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках,обеспечение содержания технически исправных автобусов, а такжесодержание линейных сооружений и производственной базы в надлежащемсостоянии. Губернатор Московской области А.С. Тяжлов Приложение 1 к Областной целевой программе от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ ГП "МОСТРАНСАВТО" В 1996 ГОДУ, ПРОЕКТ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА+-----------------------------------------------------------------------------+|N Показатели Единица 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. ||п/п изм. отчет план |+-----------------------------------------------------------------------------+| 1. Объем перевозок млн. пас. 1057,0 1096,4 1100 1120 1140 || пассажиров || 2. Отработано тыс. час 11966,0 11504,9 11575,0 11800,0 12040,0 || машино - часов || 3. Количество единиц 2953 2826 2900 2940 3000 || автобусов, || работающих на || маршруте || 4. Коэффициент % 0,778 0,754 0,77 0,78 0,80 || выпуска || маршрутных || автобусов || 5. Выполнение % 97,9 97,0 97,0 97,0 97,0 || рейсов || 6. Количество единиц 1085 1074 1115 1120 1125 || автобусных || маршрутов || 7. Протяженность км 26221,6 26156,6 29425,0 29560,0 29690,0 || маршрутной сети || 8. Списание единиц 313 600/9* 550 500 500 || автобусов || 9. Пополнение парка единиц 201 600/9* 550 500 500 || маршрутных || автобусов |+-----------------------------------------------------------------------------+ -------------------------------- <*> С учетом плана бюджетного финансирования. Приложение 2 к Областной целевой программе от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГП "МОСТРАНСАВТО" НА 1997 ГОД, МЛРД. РУБ.+----------------------------------------------------------------+|N Показатели Утверждено областным 1996 г., 1997 г., ||п/п бюджетом на 1996 г. отчет Программа |+----------------------------------------------------------------+|1. Доходы 457,9 505,6 ||2. Расходы - всего 880,9 1152,0 || - зарплата 275,0 365,1 || - начисления 38,5% 105,2 140,6 || - горючее 149,6 215,5 || - смазочные || материалы 11,1 16,2 || - резина 20,5 20,6 || - ТО и Р 87,8 119,2 || - амортизация 82,7 84,2 || - накладные || расходы 112,2 164,0 || - прочие платежи 36,8 26,6 ||3. Убытки -410,2 -423,0 -646,4 ||4. Фонды специального || назначения 286,9 155,8 53,4 || - приобретение || подвижного || состава 60,0 3,4 || - производственное || и социальное || строительство 40,1 - || - налоги 29,0 25,0 || - социальная сфера 26,7 25,0 ||5. Непрофинансированные || затраты за предыдущий || год 74,3 - ||6. Необходимая сумма || финансирования || (п. 3 + п. 4 + п. 5) 697,1 653,1 699,8 |+----------------------------------------------------------------+ Приложение 3 к Областной целевой программе от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ ПАССАЖИРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГП"МОСТРАНСАВТО" В 1996 ГОДУ И ПРОЕКТ НА 1997 ГОД (ПЛАН ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 1997 ГОД ДАН С УЧЕТОМ 100% ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАТРАТ)----------------------T-----------------T-----------------T----------------T----------------T--------------------T-----------------T-----------------¬¦ ¦ Объем перевозок ¦ Коэффициент ¦ Количество ¦Авточасы в ¦ Выполнение рейсов ¦ Количество ¦ Протяженность ¦¦ Автопредприятия ¦ пассажиров (млн.¦ использования ¦ маршрутных ¦наряде (тыс. ¦ (%) ¦ автобусных ¦ маршрутов (км) ¦¦ ¦ пас.) ¦ парка ¦ автобусов ¦час) ¦ ¦ маршрутов (ед.) ¦ ¦¦ +--------T--------+--------T--------+-------T--------+-------T--------+---------T----------+--------T--------+--------T--------+¦ ¦ отчет ¦ план ¦ отчет ¦ план ¦отчет ¦ план ¦отчет ¦ план ¦ отчет ¦ план ¦ отчет ¦ план ¦ отчет ¦ план ¦¦ ¦ 1996 г.¦ 1997 г.¦ 1996 г.¦ 1997 г.¦1996 г.¦ 1997 г.¦1996 г.¦ 1997 г.¦ 1996 г.¦ 1997 г. ¦ 1996 г.¦ 1997 г.¦ 1996 г.¦ 1997 г.¦+---------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+¦ 1. Балашиха 46,3 48,1 0,786 0,769 85 84 380,8 367,8 96,5 97,0 21 21 252,1 252,1 ¦¦ 2. Бронницы 6,3 6,9 0,785 0,770 38 37 147,3 153,4 99,4 97,0 11 11 317,8 317,8 ¦¦ 3. Видное 56,1 56,7 0,731 0,720 58 58 219,8 211,8 98,0 97,0 19 19 248,7 248,7 ¦¦ 4. Волоколамск 10,2 10,9 0,769 0,750 44 44 198,7 184,1 98,7 97,0 23 23 1101,6 1101,6 ¦¦ 5. Воскресенск 22,0 22,4 0,742 0,725 76 72 296,3 279,4 98,5 97,0 26 26 504,6 504,6 ¦¦ 6. Дмитров 22,1 22,5 0,762 0,740 92 85 349,4 337,3 96,7 97,0 28 28 725,3 725,3 ¦¦ 7. Долгопрудный 10,4 10,6 0,762 0,750 21 23 83,2 89,6 97,7 97,0 3 3 33,6 33,6 ¦¦ 8. Домодедово 16,6 19,6 0,784 0,770 55 54 230,9 228,0 99,3 97,0 25 25 384,7 384,7 ¦¦ 9. Егорьевск 17,9 19,1 0,776 0,758 85 75 354,0 285,8 98,0 97,0 28 28 775,9 775,9 ¦¦10. Жуковский 24,0 24,2 0,695 0,678 61 60 219,8 224,1 97,2 97,0 15 15 171,4 171,4 ¦¦11. Звенигород 14,8 16,9 0,810 0,771 38 35 179,3 167,2 98,4 97,0 15 15 311,9 311,9 ¦¦12. Ивантеевка 34,4 34,4 0,758 0,750 95 93 374,3 374,6 96,7 97,0 30 30 522,9 522,9 ¦¦13. Истра 16,5 17,3 0,738 0,720 48 46 197,8 202,2 99,4 97,0 25 25 545,6 545,6 ¦¦14. Калининград 21,8 22,5 0,702 0,700 43 45 160,8 176,3 97,3 97,0 13 12 125,9 120,9 ¦¦15. Кашира 14,5 15,5 0,764 0,763 60 57 219,6 207,2 97,5 97,0 27 27 834,8 834,8 ¦¦16. Клин 29,3 29,7 0,792 0,751 109 101 441,8 407,7 97,3 97,0 46 46 1083,5 1083,5 ¦¦17. Коломна 20,1 21,4 0,782 0,747 90 89 361,6 331,9 99,1 97,0 33 33 945,2 945,2 ¦¦18. Луховицы 11,5 11,6 0,767 0,760 40 38 156,6 145,4 98,4 97,0 21 21 740,2 740,2 ¦¦19. Лыткарино 9,0 9,1 0,702 0,700 30 32 108,3 120,4 97,1 97,0 6 6 90,4 90,4 ¦¦20. Люберцы 42,2 42,7 0,772 0,750 59 58 241,8 239,7 97,8 97,0 22 18 278,1 278,1 ¦¦21. Можайск 11,1 12,2 0,821 0,796 50 47 194,1 168,4 100,0 97,0 24 24 763,1 763,1 ¦¦22. Мытищи 29,4 31,8 0,788 0,750 64 62 256,5 259,8 98,5 97,0 19 19 286,5 286,5 ¦¦23. Наро - Фоминск 21,5 22,3 0,751 0,750 54 54 215,5 215,4 97,6 97,0 30 30 745,6 745,6 ¦¦24. Ногинск 41,7 42,3 0,854 0,770 191 171 809,1 805,2 98,2 97,0 36 36 757,5 757,5 ¦¦25. Одинцово 32,8 34,3 0,751 0,753 45 46 154,6 146,0 96,1 97,0 19 19 310,9 310,9 ¦¦26. Озеры 21,4 21,7 0,840 0,800 55 52 197,1 168,0 99,7 97,0 28 28 954,1 954,1 ¦¦27. Орехово - Зуево 28,9 29,3 0,766 0,750 104 98 431,6 397,6 97,9 97,0 41 37 864,7 844,7 ¦¦28. Павловский Посад 14,9 15,3 0,776 0,768 61 60 253,3 243,4 97,4 97,0 22 22 464,7 464,7 ¦¦29. Подольск 60,5 61,0 0,832 0,783 179 164 752,4 736,1 97,5 97,0 63 63 1157,0 1157,0 ¦¦30. Раменское 40,7 43,1 0,747 0,745 74 75 291,6 287,9 97,4 97,0 35 35 603,0 603,0 ¦¦31. Руза 20,0 20,1 0,796 0,770 47 45 184,0 175,8 99,8 97,0 22 22 754,5 754,5 ¦¦32. Сергиев Посад 41,6 42,0 0,757 0,750 115 112 514,3 504,6 97,2 97,0 47 47 1399,2 1399,2 ¦¦33. Серпухов 30,2 33,0 0,759 0,755 103 102 402,9 376,2 97,3 97,0 49 47 1361,0 1341,0 ¦¦34. Солнечногорск 20,7 23,0 0,738 0,735 86 85 362,3 324,0 98,8 97,0 24 24 434,1 434,1 ¦¦35. Ступино 25,4 28,3 0,808 0,770 76 69 310,3 287,4 99,0 97,0 33 33 1410,4 1410,4 ¦¦36. Талдом 7,0 7,1 0,772 0,770 35 28 140,2 130,1 100,0 97,0 20 20 621,5 621,5 ¦¦37. Химки 59,1 60,0 0,763 0,750 84 82 344,5 348,6 98,2 97,0 26 26 269,1 269,1 ¦¦38. Чехов 20,5 21,2 0,866 0,820 60 57 260,0 260,0 99,5 97,0 25 25 568,1 568,1 ¦¦39. Шатура 24,6 25,0 0,795 0,750 69 64 278,6 268,6 100,0 97,0 35 35 1659,6 1659,6 ¦¦40. Щелково 37,0 37,3 0,776 0,750 83 81 320,9 315,4 95,4 97,0 33 33 618,2 618,2 ¦¦41. Электросталь 22,0 24,0 0,791 0,760 91 86 370,1 352,5 97,3 97,0 17 17 224,6 224,6 ¦¦ ¦¦Мострансавто 1057,0 1096,4 0,778 0,754 2953 2826 11966,0 11504,9 97,9 97,0 1085 1074 26221,6 26156,6 ¦L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к Областной целевой программе от 7 августа 1997 г. N 7/97-НА ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ (НАКАЗАМ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ (Дополнен - Закон Московской областиот 14.08.98 г. N 38/98-ОЗ) ----T---------------------------T--------------T----------T----------¬¦N ¦Наименование ¦N ¦Сумма ¦Примечани妦п/п¦мероприятий ¦избирательного¦выделяемых¦ ¦¦ ¦ ¦округа ¦средств, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦+---+---------------------------+--------------+----------+----------+¦1. ¦Приобретение пассажирского ¦ 23 ¦ 320,0 ¦ ¦¦ ¦автобуса для автоколонны N ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1783 г. Ногинска ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦Обновление подвижного ¦ 32 ¦ 200,0 ¦ ¦¦ ¦состава ГП автоколонны ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N 1788 в г. Подольске ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦Приобретение автобуса для ¦ 47 ¦ 140,0 ¦ ¦¦ ¦п. Белоомут Луховицкого ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------------------+--------------+----------+----------+¦ Всего: ¦ 660,0 ¦ ¦L----------------------------------------------+----------+-----------