Постановление Областной Думы Московской области от 03.05.2006 № 8/178-П
Об Итоговом отчете о реализации областной целевой программы "Развитие отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 мая 2006 г. N 8/178-П Об Итоговом отчете о реализации областной целевой программы"Развитие отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы" Рассмотрев Итоговый отчет о реализации областной целевойN 11/96-ОЗ "О Концепции, прогнозах и государственныхпрограммах социально-экономического развития Московской области"Московская областная Дума постановила: Утвердить Итоговый отчет о реализации областной целевойпрограммы "Развитие отрасли птицеводства Московской области на2003-2005 годы" (приложение). Председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков Приложение к постановлению Московской областной Думы от 3 мая 2006 г. N 8/178-П ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ" В соответствии с Законом Московской области N 21/2003-ОЗ "Обобластной целевой программе "Развитие отрасли птицеводстваМосковской области на 2003-2005 годы" (далее - Программа), в целяхсоздания условий для стабилизации и развития отрасли птицеводстваМосковской области, повышения конкурентоспособности производимойпродукции, гарантированного обеспечения производства и поставкидиетической продукции птицеводства для населения и организацийМосковской области государственным заказчиком Программы -Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московскойобласти в течение трех лет осуществлен ряд мероприятий, направленныхна дальнейшее развитие отрасли птицеводства Московской области. 1. Мероприятия по реализации Программы 1.1. Укрепление материально-технической базы отрасли птицеводства Московской области За 2003-2005 годы Министерством сельского хозяйства ипродовольствия Московской области совместно с организациями отраслиптицеводства в Московской области (далее - организации птицеводства)проведена работа по укреплению материально-технической базы отраслиптицеводства Московской области. В 22 организациях птицеводства из29 восстановлен производственный потенциал и увеличено производствопродукции птицеводства. За период действия Программы организациями птицеводства за счетсобственных средств приобретено оборудование и проведено обновлениемашинно-тракторного парка на сумму 310,1 млн. рублей. Вместе с тем остается сложной ситуация в организацияхптицеводства по производству пищевых яиц. Так по результатам работыза 2004 год из 24 организаций птицеводства, занимающихсяпроизводством племенных и пищевых яиц, 13 оказались убыточными. В период реализации Программы прекращена производственнаядеятельность в семи организациях птицеводства, а в ООО"Ново-Петровская птицефабрика", ОАО "Красногорское АПО" и ЗАО"Щелковская птицефабрика" значительно сокращено производство пищевыхяиц. В ЗАО "Томилинская птицефабрика", расположенном в поселкеТомилино, прекращено производство яиц и организовано изготовлениесухого яичного порошка для пищевой промышленности Московской областии города Москвы. Прекращено производство яиц и в настоящее время собственникамиорганизаций птицеводства не приняты решения по организациипроизводства продукции птицеводства в ЗАО "Ногинская птицефабрика",в государственном предприятии "Кунцевская птицефабрика", в ЗАО"Орехово-Зуевская организация птицеводства", в ЗАО "Бронницкаяптицефабрика", в ЗАО "Белавинская птицефабрика", в ЗАО "Михневскаяптицефабрика", в ЗАО "Чеховская птицефабрика". 1.2. Повышение конкурентоспособности продукции, производимой отраслью птицеводства Московской области В течение всего периода действия Программы на собственныесредства организаций птицеводства закуплено 1067,1 тыс. тоннкомбикормов и их компонентов на сумму 6155 млн. рублей дляпроизводства продукции отрасли птицеводства Московской области, чтопозволило увеличить продуктивность кур-несушек, значительнонарастить объемы производства мяса птицы, улучшить качествопроизводимой организациями птицеводства продукции, тем самымповысить ее конкурентоспособность. В результате осуществления предусмотренных Программой комплексамер по улучшению кормления и условий содержания птицы, по разведениюв организациях птицеводства высокопродуктивных кроссовпродуктивность кур-несушек в среднем по области за 2005 годсоставила 291 яйцо, что на 31 яйцо больше уровня показателей 2002года. Увеличились среднесуточные привесы бройлеров в среднем поМосковской области до 45 граммов, что позволило уменьшить срокивыращивания бройлеров в среднем на 10 дней, снизить затратыкомбикормов на производство 1000 штук яиц с 1,75 центнера кормовыхединиц до 1,69 центнера кормовых единиц и 1 центнера привеса мясабройлеров с 2,20 центнера кормовых единиц до 2,05 центнера кормовыхединиц (приложение 1 к настоящему Итоговому отчету). Таким образом, рост продуктивности и снижение затрат кормов напроизводство продукции птицеводства привели к повышению ееконкурентоспособности. 1.3. Гарантированное обеспечение производства и поставки диетической продукции птицеводства для населения и организаций Московской области Создание условий для стабилизации и развития отраслиптицеводства Московской области, гарантированное обеспечениепроизводства и поставки диетической продукции птицеводства длянаселения и организаций Московской области и города Москвы оказалафинансовая поддержка из федерального бюджета, бюджетов Московскойобласти и города Москвы, которая в основном была направлена наформирование кормовой базы птицеводства и позволила организоватьбесперебойное обеспечение птицы кормами. Часть указанных средствбыла направлена на строительство и реконструкцию производственныхмощностей организаций птицеводства и развитие инфраструктурыотрасли. За три года финансовая поддержка составила: из федерального бюджета 102,3 млн. рублей в формесубсидирования процентных ставок по коммерческим кредитам,полученным организациями птицеводства в кредитных организациях; из бюджета города Москвы 1132 млн. рублей льготных кредитов(75,5 процента к установленным Программой объемам); из бюджета Московской области компенсация на возмещение частизатрат по уплате процентов по коммерческим кредитам, полученныморганизациями птицеводства в кредитных организациях на приобретениекомбикормов и их компонентов, составила 11,3 млн. рублей (4,4процента к установленным объемам Программы), что позволилоорганизациям птицеводства привлечь 135,6 млн. рублей кредитныхсредств (приложение 2 к настоящему Итоговому отчету). 1.4. Увеличение налогооблагаемой базы бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области В соответствии с ожидаемыми результатами реализации Программыпланировалось увеличить налоговые поступления в бюджет Московскойобласти на 150 млн. рублей. Фактически налоговые поступления вбюджет Московской области в 2005 году составили 217,75 млн. рублей,что больше уровня 2002 года на 103,99 млн. рублей. 1.5. Совершенствование договорных отношений с организациями оптовой и розничной торговли Москвы и Московской области В соответствии с целями и задачами Программы организациямиптицеводства сформированы долгосрочные заказы на поставкудиетической продукции птицеводства для учреждений здравоохранения,образования, социального обеспечения муниципальных образований инаселения Московской области. В целях исполнения мероприятий Программы и соглашения междуПравительством города Москвы и Правительством Московской области от11.03.2001 N 15-4-22-4298/1 "О сотрудничестве между Правительствомгорода Москвы и Правительством Московской области в развитииптицеводческого комплекса Московской области и обеспечения населениягорода Москвы продукцией птицеводства в 2001-2003 годах",действующего в период реализации Программы, организациямиптицеводства осуществлялись поставки продукции для населения городаМосквы через организации сетевой, оптовой и розничной торговли. 1.6. Расширение ассортимента производимой продукции птицеводства Московской области В соответствии с мероприятиями Программы организацииптицеводства поставляли на рынки города Москвы и Московской областипродукцию диетического качества. Большая часть производимого мяса птицы (более 60 процентов)предлагалась потребителю в большом ассортименте в виде охлажденныхтушек цыплят бройлеров, изготовленных полуфабрикатов (бедро, голень,окорочок, крыло, грудка, филе, каркас, шейка, сердце, печень,желудок, шашлык и т.д.) и копченой готовой продукции (тушка,окорочок, бедро, голень, крыло, филе, шейка, шашлык и т.д.).Ассортимент продукции мяса птицы (бройлеров) диетического качестваувеличен за счет его глубокой переработки. Планируемые мероприятия выполнены в объемах, предусмотренныхПрограммой. 1.7. Поддержка проектов отрасли птицеводства Московской области В рамках реализации Программы Правительством Московской областиосуществлялась поддержка проектов отрасли птицеводства Московскойобласти, имеющих большое социально-экономическое значение. В соответствии с распоряжением Губернатора Московской областиот 12.02.2001 N 86-РГ "О создании рабочей группы по содействию вразмещении, разработке и реализации проекта комплекса попроизводству мяса птицы в Домодедовском районе Московской области"была создана рабочая группа из числа членов Правительства Московскойобласти, которая оказала содействие в реализации закрытымакционерным обществом "Моссельпром" в 2005 году проекта производствамяса птицы в Домодедовском районе мощностью, равной 40 тыс. тонн вгод. Общий объем финансовых средств закрытого акционерного общества"Моссельпром", вложенных в указанный проект, составил 2,01 млрд.рублей. Согласно распоряжению Губернатора Московской области от31.05.2002 N 425-РГ "О создании рабочей группы поорганизационно-методическому сопровождению проекта строительствакомплекса по производству мяса птицы в Сергиево-Посадском районеМосковской области" Министерство сельского хозяйства ипродовольствия Московской области осуществлялоорганизационно-методическое сопровождение проекта общества сограниченной ответственностью - фирмы "Ассортимент-Сергиев Посад" построительству комплекса по производству мяса птицы вСергиево-Посадском районе Московской области мощностью, равной 35тыс. тонн в год. На эти цели указанной фирмой по состоянию на 1января 2006 года израсходовано более 710 млн. рублей. Учитывая мероприятия, предусмотренные Программой, проводиласьработа по реконструкции работающих, восстановлению неработающих истроительству новых производственных мощностей (птичников,кормоцехов, убойных цехов, складов, оборудования), а такжеприобретению техники и транспорта за счет собственных средстворганизаций птицеводства и привлеченных инвестиций. В рамках Программы в результате изменения конъюнктуры рынкапродолжалась реализация мероприятий по перепрофилированиюорганизаций птицеводства с яичного направления продуктивности напроизводство мяса бройлеров. В результате проведенных работ введеныдополнительные мощности по производству и переработке мяса бройлеровв следующих организациях птицеводства: ООО "Руби Роз Агрикол", осуществляющем свою производственнуюдеятельность в Каширском районе; ЗАО агропромышленного комплекса "Константиново", осуществляющемсвою производственную деятельность в Раменском районе; ООО "Глебовское производственное объединение", осуществляющемсвою производственную деятельность в Истринском районе; ООО "Агрофирма Луч", осуществляющем свою производственнуюдеятельность в Воскресенском районе. 1.8. Организация племенной работы в отрасли птицеводства Московской области За период с 2003-2005 годы получила дальнейшее развитиеплеменная база птицеводства. В Московской области сейчасфункционируют пять племенных заводов и шесть племенныхрепродукторов, в которых содержится 650 тысяч голов родительскогостада птицы. Одним из важных направлений селекционной работы сптицей на племенных заводах и в репродукторах в Московской областиявляется создание новых конкурентоспособных кроссов птицы, имеющихпродуктивность на уровне лучших российских и зарубежных кроссов.Государственной комиссией по селекционным достижениям РоссийскойФедерации были утверждены следующие селекционные достижения: 1. По птице яичной продуктивности: кросс "Птичное-2", выведенный на Государственном унитарномпредприятии племенного птицеводческого завода "Птичное"; кросс "Радонеж", выведенный во Всероссийскомнаучно-исследовательском и технологическом институте птицеводства. 2. По мясной птице: кросс "Конкурент-3", выведенный на Государственном унитарномпредприятии племенного птицеводческого завода "Конкурсный"; кросс "Смена-4", выведенный на Государственном унитарномпредприятии племенного птицеводческого завода "Смена". Продолжается работа над созданием более высокопродуктивных иконкурентоспособных кроссов "Смена-5" и "Смена-7" на Государственномунитарном предприятии племенного птицеводческого завода "Смена". Темсамым создан хороший генетический потенциал племенной птицы мясных ияичных кроссов, обеспечивающей потребности организаций птицеводствав племенной продукции, а также организаций птицеводства в другихсубъектах Российской Федерации и странах СНГ в племенной продукции. 2. Финансовое обеспечение Программы Общий объем финансирования Программы составил 13706 млн. рублей(Программой предусматривалось 10954 млн. рублей): из них средства бюджета Московской области - 11,3 млн. рублей(Программой предусматривалось 454 млн. рублей), в том числе: субсидии из бюджета Московской области - 11,3 млн. рублей(Программой предусматривалось 259 млн. рублей); средства кредитного фонда для предоставления бюджетных кредитовбюджетам муниципальных образований Московской области не выделялись(Программой предусматривалось 105 млн. рублей); средства кредитного фонда Московской области для предоставлениябюджетных кредитов юридическим лицам не выделялись (Программойпредусматривалось 90 млн. рублей); льготные кредиты из бюджета города Москвы - 1132 млн. рублей(Программой предусматривалось 1500 млн. рублей); кредиты, предоставленные банками и иными кредитнымиорганизациями, - 1278,7 млн. рублей (Программой предусматривалось303 млн. рублей); средства инвесторов - 5129 млн. рублей (Программойпредусматривалось 1305 млн. рублей); собственные средства организаций птицеводства - 6155 млн.рублей (Программой предусматривалось 7239 млн. рублей). За время действия Программы на реализацию проектов отраслиптицеводства Московской области по строительству и реконструкциипроизводственных мощностей, по покупке оборудования, техники, повнедрению энергосберегающих технологий и по охране окружающей среды(имеющих большое социально-экономическое значение) организациямиптицеводства привлечено 6408 млн. рублей финансовых средств(собственные средства, кредиты, инвестиции), что в 3,6 раза большенамеченного Программой уровня (приложение 2 к настоящему Итоговомуотчету), в том числе: в 2003 году - 1951 млн. рублей (Программой предусматривалось525 млн. рублей); в 2004 году - 2927 млн. рублей (Программой предусматривалось586 млн. рублей); в 2005 году - 1530 млн. рублей (Программой предусматривалось650 млн. рублей). В целом финансовое обеспечение Программы выполнено на 125,1процента, в том числе из средств бюджета Московской области - на 2,5процента. 3. Результаты реализации Программы Проводимая работа в значительной мере способствовала тому, чтоза время реализации Программы организациями птицеводства объемпроизводства мяса птицы в живом весе составил 261,2 тыс. тонн(Программой предусматривалось 255,0 тыс. тонн), в том числе: в 2003 году произведено 63,6 тыс. тонн мяса птицы (Программойпредусматривалось 70,0 тыс. тонн), из них 56,1 тыс. тонн мяса птицыбройлеров (Программой предусматривалось 50,0 тыс. тонн); в 2004 году - 78,8 тыс. тонн мяса птицы (Программойпредусматривалось 85,0 тыс. тонн), из них 71,1 тыс. тонн мяса птицыбройлеров (Программой предусматривалось 65,0 тыс. тонн); в 2005 году - 118,8 тыс. тонн мяса птицы (Программойпредусматривалось 100,0 тыс. тонн), из них 109,8 тыс. тонн мясаптицы бройлеров (Программой предусматривалось 80,0 тыс. тонн). Программа по производству мяса птицы выполнена на 102,4процента, в том числе по производству мяса птицы бройлеров - на121,5 процента (приложение 3 к настоящему Итоговому отчету). Кроме того, в 2005 году по сравнению с 2001 годом производствомяса птицы возросло в 2,8 раза (Программой намечалось в 2,5 раза),превышение составило 16 процентов. Вместе с тем необходимо отметить, что программные мероприятияпо производству яйца выполнены не полностью. Производство пищевых яиц остается малопривлекательным длявложения инвестиций из-за ежегодного роста цен на комбикорма,электроэнергию и газ, что не позволяет вести экономически выгодноеих производство. Большинство организаций птицеводства яичногонаправления продуктивности имеют значительный износ технологическогооборудования. Недостаток оборотных средств не позволяет приобретатьновые технологии для производства, сортировки, упаковки и глубокойпереработки яиц. Сохраняющийся диспаритет цен на промышленную исельскохозяйственную продукцию, ввоз пищевых яиц по низким ценам издругих субъектов Российской Федерации и стран СНГ приводит кубыточности организаций птицеводства яичного направленияпродуктивности и, как следствие, к сокращению объемов производствапищевых яиц. Рост цен за 2003-2005 годы на комбикорма составил 38 процентов,на электроэнергию - 106,3 процента, на газ - 83,4 процента изначительно опережал рост цен за тот же период на реализованнуюпродукцию птицеводства, который по мясу бройлеров составил 21,2процента и яйцу - 30,8 процента, что повлияло на увеличение затратпо производству продукции птицеводства. В силу вышеизложенных объективных причин за 2003-2005 годыпроизведено 2687 млн. штук яиц, что на 3313 млн. штук меньшезапланированного Программой (приложение 3 к настоящему Итоговомуотчету), а в 2005 году производство яиц сократилось в 2,3 раза посравнению с 2001 годом и составило 743 млн. штук. Программа в части показателей по производству яиц выполнена на44,8 процента. Вместе с тем стоимость произведенной организациями птицеводствапродукции выросла с 3,5 млрд. рублей в 2002 году до 6,7 млрд. рублейв 2005 году, или в 1,9 раза. Общая стоимость реализованной продукцииптицеводства за три года составила 14,6 млрд. рублей. Динамикаразвития отрасли птицеводства Московской области оставаласьположительной, и в 2005 году рентабельность составила 13,4 процента. Реализация программных мероприятий создала организационныеусловия по дальнейшему развитию отрасли птицеводства Московскойобласти и способствовала внедрению передовых технологий, чтопозволило улучшить обеспечение населения Московской области и городаМосквы диетической мясной продукцией птицеводства. В результате прекращения производственной деятельностинекоторых организаций птицеводства, а также в связи с внедрениемсовременных технологий и оборудования сократилось количествоработников, занятых в отрасли птицеводства Московской области. Ворганизациях птицеводства число рабочих мест по годам реализацииПрограммы и в предшествующий год составило: в 2002 году - 14674человека, в 2003 году - 12532 человека, в 2004 году - 11181 человек,в 2005 году - 10395 человек. Достижение запланированных результатов реализации Программы попроизводству мяса птицы, ведение строительства новых и реконструкциидействующих производственных мощностей, приобретение техники ипроизводственного оборудования позволило приостановить сокращениерабочих мест. В целом работа над выполнением Программы оказала положительноевлияние на развитие отрасли птицеводства Московской области. 4. Предложения по дальнейшему развитию отрасли птицеводства Дальнейшее развитие отрасли птицеводства Московской области,увеличение производства и насыщение продовольственного рынкаМосковской области и города Москвы птицеводческой продукциейдиетического качества, производимой организациями птицеводства,предполагается осуществлять в рамках реализации: приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленногокомплекса"; отраслевой целевой программы развития птицеводства в РоссийскойФедерации в 2005-2007 годах и на период до 2010 года; программы Правительства Московской области "Повышениеэффективности деятельности сельскохозяйственных организаций вМосковской области на период 2006-2010 годов". Положительное влияние на развитие отрасли птицеводства окажетреализация мероприятий, направленных на социальное развитие села вМосковской области. Выполнение мероприятий указанных программ позволит организациямптицеводства продолжить работу по техническому и технологическомуперевооружению, решать вопросы охраны окружающей среды, а такжепривлечь квалифицированные кадры и закрепить на селе молодыхспециалистов. Приложение 1 к Итоговому отчету ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2003-2005 ГОДАХ КОМБИКОРМАМИ И ИХ СТОИМОСТЬ -----T----------------------T-------------T----------------------------------------------------T-----------------¬¦N ¦Наименование ¦Единица ¦Годы ¦Итого ¦¦п/п ¦показателей ¦измерения +-----------------T----------------T-----------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦ ¦¦ ¦ ¦ +---------T-------+--------T-------+---------T-------+--------T--------+¦ ¦ ¦ ¦Прог- ¦Факт ¦Прог- ¦Факт ¦Прог- ¦Факт ¦Прог- ¦Факт ¦¦ ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦рамма ¦ ¦рамма ¦ ¦рамма ¦ ¦+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+¦1 ¦Производство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦яиц ¦млн. шт. ¦ 1900,0¦ 1094,0¦ 2000,0¦ 850,0¦ 2100,0¦ 743,0¦ 6000,0¦ 2687,0¦¦ ¦мяса птицы - всего ¦тыс. тонн ¦ 70,0¦ 63,6¦ 85,0¦ 78,8¦ 100,0¦ 118,8¦ 255,0¦ 261,2¦¦ ¦в т.ч. мяса бройлеров ¦тыс. тонн ¦ 50,0¦ 56,1¦ 65,0¦ 71,1¦ 80,0¦ 109,8¦ 195,0¦ 237,0¦+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+¦2 ¦Затраты комбикормов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦единицы продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦яиц ¦ц/1000 шт. ¦ 1,75¦ 1,70¦ 1,70¦ 1,70¦ 1,65¦ 1,69¦ 1,70¦ 1,70¦¦ ¦мяса бройлеров ¦ц/ц ¦ 2,20¦ 2,10¦ 2,10¦ 2,07¦ 2,05¦ 2,05¦ 2,11¦ 2,07¦¦ ¦мяса кур ¦ц/ц ¦ 5,30¦ 5,00¦ 5,30¦ 5,00¦ 5,30¦ 5,00¦ 5,30¦ 5,00¦+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+¦3 ¦Потребность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комбикормах для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦яиц ¦тыс. тонн ¦ 332,5¦ 186,0¦ 340,0¦ 144,5¦ 346,5¦ 125,6¦ 1019,0¦ 456,0¦¦ ¦мяса бройлеров ¦тыс. тонн ¦ 110,0¦ 117,8¦ 136,5¦ 147,2¦ 164,0¦ 225,1¦ 410,5¦ 490,1¦¦ ¦мяса кур ¦тыс. тонн ¦ 106,0¦ 37,5¦ 106,0¦ 38,5¦ 106,0¦ 45,0¦ 318,0¦ 121,0¦+----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+¦4 ¦Потребность в ¦тыс. тонн ¦ 548,5¦ 341,3¦ 582,5¦ 330,2¦ 616,5¦ 395,7¦ 1747,5¦ 1067,1¦¦ ¦комбикормах - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Средняя стоимость ¦руб./тонн ¦ 5905,0¦ 5966,0¦ 6578,0¦ 7211,0¦ 6644,0¦ 7450,0¦ 6390,0¦ 6901,4¦¦ ¦комбикормов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Стоимость комбикормов ¦млн. руб. ¦ 3238,9¦ 2036,1¦ 3831,7¦ 2380,9¦ 4096,0¦ 2947,6¦ 11166,6¦ 7364,7¦¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+----------------------+-------------+---------+-------+--------+-------+---------+-------+--------+--------- Приложение 2 к Итоговому отчету ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ" -----T----------------------T-----------------------T---------------------------------------------------------------------------------------¬¦N ¦Содержание ¦Источники ¦Объем финансирования (млн. руб.) ¦¦п/п ¦мероприятий ¦финансирования +--------------------T--------------------T---------------------T-----------------------+¦ ¦ ¦ ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦Итого ¦¦ ¦ ¦ +------T------T------+------T------T------+-------T------T------+-------T--------T------+¦ ¦ ¦ ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦¦ ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+¦1 ¦Участие бюджетов ¦Собственные средства ¦2005 ¦1740 ¦ 86,8 ¦2506 ¦1952 ¦ 77,9 ¦ 2728 ¦2463 ¦ 90,3 ¦ 7239 ¦ 6155 ¦ 85,0 ¦¦ ¦Московской области и ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Москвы в формировании ¦птицеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кормовой базы ¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦птицеводства и ¦Областной бюджет ¦ 105 ¦ - ¦ - ¦ 125 ¦ 5,7¦ 4,6 ¦ 134 ¦ 5,6¦ 4,2 ¦ 364 ¦ 11,3 ¦ 3,1 ¦¦ ¦обеспечении ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ветеринарного ¦кредиты ¦ 105 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 105 ¦ - ¦ - ¦¦ ¦благополучия ¦субсидии ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125 ¦ 5,7¦ 4,6 ¦ 134 ¦ 5,6¦ 4,2 ¦ 259 ¦ 11,3 ¦ 4,4 ¦¦ ¦посредством ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления ¦- на покупку ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ 109 ¦ - ¦ - ¦ 209 ¦ - ¦ - ¦¦ ¦организациям ¦комбикормов и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦птицеводства ¦компонентов для их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Московской области ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средств из кредитных ¦- на уплату процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 5,7¦ 22,8 ¦ 25 ¦ 5,6¦ 22,4 ¦ 50 ¦ 11,3 ¦ 22,6 ¦¦ ¦фондов и выделения ¦по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субсидий ¦Бюджет Москвы ¦ 500 ¦ 296 ¦ 59,2 ¦ 500 ¦ 429 ¦ 85,8 ¦ 500 ¦ 407 ¦ 81,4 ¦ 1500 ¦ 1132 ¦ 75,5 ¦¦ ¦ ¦(льготные кредиты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+¦2 ¦Поддержка проектов ¦Областной бюджет ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ 90 ¦ - ¦ - ¦¦ ¦отрасли птицеводства, ¦(средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имеющих большое ¦проведение лизинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социально- ¦операций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экономическое ¦Собственные средства ¦ 525 ¦1951 ¦3,7 ¦ 586 ¦2927 ¦5,0 ¦ 650 ¦1530 ¦2,4 ¦ 1761 ¦ 6408 ¦3,6 ¦¦ ¦значение, ¦организаций отрасли ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦раз ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦раза ¦¦ ¦строительство и ¦птицеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦реконструкция ¦Московской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производственных ¦кредиты и инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мощностей и объектов ¦В т.ч. на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦охраны окружающей ¦- приобретение ¦ - ¦ 30,0¦ - ¦ - ¦ 61,0¦ - ¦ - ¦ 70,2¦ - ¦ - ¦ 161,2 ¦ - ¦¦ ¦среды ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦- приобретение техники ¦ - ¦ 37,0¦ - ¦ - ¦ 51,0¦ - ¦ - ¦ 60,9¦ - ¦ - ¦ 148,9 ¦ - ¦¦ ¦ ¦и транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+¦3 ¦Итого ¦ ¦3165 ¦3987 ¦126,0 ¦3747 ¦5314 ¦141,8 ¦ 4042 ¦4406 ¦109,0 ¦10954 ¦13706 ¦125,1 ¦¦ ¦В том числе из ¦ ¦ 135 ¦ - ¦ - ¦ 155 ¦ 5,7¦ 3,7 ¦ 164 ¦ 5,6¦ 3,4 ¦ 454 ¦ 11,3 ¦ 2,5 ¦¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+¦4 ¦Кроме того, из ¦Субсидии ¦ - ¦ 19,4¦ - ¦ - ¦ 30,9¦ - ¦ - ¦ 52 ¦ - ¦ - ¦ 102,3 ¦ - ¦¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------+¦5 ¦ ¦Кредиты банков и иных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 45,0¦ 90,0 ¦ - ¦ 90,6¦ - ¦ 50 ¦ 135,6 ¦ - ¦¦ ¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----+----------------------+-----------------------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+------- Приложение 3 к Итоговому отчету ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003-2005 ГОДЫ" -----T----------------------T----------------------------------------------------------------------------------T-------------------------------¬¦N ¦Наименование ¦Программа ¦Всего 2003-2005 годы ¦¦п/п ¦показателей +-----------------T---------------------T-------------------T----------------------+ ¦¦ ¦ ¦Годы ¦2003 год ¦2004 год ¦2005 год ¦ ¦¦ ¦ +-----------------+-------T-------T-----+------T------T-----+--------T-------T-----+-------T-------T--------T------+¦ ¦ ¦Единица ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦% ¦Прог- ¦Факт ¦Факт ¦% ¦¦ ¦ ¦измерения ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦ ¦рамма ¦ ¦+/- к ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прогр. ¦ ¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦1 ¦Производство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦яиц - всего ¦млн. шт. ¦ 1900,0¦ 1094,0¦ 57,6¦2000,0¦ 850,0¦ 42,5¦ 2100,0¦ 743,0¦ 35,4¦ 6000,0¦ 2687,0¦ -3313,0¦ 44,8¦¦ ¦мяса птицы - всего ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ 70,0¦ 63,6¦ 90,9¦ 85,0¦ 78,8¦ 92,7¦ 100,0¦ 118,8¦118,8¦ 255,0¦ 261,2¦ 6,2¦ 102,4¦¦ ¦в т.ч. бройлеров ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ 50,0¦ 56,1¦112,2¦ 65,0¦ 71,1¦109,4¦ 80,0¦ 109,8¦137,3¦ 195,0¦ 237,0¦ 42,0¦ 121,5¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦2 ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦яиц - всего ¦млн. шт. ¦ - ¦ 1011,9¦ - ¦ - ¦ 753,5¦ - ¦ - ¦ 684,0¦ - ¦ - ¦ 2449,4¦ - ¦ - ¦¦ ¦мяса птицы - всего ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ - ¦ 61,5¦ - ¦ - ¦ 72,4¦ - ¦ - ¦ 112,2¦ - ¦ - ¦ 246,1¦ - ¦ - ¦¦ ¦в т.ч. бройлеров ¦тыс. тонн (ж/вес)¦ - ¦ 54,6¦ - ¦ - ¦ 68,0¦ - ¦ - ¦ 105,5¦ - ¦ - ¦ 228,1¦ - ¦ - ¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦3 ¦Себестоимость яиц ¦руб./10 шт. ¦ - ¦ 14,1¦ - ¦ - ¦ 17,3¦ - ¦ - ¦ 18,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦Отпускная цена яиц ¦руб./10 шт. ¦ - ¦ 14,5¦ - ¦ - ¦ 17,8¦ - ¦ - ¦ 19,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦Себестоимость яиц - ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1429,8¦ - ¦ - ¦1301,3¦ - ¦ - ¦ 1396,0¦ - ¦ - ¦ 4127,1¦ - ¦ - ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1470,3¦ - ¦ - ¦1340,5¦ - ¦ - ¦ 1412,0¦ - ¦ - ¦ 4222,8¦ - ¦ - ¦¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦4 ¦Себестоимость мяса ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 32,9¦ - ¦ - ¦ 34,2¦ - ¦ - ¦ 37,2¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦бройлеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Отпускная цена ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 37,8¦ - ¦ - ¦ 40,0¦ - ¦ - ¦ 45,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦бройлеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Себестоимость мяса ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1798,0¦ - ¦ - ¦2324,9¦ - ¦ - ¦ 4085,0¦ - ¦ - ¦ 8207,9¦ - ¦ - ¦¦ ¦бройлеров - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ - ¦ 2063,9¦ - ¦ - ¦2719,3¦ - ¦ - ¦ 5032,0¦ - ¦ - ¦ 9815,2¦ - ¦ - ¦¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦5 ¦Себестоимость мяса ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 56,2¦ - ¦ - ¦ 56,8¦ - ¦ - ¦ 61,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦кур яичн. пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Отпускная цена мяса ¦руб./кг (ж/вес) ¦ - ¦ 22,4¦ - ¦ - ¦ 34,3¦ - ¦ - ¦ 37,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦кур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Себестоимость мяса ¦млн. руб. ¦ - ¦ 387,8¦ - ¦ - ¦ 250,0¦ - ¦ - ¦ 433,0¦ - ¦ - ¦ 1070,8¦ - ¦ - ¦¦ ¦кур - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ - ¦ 154,4¦ - ¦ - ¦ 150,8¦ - ¦ - ¦ 261,0¦ - ¦ - ¦ 566,2¦ - ¦ - ¦¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦6 ¦Себестоимость яиц и ¦млн. руб. ¦ 3931,1¦ 3615,6¦ - ¦5014,7¦3876,2¦ - ¦ 5906,7¦ 5913,0¦ - ¦14852,5¦13404,8¦ -1447,7¦ - ¦¦ ¦мяса птицы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ 4362,9¦ 3688,6¦ - ¦5605,9¦4210,6¦ - ¦ 6668,0¦ 6705,0¦ - ¦16636,8¦14604,2¦ -2032,6¦ - ¦¦ ¦продукции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+------+¦7 ¦Рентабельность ¦% ¦ 11,0¦ 2,0¦ - ¦ 11,8¦ 8,6¦ - ¦ 12,9¦ 13,4¦ - ¦ 12,0¦ 8,9¦ -3,1¦ - ¦L----+----------------------+-----------------+-------+-------+-----+------+------+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+-------