Решение Областной Думы Московской области от 16.05.2001 № 13/135
ОБ ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЛАСТНАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 16 мая 2001 г. N 13/135 ОБ ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА" Московская областная Дума решила: Утвердить итоговый отчет о реализации областной целевойпрограммы "Обеспечение перевозок пассажиров городским электрическимтранспортом в городах Московской области на 1997 год и на период до2000 года" (приложение). Председатель Московской областной Думы А.Е. Жаров Приложение к решению Московской областной Думы от 16 мая 2001 г. N 13/135 ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОКПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА" Введение Областная целевая программа "Обеспечение перевозок пассажировгородским электрическим транспортом в городах Московской области на1997 год и на период до 2000 года" разработана в целях обеспеченияустойчивой работы предприятий городского электрического транспорта в1997 году с определением перспективных показателей по обеспечениюперевозки пассажиров ГП "Мособлэлектротранс" (прогноз) на период с1998 по 2000 годы. Программа утверждена решением Московскойобластной Думы от 17.07.97 N 23/142. Городской электрический транспорт Московской областиобеспечивает сегодня перевозки населения в четырех городахПодмосковья: в городах Коломне и Ногинске - трамвайным транспортом,в городах Химки и Видное - троллейбусным. В отчетном периоде впервые в Подмосковье было открытотроллейбусное движение. В апреле 1997 года пущено в постоянную эксплуатациютроллейбусное предприятие в городе Химки, до октября 1999 годавходившее в состав ГП "Мособлэлектротранс". ПостановлениемГубернатора Московской области "О муниципальной собственностиХимкинского района" от 29.10.99 N 402-ПГ Химкинское троллейбусноепредприятие было передано в муниципальную собственность Химкинскогорайона. В сентябре 2000 года был открыт постоянный троллейбусныймаршрут в городе Видное. Строительство предприятия осуществлялось засчет средств федерального бюджета. Постановлением главы Ленинскогорайона Московской области от 10.08.2000 пущенное в эксплуатациютроллейбусное предприятие было учреждено в качестве муниципальногоунитарного предприятия Ленинского района. Кроме того, в рассматриваемом периоде ГП "Мособлэлектротранс"проведена работа по развитию городского электрического транспорта ив других городах Подмосковья. Сделаны и прошли экспертизу технико -экономические расчеты троллейбусных линий в городах Железнодорожныйи Орехово - Зуево, где в настоящее время приступили к разработкерабочих проектов. Полностью разработан проект на строительствотроллейбусной линии в городе Красногорске. Начаты работы попроектированию линий в городах Сергиев Посад, Реутов, Жуковский.Разработана техническая документация на строительство троллейбусногопредприятия в городе Подольске. В целом первоначальная проектнаядокументация имеется для 15 городов Подмосковья, где согласноконцепции развития горэлектротранспорта в будущем должны пройтитроллейбусные маршруты. Трамвайные предприятия в городах Коломне и Ногинске действуютсоответственно с 1948 и 1924 годов. Причем в г. Коломне трамвайныйтранспорт, обеспечивая более 70% общегородского объема перевозок,является основным видом городского пассажирского транспорта. Осуществляя перевозки населения по регулярным маршрутам сдостаточно высокой скоростью передвижения, при минимальныхвоздействиях на окружающую среду, по тарифам значительно болеенизким, чем себестоимость перевозки пассажиров, городскойэлектрический транспорт решает социальные задачи в области,обеспечивая возможность жизнедеятельности городов в целом. Поскольку рассматриваемая областная целевая программа включаетпрогноз основных показателей по обеспечению перевозки пассажиров напериод до 2000 года, ГП "Мособлэлектротранс" считает целесообразнымпомимо отчетов о выполнении показателей финансового обеспечения ГП"Мособлэлектротранс" на эксплуатационные нужды в 1997 году и овыполнении финансовых показателей технико - эксплуатационнойдеятельности на 1997 год (приложения 1 и 2) рассмотреть вопросресурсного обеспечения деятельности предприятий горэлектротранспортав указанный период в целом. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования Программы составил 184636,7 тыс.руб., в том числе: - из собственных средств ГП "Мособлэлектротранс" - 63140,3 тыс.руб.; - из средств областного бюджета - 121496,4 тыс. руб. Из них по годам реализации Программы (приложение 3): (тыс. руб.)|———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————|| Год | Всего | Собственные средства | Средства областного || | | ГП "Мособлэлектротранс" | бюджета ||———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————|| 1997 | 48982,2 | 8869,6 | 40112,6 ||———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————|| 1998 | 49466,0 | 11828,1 | 37637,9 ||———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————|| 1999 | 39381,3 | 15635,4 | 23745,9 ||———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————|| 2000 | 46807,2 | 26807,2 | 20000,0 ||———————|————————————|———————————————————————————|———————————————————————| Как следует из приведенной выше таблицы, удельный вессобственных средств ГП "Мособлэлектротранс" в общем объемефинансирования Программы за период ее действия увеличился с 18,1% до57,3%, что явилось результатом работы по увеличению собственныхдоходов предприятия, собираемых от перевозки пассажиров. В указанных целях была проведена работа по введениюкондукторского обслуживания пассажиров, усилению билетного контроляна линии и введению защищенных видов билетной продукции. При этом установленная величина тарифа на проезд составляла: - в городе Коломне (более 90% общего объема перевозок ГП"Мособлэлектротранс"): на 01.01.97 - 1,20 руб.; с 01.04.2000 - 2,20руб.; с 01.07.2000 - 3,00 руб.; с 25.10.2000 - 4,00 руб.; - в городах Ногинске и Химках: на 01.01.97 - 1,20 руб.; с15.05.98 - 1,50 руб.; с 01.11.98 - 2,00 руб.; с 01.04.2000 - 3,00руб.; с 25.10.2000 - 4,00 руб. То есть тариф на протяжении более чем 3 лет действия Программыоставался практически неизменным. Проведение работы по увеличению собственных доходов позволилоподнять процент фактического обеспечения финансовой потребностипредприятия до 27,4% против 19,6% обеспечения потребности ввыделении средств из областного бюджета:|—————————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————|| Год | Средства областного | Собственные средства | Общий объем финансирова- || | бюджета | ГП "Мособлэлектротранс" | ния || |—————————|—————————————————|————————|—————————————————|—————————|—————————————————|| | Потреб- | Факт | Прог- | Факт | Потреб- | Факт || | ность, | | ноз, | | ность, | || | тыс. | | тыс. | | тыс. | || | руб. | | руб. | | руб. | || | |—————————|———————| |————————|————————| |—————————|———————|| | | в тыс. | в % | | в тыс. | в % | | в тыс. | в % || | | руб. | к пот-| | руб. | | | руб. | к пот-|| | | | реб- | | | | | | реб- || | | | ности | | | | | | ности ||—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————|| 1997 | 115486,0| 40112,6 | 34,7 | 7500,0 | 8869,6 | 118,3 | 122986,0| 48982,2 | 39,8 ||—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————|| 1998 | 87020,0 | 37637,9 | 43,3 | 8300,0 | 11828,1| 142,5 | 95320,0 | 49466,0 | 51,9 ||—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————|| 1999 | 212415,2| 23745,9 | 11,2 | 12625,0| 15635,4| 123,8 | 225040,2| 39381,3 | 17,5 ||—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————|| 2000 | 205611,4| 20000,0 | 9,7 | 24275,0| 26807,2| 110,4 | 229886,4| 46807,2 | 20,4 ||—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————|| 1997- | 620532,6| 121496,4| 19,6 | 52700,0| 63140,3| 119,8 | 673232,6| 184636,7| 27,4 || 2000 | | | | | | | | | ||—————————|—————————|—————————|———————|————————|————————|————————|—————————|—————————|———————| Фактический процент финансирования Программы за счет средствобластного бюджета составил 75,5% к объему финансирования,определенному бюджетом. При плане финансирования 160854,0 тыс.рублей фактически поступило 121496,4 тыс. рублей. В том числе по годам реализации Программы:|—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————|| Год | Утверждено в бюджете, | Фактически | Процент выполнения || | тыс. руб. | профинансировано, | || | | тыс. руб. | ||—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————|| 1997| 41866,4 | 40112,6 | 95,8 ||—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————|| 1998| 47288,3 | 37637,9 | 79,6 ||—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————|| 1999| 51699,3 | 23745,9 | 45,9 ||—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————|| 2000| 20000,0 | 20000,0 | 100,0 ||—————|————————————————————————|———————————————————|————————————————————| Выделяемые средства поступали крайне неравномерно. 40-50%годового объема финансирования выделялось, как правило, в четвертомквартале финансового года, из которых более 20% годовой суммы (40%квартального объема финансирования) поступало в декабре.Финансирование преимущественно производилось в виде налоговыхсоглашений: 50-70% общего объема финансирования засчитывалось в видевзаимозачетов, что затрудняло использование фактическогофинансирования на необходимый вид затрат. В целях обеспечения ритмичной работы городского электрическоготранспорта и условиях несвоевременного и неполного финансированияпредприятием проводилась собственная работа по экономномурасходованию средств. Организовано проведение капитальных ремонтовтрамвайных вагонов, а также ремонт и изготовление отдельных узлов,агрегатов, запасных частей на специализированных участках, созданныхна базе трамвайного депо города Коломны. Организованацентрализованная оплата, доставка и хранение запасных частей иматериалов для предприятий горэлектротранспорта ГП"Мособлэлектротранс", что позволило предприятию ежегодно экономитьпорядка 1,5 млн. рублей. Выполнение основных мероприятий Программы Отчет о выполнении основных мероприятий Программы приведен вприложении 4. В целях обеспечения устойчивой работы городскогоэлектротранспорта в период действия Программы (1997-2000 гг.)выполнены следующие основные мероприятия: - приобретено 14 единиц пассажирского подвижного состава, в томчисле 11 трамвайных вагонов и 3 троллейбуса; - капитально отремонтированы своими силами 55 трамвайныхвагонов с осуществлением ремонта крупных узлов и агрегатов наспециализированных участках трамвайного депо г. Коломны; - произведен капитальный ремонт 7017 п. м о.п. трамвайного путис заменой рельсов и шпал; - произведена замена 9060 м изношенного контактного провода; - произведен текущий ремонт 138 единиц подвижного состава, втом числе 131 единицы трамвайных вагонов и 7 единиц троллейбусов; - произведена полная окраска 198 трамвайных вагонов и 7троллейбусов; - на базе Коломенского трамвайного депо изготовлено иотремонтировано более 1000 различных запасных частей, узлов иагрегатов для трамваев и троллейбусов, в том числе: - напрессовано 203 колесные пары; - отремонтировано 55 компрессоров; - отремонтировано 119 соленоидов; - отремонтировано методом холодной клепки 60 промвалов; - отремонтировано 112 единиц электронного оборудования (ТЗУ,ПСС и др.); - изготовлено и отремонтировано 120 плат для ТЗУ; - намотано 178 катушек для соленоидов; - отремонтировано 68 малых узлов трамвайных вагонов; - произведена замена 38 единиц трамвайных спец. частей(крестовин, стрелочных переводов); - выполнены работы по текущему содержанию трамвайных путей: - отремонтировано 360 стрелочных замыкателей, 1605 стыковыхсоединений, 15 компенсаторов, 439 стрелочных переводов; - заменены перья на 7 стрелочных переводах; - произведена наплавка 834 п. м спец. частей; - ликвидировано 3570 п. м о.п. просадок и перекосов; - подготовлено и установлено 27 новых опор контактной сети; - согласно утвержденным графикам производились работы потехническому обслуживанию подвижного состава, трамвайных путей,контактно - кабельной сети и тяговых подстанций; - проведены работы по балльной оценке технического состояниятрамвайных путей и контактно - кабельной сети; - обеспечено выполнение мероприятий по подготовке предприятий кработе в осенне - зимний период, а также в период весеннего паводка; - приобретено 26 единиц различной специальной техники имеханизмов; - пущено в постоянную эксплуатацию Химкинское троллейбусноепредприятие; - пущено в постоянную эксплуатацию троллейбусное предприятие вгороде Видное; - проводилась работа по развитию троллейбусного транспорта вдругих городах Московской области. Оценка результатов Программы и уровня достижения программной цели Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило вусловиях необеспеченности финансированием затрат на работугородского электрического транспорта обеспечить бесперебойноетранспортное обслуживание населения Московской области. Была обеспечена регулярная работа трамвайного транспорта вгородах Коломне и Ногинске. Открыто постоянное троллейбусное движение в городах Химки иВидное. Работа городского электрического транспорта осуществлялась по11 маршрутам общей протяженностью 127,3 км. Трамвайные перевозкиосуществлялись по 10 маршрутам протяженностью 119,1 км, перевозкапассажиров в городе Химки осуществлялась по маршруту протяженностью8,2 км. Регулярность движения на маршрутах составила 91,5% по трамваями 98,4% по троллейбусам при установленной величине планового задания85,0% и 90,0% соответственно. На линию ежедневно выпускалось 60,4 единицы трамвайных вагонови 4,4 единицы троллейбусов, которые отработали в общей сложности275,9 тыс. вагоно (машино) - часов, обеспечив перевозку 50,5 млн.человек. Так как рассматриваемая областная целевая программа не содержитпоказателей финансового обеспечения на 1998-2000 год и не былаподкреплена необходимым объемом бюджетных средств при принятиизаконов о бюджете на соответствующий финансовый год, первоначальнопрогнозируемые показатели по обеспечению перевозок пассажиров на1998-2000 годы приходилось ежегодно корректировать, приводя всоответствие с утвержденными объемами финансирования (приложение 5). Отсутствие финансовых средств не позволило пуститьтроллейбусные линии в городах Железнодорожный, Красногорске,Жуковский, Подольске, как это было намечено при разработкеПрограммы. Всего за период действия Программы работа подвижного составаобеспечила перевозку 220,4 млн. человек при установленном плановомзадании 211,4 млн. человек. План перевозки по трамваям выполнен на104,1%: при плане 203,6 млн. человек фактически перевезено 211,9млн. человек. Троллейбусным транспортом перевезено 8,5 млн. человекпри установленном задании 7,8 млн. человек. В общей сложности городским электрическим транспортомперевезено сверх плана 9 млн. человек. При этом плановое задание поперевозке платных пассажиров выполнено на 115,3%, что позволилополучить 10440,4 тыс. рублей сверхплановых доходов. Увеличение доли перевозок городским электрическим транспортом вобщем объеме перевозок городским пассажирским транспортом за счетразвития троллейбусного транспорта в городах Московской области иобеспечение устойчивой работы действующих предприятийгорэлектротранспорта обеспечило надлежащий уровень и качествооказываемых социально значимых услуг (перевозок пассажиров), а такжеспособствовало улучшению общей экологической обстановки в городахМосковской области. Приложение 1 к Итоговому отчету ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГП "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС" НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ В 1997 ГОДУ (тыс. руб.)--------TT------------------------------TT------------------TT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мм||N ||Наименование ||Отчет || 1997 год ||||п/п||показателей ||1996года++------------------TT------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------++|| || || ||По расче-||Предусмотрено программой ||Назначено бюджетом<*> ||Фактически выполнено ||Процент выполнения |||| || || ||там++--------------TT--------------------------------------------++--------------TT--------------------------------------------++--------------TT--------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++|| || || ||предприя-||Всего ||В том числе ||Всего ||В том числе||Всего ||В том числе ||Всего||В том числе |||| || || ||тия || ++--------------TT--------------TT------------++++--------------TT--------------TT------------++++--------------TT--------------TT------------++++--------------TT--------------TT----------++|| || || || || ||Коломна||Ногинск||Химки ||||Коломна||Ногинск||Химки || ||Коломна||Ногинск||Химки ||||Коломна||Ногинск||Химки||++------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++----------++||1. ||Доходы || 6305,0|| 7500,0|| 6646,0|| 5600,0|| 400,0|| 646,0||7906,8|| 7090,0|| 376,0|| 440,8|| 8869,6|| 8029,6|| 351,8||488,2||112,2|| 113,3|| 93,6||110,8|||| ||от перевозки || || || || || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||пассажиров || || || || || || || || || || || || || || || || |||| ||++------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++----------++||2. ||Расходы || 23409,0|| 56804,0||42881,9||37726,9||3205,0||1950,0||29342,7||23525,9||4084,0||1732,8||30795,5||23842,1|| 4552,3||2401,1||105,0|| 101,3||111,5||138,6|||| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||- трамвай || 23409,0|| 48185,0||40931,9||37726,9|| 3205,0|| -||27609,9||23525,9|| 4084,0|| - ||28394,4||23842,1|| 4552,3|| -||102,8|| 101,3|| 111,5|| - |||| ||- троллейбус || - || 8619,0|| 1950,0|| - || - ||1950,0||1732,8|| - || - ||1732,8|| 2401,1|| - || - ||2401,1||138,6|| - || -||138,6||++------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++----------++||3. ||Ассигнования || 18802,3|| 69186,0||41866,4||35057,4||4805,0||2004,0||41866,4||28336,4||9108,0||4422,0||40112,6||26113,6|| 9576,6||4422,4|| 95,8|| 92,2||105,1||100,0|||| ||из бюджета || || || || || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||- на покрытие || 14392,6|| 49304,0||36235,9||32126,9||2805,0||1304,0||21435,9||16435,9||3708,0||1292,0||18418,6||12983,9|| 4141,7||1293,0|| 85,9|| 79,0||111,7||100,1|||| || убытков || || || || || || || || || || || || || || || || || |||||| ||- на развитие || || || || || || || || || || || || || || || |||| || |||| || производства || || || || || || || || || || || || || || || |||| || |||| || и соц. - || || || || || || || || || || || || || || || || || |||||| || бытовые нужды|| 4407,6|| 19882,0|| 5630,5|| 2930,5|| 2000,0||700,0||20430,5||11900,5|| 5400,0||3130,0||21694,0||13129,7||5434,9||3129,4||106,2|| 110,3|| 100,6||100,0|||| || Из них: || || || || || || || || || || || || || || || || || |||||| || на приобре- || 3000,0|| 11600,0|| - || - || - || - ||14800,0||8588,0|| 4212,0||2000,0||16571,0|| 9700,0|| 4900,0||1971,0||112,0||112,9|| 116,3|| 98,6|||| || тение под- || || || || || || || || || || || || || || || || |||| |||| || вижного || || || || || || || || || || || || || || || || || |||||| || состава || || || || || || || || || || || || || || || || || ||||LL------++------------------------------++------------------++------------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++--------------++--------------++--------------++------------++----------++--------------++--------------++------------ -------------------------------- <*> Распоряжение Губернатора Московской области от 17.12.97 N1012-РГ "О перераспределении финансирования по ГП "Мострансавто" иГП "Мособлэлектротранс". Приложение 2 к Итоговому отчету ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ (тыс. руб.)|————|—————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|| N | Наименование статей | Трамвай | Троллейбус | Всего || п/п| | | | || | |————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | | Предус-| Назна- | Факти- | Процент| Предус-| Назна- | Факти- | Процент| Предус-| Назна- | Факти- | Процент || | | мотрено| чено | чески | выпол- | мотрено| чено | чески | выпол- | мотрено| чено | чески | выпол- || | | прог- | бюдже- | испол- | нения | прог- | бюдже- | испол- | нения | прог- | бюдже- | испол- | нения || | | раммой | том <*> | нено | | раммой | том <*> | нено | | раммой | том <*> | нено | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| 1. | Доходы от перевозки | 6000,0 | 7466,0 | 8381,4 | 112,3 | 646,0 | 440,8 | 488,2 | 110,8 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,6 | 112,2 || | пассажиров | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| 2. | Себестоимость | 40931,9| 27609,9 | 28394,4| 102,8 | 1950,0 | 1732,8 | 2401,1 | 138,6 | 42881,9| 29342,7 | 30795,5| 105,0 || | перевозок - всего | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | || | - материальные | 15907,5| 9375,9 | 11648,0| 124,2 | 808,0 | 302,8 | 700,5 | 231,3 | 16715,5| 9678,7 | 12348,5| 127,6 || | затраты | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | Из них: | | | | | | | | | | | | || | электроэнергия | 8207,0 | 5906,0 | 5899,5 | 99,9 | 354,0 | 150,0 | 148,5 | 99,0 | 8561,0 | 6056,0 | 6048,0 | 99,9 ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | капремонт | 3288,0 | 1340,0 | 1348,5 | 100,6 | - | - | - | - | 3288,0 | 1340,0 | 1348,5 | 100,6 || | подвижного | | | | | | | | | | | | || | состава, кон- | | | | | | | | | | | | || | тактно - ка- | | | | | | | | | | | | || | бельной сети, | | | | | | | | | | | | || | путевого | | | | | | | | | | | | || | хозяйства, | | | | | | | | | | | | || | зданий | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | техобслужива- | 4412,5 | 2129,9 | 4400,0 | 206,6 | 454,0 | 152,8 | 552,0 | 361,3 | 4866,5 | 2282,7 | 4952,0 | 216,9 || | ние, содержа- | | | | | | | | | | | | || | ние и ремонт | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | - фонд оплаты | 11184,0| 9750,0 | 8469,0 | 86,9 | 780,0 | 780,0 | 895,0 | 114,7 | 11964,0| 10530,0 | 9364,0 | 88,9 || | труда | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | - отчисления | 4306,0 | 3754,0 | 3267,3 | 87,0 | 300,0 | 300,0 | 351,7 | 117,2 | 4606,0 | 4054,0 | 3619,0 | 89,3 || | на соц. нужды | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | - амортизация | 8246,4 | 3293,0 | 3626,5 | 110,1 | - | 300,0 | 373,5 | 124,5 | 8246,4 | 3593,0 | 4000,0 | 111,3 ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | - прочие расходы | 1288,0 | 1437,0 | 1383,6 | 96,3 | 62,0 | 50,0 | 80,4 | 160,8 | 1350,0 | 1487,0 | 1464,0 | 98,5 ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| 3. | Убытки | 34931,9| 20143,9 | 20013,0| 99,4 | 1304,0 | 1292,0 | 1912,9 | 148,1 | 36235,9| 21435,9 | 21925,9| 102,3 ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| 4. | Ассигнования | 39862,4| 37444,4 | 35690,2| 95,3 | 2004,0 | 4422,0 | 4422,4 | 100,0 | 41866,4| 41866,4 | 40112,6| 95,8 || | из бюджета - всего | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | || | - на покрытие | 34931,9| 20143,9 | 17125,6| 85,0 | 1304,0 | 1292,0 | 1293,0 | 100,1 | 36235,9| 21435,9 | 18418,6| 85,9 || | убытков | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————|| | - на развитие | 4930,5 | 17300,5 | 18564,6| 107,3 | 700,0 | 3130,0 | 3129,4 | 100,0 | 5630,5 | 20430,5 | 21694,0| 106,2 || | производства | | | | | | | | | | | | || | и социально - | | | | | | | | | | | | || | бытовые нужды | | | | | | | | | | | | ||————|—————————————————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————|—————————| -------------------------------- <*> Распоряжение Губернатора Московской области от 17.12.97 N1012-РГ "О перераспределении финансирования по ГП "Мострансавто" иГП "Мособлэлектротранс". Приложение 3 к Итоговому отчету РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (1997 год)|—————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Показатель | Всего | В том числе || п/п | | | || | |—————————|————————|—————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| | | Потреб- | Предус-| Уточнено| Фактически | Собственные средства ГП "Мособлэлектротранс" | Средства областного бюджета || | | ность | мотрено| в бюдже-| | | || | | пред- | бюдже- | те | | | || | | приятия | том | | | | || | | | | |————————|————————————————|————————|————————|—————————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————————————————————|| | | | | | в тыс. | в процентах | Прогноз| Предус-| Уточнено| Фактически | Потреб- | Предус-| Уточнено| Фактически || | | | | | руб. | | пред- | мотрено| в бюдже-| | ность | мотрено| в бюдже-| || | | | | | | | приятия| бюдже- | те | | пред- | бюдже- | те | || | | | | | | | | том | | | приятия | том | | || | | | | | |———————|————————| | | |———————|————————————————| | | |————————|———————————————|| | | | | | | к пот-| к плану| | | | в тыс.| в процентах | | | | в тыс. | в процентах || | | | | | | реб- | | | | | руб. | | | | | руб. | || | | | | | | ности | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | |———————|————————| | | | |———————|———————|| | | | | | | | | | | | | к | к плану| | | | | к | к || | | | | | | | | | | | | прог- | | | | | | прог- | плану || | | | | | | | | | | | | нозу | | | | | | нозу | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| 1. | Общий объем финанси- | 122986,0| 48512,4| 49773,2 | 48982,3| 39,8 | 98,4 | 7500,0 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,7| 118,3 | 112,2 | 115486,0| 41866,4| 41866,4 | 40112,6| 34,7 | 95,8 || | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 7500,0 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,7 | 118,3 | 112,2 | 7500,0 | 6646,0 | 7906,8 | 8869,7| 118,3 | 112,2 | - | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на покры- | 57586,0 | 41866,4| 27066,4 | 23541,6| 40,9 | 87,0 | - | - | - | - | - | - | 57586,0 | 41866,4| 27066,4 | 23541,6| 40,9 | 87,0 || | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | производственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | и социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 27900,0 | - | 14800,0 | 16571,0| 59,4 | 112,0 | - | - | - | - | - | - | 27900,0 | - | 14800,0 | 16571,0| 59,4 | 112,0 || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000,0 | - | - | - | - | - || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| 1.1 | На осуществление | 89070,4 | 40657,4| 35426,4 | 34143,2| 38,3 | 96,4 | 5600,0 | 5600,0 | 7090,0 | 8029,6| 143,4 | 113,3 | 83470,4 | 35057,4| 28336,4 | 26113,6| 31,3 | 92,2 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | - доходы от перевозки | 5600,0 | 5600,0 | 7090,0 | 8029,6 | 143,4 | 113,3 | 5600,0 | 5600,0 | 7090,0 | 8029,6| 143,4 | 113,3 | - | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 48220,4 | 35057,4| 19748,4 | 16413,6| 34,0 | 83,1 | - | - | - | - | - | - | 48220,4 | 35057,4| 19748,4 | 16413,6| 34,0 | 83,1 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 20250,0 | - | 8588,0 | 9700,0 | 47,9 | 112,9 | - | - | - | - | - | - | 20250,0 | - | 8588,0 | 9700,0 | 47,9 | 112,9 || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| 1.2 | На осуществление | 9259,1 | 5205,0 | 9484,0 | 9928,4 | 107,2 | 104,7 | 400,0 | 400,0 | 376,0 | 351,8 | 88,0 | 93,6 | 8859,1 | 4805,0 | 9108,0 | 9576,6 | 108,1 | 105,1 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 400,0 | 400,0 | 376,0 | 351,8 | 88,0 | 93,6 | 400,0 | 400,0 | 376,0 | 351,8 | 88,0 | 93,6 | - | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 6609,1 | 4805,0 | 4896,0 | 4676,6 | 70,8 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | 6609,1 | 4805,0 | 4896,0 | 4676,6 | 70,8 | 95,5 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 2250,0 | - | 4212,0 | 4900,0 | 217,8 | 116,3 | - | - | - | - | - | - | 2250,0 | - | 4212,0 | 4900,0 | 217,8 | 116,3 || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| 1.3 | На осуществление | 19656,5 | 2650,0 | 4862,8 | 4910,7 | 25,0 | 101,0 | 1500,0 | 646,0 | 440,8 | 488,3 | 32,6 | 110,8 | 18156,5 | 2004,0 | 4422,0 | 4422,4 | 24,4 | 100,0 || | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 1500,0 | 646,0 | 440,8 | 488,3 | 32,6 | 110,8 | 1500,0 | 646,0 | 440,8 | 488,3 | 32,6 | 110,8 | - | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 2756,5 | 2004,0 | 2422,0 | 2451,4 | 88,9 | 101,2 | - | - | - | - | - | - | 2756,5 | 2004,0 | 2422,0 | 2451,4 | 88,9 | 101,2 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 5400,0 | - | 2000,0 | 1971,0 | 36,5 | 98,6 | - | - | - | - | - | - | 5400,0 | - | 2000,0 | 1971,0 | 36,5 | 98,6 || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 10000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————|———————|———————|————————|—————————|————————|—————————|————————|———————|———————| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (1998 год)|—————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Показатель | Всего | В том числе || п/п | | | || | |—————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| | | Потреб- | Предус-| Фактически | Собственные средства | Средства областного бюджета || | | ность | мотрено| | ГП "Мособлэлектротранс" | || | | пред- | бюдже- | | | || | | приятия | том | | | || | | | |————————|————————————————| | || | | | | в тыс. | в процентах | | || | | | | руб. | | | || | | | | | |————————|————————|—————————————————————————|—————————|————————|————————————————————————|| | | | | | | Прогноз| Предус-| Фактически | Потреб- | Предус-| Фактически || | | | | | | пред- | мотрено| | ность | мотрено| || | | | | | | приятия| бюдже- | | пред- | бюдже- | || | | | | | | | том | | приятия | том | || | | | | |———————|————————| | | | | | || | | | | | к пот-| к плану| | | | | | || | | | | | реб- | | | | | | | || | | | | | ности | | | | | | | || | | | | | | | | |————————|————————————————| | |————————|———————————————|| | | | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | в тыс. | в процентах || | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | || | | | | | | | | | |———————|————————| | | |———————|———————|| | | | | | | | | | | к | к плану| | | | к | к || | | | | | | | | | | прог- | | | | | прог- | плану || | | | | | | | | | | нозу | | | | | нозу | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1. | Общий объем финанси- | 95320,0 | 58040,5| 49466,0| 51,9 | 85,2 | 8300,0 | 10752,2| 11828,1| 142,5 | 110,0 | 87020,0 | 47288,3| 37637,9| 43,3 | 79,6 || | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 8300,0 | 10752,2| 11828,1| 142,5 | 110,0 | 8300,0 | 10752,2| 11828,1| 142,5 | 110,0 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на покры- | 45620,0 | 42452,4| 33837,9| 74,2 | 79,7 | - | - | - | - | - | 45620,0 | 42452,4| 33837,9| 74,2 | 79,7 || | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | || | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | || | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | || | производственного | | | | | | | | | | | | | | | || | и социального | | | | | | | | | | | | | | | || | развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 16400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 23,2 | 78,6 | - | - | - | - | - | 16400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 23,2 | 78,6 || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | || | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 25000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000,0 | - | - | - | - || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | || | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | || | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | || | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | || | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.1 | На осуществление | 68063,0 | 46441,8| 41591,2| 61,1 | 89,6 | 6600,0 | 8710,5 | 9583,2 | 145,2 | 110,0 | 61463,0 | 37731,3| 32008,0| 52,1 | 84,8 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | || | - доходы от перевозки | 6600,0 | 8710,5 | 9583,2 | 145,2 | 110,0 | 6600,0 | 8710,5 | 9583,2 | 145,2 | 110,0 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 36063,0 | 32895,4| 28208,0| 78,2 | 85,8 | - | - | - | - | - | 36063,0 | 32895,4| 28208,0| 78,2 | 85,8 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 10400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 36,5 | 78,6 | - | - | - | - | - | 10400,0 | 4835,9 | 3800,0 | 36,5 | 78,6 || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | строительство | | | | | | | | | | | | | | | || | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | || | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | || | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.2 | На осуществление | 9735,0 | 5835,0 | 3356,2 | 34,5 | 57,5 | 620,0 | 620,0 | 587,6 | 94,8 | 94,8 | 9115,0 | 5215,0 | 2768,6 | 30,4 | 53,1 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 620,0 | 620,0 | 587,6 | 94,8 | 94,8 | 620,0 | 620,0 | 587,6 | 94,8 | 94,8 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 5215,0 | 5215,0 | 2768,6 | 53,1 | 53,1 | - | - | - | - | - | 5215,0 | 5215,0 | 2768,6 | 53,1 | 53,1 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 3900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.3 | На осуществление | 12522,0 | 5763,7 | 4518,6 | 36,1 | 78,4 | 1080,0 | 1421,7 | 1657,3 | 153,5 | 116,6 | 11442,0 | 4342,0 | 2861,3 | 25,0 | 65,9 || | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | || | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 1080,0 | 1421,7 | 1657,3 | 153,5 | 116,6 | 1080,0 | 1421,7 | 1657,3 | 153,5 | 116,6 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 4342,0 | 4342,0 | 2861,3 | 65,9 | 65,9 | - | - | - | - | - | 4342,0 | 4342,0 | 2861,3 | 65,9 | 65,9 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 2100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | || | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | || | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (1999 год)|—————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Показатель | Всего | В том числе || п/п | | | || | |—————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| | | Потреб- | Предус-| Фактически | Собственные средства | Средства областного бюджета || | | ность | мотрено| | ГП "Мособлэлектротранс" | || | | пред- | бюдже- | | | || | | приятия | том | | | || | | | |————————|————————————————| | || | | | | в тыс. | в процентах | | || | | | | руб. | | | || | | | | | |————————|————————|—————————————————————————|—————————|————————|————————————————————————|| | | | | | | Прогноз| Предус-| Фактически | Потреб- | Предус-| Фактически || | | | | | | пред- | мотрено| | ность | мотрено| || | | | | | | приятия| бюдже- | | пред- | бюдже- | || | | | | | | | том | | приятия | том | || | | | | |———————|————————| | | | | | || | | | | | к пот-| к плану| | | | | | || | | | | | реб- | | | | | | | || | | | | | ности | | | | | | | || | | | | | | | | |————————|————————————————| | |————————|———————————————|| | | | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | в тыс. | в процентах || | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | || | | | | | | | | | |———————|————————| | | |———————|———————|| | | | | | | | | | | к | к плану| | | | к | к || | | | | | | | | | | прог- | | | | | прог- | плану || | | | | | | | | | | нозу | | | | | нозу | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1. | Общий объем финанси- | 225040,2| 63824,3| 39381,3| 17,5 | 61,7 | 12625,0| 12125,0| 15635,4| 121,6 | 129,0 | 212415,2| 51699,3| 23745,9| 11,2 | 45,9 || | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 12625,0 | 12125,0| 15635,4| 121,6 | 129,0 | 12625,0| 12125,0| 15635,4| 121,6 | 129,0 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на покры- | 89415,2 | 44099,3| 23745,9| 26,6 | 53,8 | - | - | - | - | - | 89415,2 | 44099,3| 23745,9| 26,6 | 53,8 || | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | || | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | || | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | || | производственного | | | | | | | | | | | | | | | || | и социального | | | | | | | | | | | | | | | || | развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 91000,0 | 7600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91000,0 | 7600,0 | - | - | - || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | || | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 32000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32000,0 | - | - | - | - || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | || | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | || | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | || | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | || | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.1 | На осуществление | 160343,2| 43336,3| 32046,2| 24,6 | 73,9 | 9205,0 | 8843,0 | 12096,6| 131,4 | 136,8 | 151138,2| 34493,3| 19949,6| 16,5 | 57,8 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | || | - доходы от перевозки | 9205,0 | 8843,0 | 12096,6| 131,4 | 136,8 | 9205,0 | 8843,0 | 12096,6| 131,4 | 136,8 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 69938,2 | 34493,3| 19949,6| 28,5 | 57,8 | - | - | - | - | - | 69938,2 | 34493,3| 19949,6| 28,5 | 57,8 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 51200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51200,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 30000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | строительство | | | | | | | | | | | | | | | || | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | || | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | || | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.2 | На осуществление | 23847,1 | 10500,0| 3231,9 | 13,6 | 30,8 | 970,0 | 930,0 | 829,8 | 85,5 | 89,2 | 22877,1 | 9570,0 | 2402,1 | 10,5 | 25,1 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 970,0 | 930,0 | 829,8 | 85,5 | 89,2 | 970,0 | 930,0 | 829,8 | 85,5 | 89,2 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 10077,1 | 4970,0 | 2402,1 | 23,8 | 48,3 | - | - | - | - | - | 10077,1 | 4970,0 | 2402,1 | 23,8 | 48,3 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 12800,0 | 4600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12800,0 | 4600,0 | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.3 | На осуществление | 22849,9 | 6988,0 | 4103,2 | 19,7 | 58,7 | 2450,0 | 2352,0 | 2709,0 | 110,6 | 115,2 | 20399,9 | 4636,0 | 1394,2 | 7,6 | 30,1 || | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | || | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 2450,0 | 2352,0 | 2709,0 | 110,6 | 115,2 | 2450,0 | 2352,0 | 2709,0 | 110,6 | 115,2 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 9399,9 | 4636,0 | 1394,2 | 14,8 | 30,1 | - | - | - | - | - | 9399,9 | 4636,0 | 1394,2 | 14,8 | 30,1 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 9000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | || | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | || | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (2000 год)|—————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Показатель | Всего | В том числе || п/п | | | || | |—————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| | | Потреб- | Предус-| Фактически | Собственные средства | Средства областного бюджета || | | ность | мотрено| | ГП "Мособлэлектротранс" | || | | пред- | бюдже- | | | || | | приятия | том | | | || | | | |————————|————————————————| | || | | | | в тыс. | в процентах | | || | | | | руб. | | | || | | | | | |————————|————————|—————————————————————————|—————————|————————|————————————————————————|| | | | | | | Прогноз| Предус-| Фактически | Потреб- | Предус-| Фактически || | | | | | | пред- | мотрено| | ность | мотрено| || | | | | | | приятия| бюдже- | | пред- | бюдже- | || | | | | | | | том | | приятия | том | || | | | | |———————|————————| | | | | | || | | | | | к пот-| к плану| | | | | | || | | | | | реб- | | | | | | | || | | | | | ности | | | | | | | || | | | | | | | | |————————|————————————————| | |————————|———————————————|| | | | | | | | | | в тыс. | в процентах | | | в тыс. | в процентах || | | | | | | | | | руб. | | | | руб. | || | | | | | | | | | |———————|————————| | | |———————|———————|| | | | | | | | | | | к | к плану| | | | к | к || | | | | | | | | | | прог- | | | | | прог- | плану || | | | | | | | | | | нозу | | | | | нозу | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1. | Общий объем финанси- | 229886,4| 44275,0| 46807,2| 20,4 | 105,7 | 24275,0| 24275,0| 26807,2| 110,4 | 110,4 | 205611,4| 20000,0| 20000,0| 9,7 | 100,0 || | рования Программы, | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 24275,0 | 24275,0| 26807,2| 110,4 | 110,4 | 24275,0| 24275,0| 26807,2| 110,4 | 110,4 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на покры- | 82586,6 | 20000,0| 20000,0| 24,2 | 100,0 | - | - | - | - | - | 82586,6 | 20000,0| 20000,0| 24,2 | 100,0 || | тие убытков от пас- | | | | | | | | | | | | | | | || | сажирских перевозок | | | | | | | | | | | | | | | || | и мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | || | производственного | | | | | | | | | | | | | | | || | и социального | | | | | | | | | | | | | | | || | развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 82000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82000,0 | - | - | - | - || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | || | на приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 41024,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41024,8 | - | - | - | - || | инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | || | на развитие город- | | | | | | | | | | | | | | | || | ского электричес- | | | | | | | | | | | | | | | || | кого транспорта | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | Из общего объема | | | | | | | | | | | | | | | || | финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.1 | На осуществление | 215694,2| 39494,0| 42242,2| 19,6 | 107,0 | 23000,0| 23000,0| 25678,5| 111,6 | 111,6 | 192694,2| 16494,0| 16563,7| 8,6 | 100,4 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Коломне, всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | Из них: | | | | | | | | | | | | | | | || | - доходы от перевозки | 23000,0 | 23000,0| 25678,5| 111,6 | 111,6 | 23000,0| 23000,0| 25678,5| 111,6 | 111,6 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 69669,4 | 16494,0| 16563,7| 23,8 | 100,4 | - | - | - | - | - | 69669,4 | 16494,0| 16563,7| 23,8 | 100,4 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 82000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82000,0 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | 41024,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41024,8 | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | строительство | | | | | | | | | | | | | | | || | 2-й очереди | | | | | | | | | | | | | | | || | трамвайной линии | | | | | | | | | | | | | | | || | в мкр. "Колычево" | | | | | | | | | | | | | | | || | г. Коломны | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.2 | На осуществление | 14192,2 | 4781,0 | 4565,0 | 32,2 | 95,5 | 1275,0 | 1275,0 | 1128,7 | 88,5 | 88,5 | 12917,2 | 3506,0 | 3436,3 | 26,6 | 98,0 || | перевозок трамваями | | | | | | | | | | | | | | | || | в г. Ногинске, всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | 1275,0 | 1275,0 | 1128,7 | 88,5 | 88,5 | 1275,0 | 1275,0 | 1128,7 | 88,5 | 88,5 | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | 12917,2 | 3506,0 | 3436,3 | 26,6 | 98,0 | - | - | - | - | - | 12917,2 | 3506,0 | 3436,3 | 26,6 | 98,0 || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| 1.3 | На осуществление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || | перевозок троллейбу- | | | | | | | | | | | | | | | || | сами в г. Химки, | | | | | | | | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - доходы от перевозки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - субсидии на пок- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || | рытие убытков | | | | | | | | | | | | | | | || | от пассажирских | | | | | | | | | | | | | | | || | перевозок и меро- | | | | | | | | | | | | | | | || | приятия производ- | | | | | | | | | | | | | | | || | ственного и соци- | | | | | | | | | | | | | | | || | ального развития | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | приобретение под- | | | | | | | | | | | | | | | || | вижного состава | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————|| | - государственные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - || | инвестиции на | | | | | | | | | | | | | | | || | завершение строи- | | | | | | | | | | | | | | | || | тельства троллей- | | | | | | | | | | | | | | | || | бусного депо | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|—————————|————————|————————|———————|———————| Приложение 4 к Итоговому отчету ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————|| N | Наименование мероприятия | Един. | Предус- | Факти- | Процент || п/п| | измер. | мотрено | чески | выпол- || | | | програм-| испол- | нения || | | | мой | нено | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————|| 1. | Приобретение трамвайных | ед. | 6 | 6 | 100,0 || | вагонов взамен подлежащих | | | | || | списанию в результате | | | | || | 100% износа | | | | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————|| 2. | Капитальный ремонт | ед. | 15 | 15 | 100,0 || | трамвайных вагонов | | | | || | (собственными силами) | | | | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————|| 3. | Капитальный ремонт | м | 1800 | 2113 | 117,4 || | трамвайных путей | | | | || | (собственными силами) | | | | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————|| 4. | Замена контактного провода | м | 5000 | 5000 | 100,0 || | взамен изношенного | | | | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|—————————|| 5. | Своевременное и качествен- | - | Выполнено || | ное проведение текущего | | || | ремонта и технического | | || | обслуживания подвижного | | || | состава, трамвайного пути | | || | и энергохозяйства | | ||————|——————————————————————————————|————————|————————————————————————————|| 6. | Выполнение мероприятий | - | Выполнено || | по подготовке предприятия | | || | к работе в осенне - зимний | | || | период | | ||————|——————————————————————————————|————————|————————————————————————————|| 7. | Своевременное проведение | - | Выполнено || | работ по подготовке | | || | к весеннему паводку | | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|| 8. | Приобретение специального | ед. | 7 | 26 | 371,4 || | подвижного состава, машин | | | | || | и механизмов | | | | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|| 9. | Выделение ассигнований | млн. | 41866,4 | 40112,6 | 95,8 || | из областного бюджета | руб. | | | ||————|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————| Приложение 5 к Итоговому отчету ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ--------TT------------------------------------------------TT------------------TT--------------TT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мм||N ||Наименование показателей||Ед. изм. ||Отчет || 1997 год ||||п/п|| || ||1996г.++------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------++|| || || || ||Предусмотрено программой ||Фактически исполнено||Процент выполнения |||| || || ||++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++|| || || || ||Всего||В том числе ||Всего||В том числе ||Всего||В томчисле |||| || || || || ++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++|| || || || || ||Коломна||Ногинск||Химки||||Коломна||Ногинск||Химки|| ||Коломна||Ногинск||Химки||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||1. ||Перевозка пассажиров, ||млн. чел.|| 47,0|| 50,8|| 46,0||2,5|| 2,3|| 50,5|| 47,2|| 2,2|| 1,1|| 99,4|| 102,6|| 88,0|| 47,8|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || <*> ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||млн. чел.|| 47,0|| 48,5|| 46,0|| 2,5|| - || 49,4||47,2|| 2,2|| - ||101,9|| 102,6|| 88,0|| - |||| ||- троллейбус ||млн. чел.|| - || 2,3|| - || - || 2,3|| 1,1|| -|| - || 1,1|| 47,8|| - || - || 47,8|||| || || || || || || || || || || || || || || || <*> ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||2. ||Вагоно(машино) - часы, ||тыс. ч || 278,0||276,9|| 236,5||25,1|| 15,3||275,9|| 246,7|| 19,1|| 10,1|| 99,6|| 104,3|| 76,1||66,0|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || <*> ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||тыс. ч || 278,0||261,6|| 236,5|| 25,1|| - ||265,8||246,7|| 19,1|| - ||101,6|| 104,3|| 76,1|| - |||| ||- троллейбус ||тыс. ч || - || 15,3|| - || - || 15,3|| 10,1|| -|| - || 10,1|| 66,0|| - || - || 66,0|||| || || || || || || || || || || || || || || || <*> ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||3. ||Среднесуточный выпуск, ||ед. || 62,8|| 66,1|| 54,1|| 7,0||5,0|| 64,8|| 55,3|| 5,1|| 4,4|| 98,0|| 102,2|| 72,9|| 88,0|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || <*> ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 62,8|| 61,1|| 54,1|| 7,0|| - || 60,4||55,3|| 5,1|| - || 98,9|| 102,2|| 72,9|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || - || 5,0|| - || - || 5,0|| 4,4|| - || -|| 4,4|| 88,0|| - || - || 88,0|||| || || || || || || || || || || || || || || || <*> ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||4. ||Количество маршрутов, ||ед. || 10 || 11 || 9 || 1 || 1 || 11|| 9 || 1 || 1 ||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 10 || 9 || 1 || - || 10 || 9 || 1 || -||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || - || 1 || - || - || 1 || 1 || - || - || 1||100,0|| - || - ||100,0||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||5. ||Протяженность линий ||км || 127,3||128,3|| 105,2|| 13,9||9,2||127,3|| 105,2|| 13,9|| 8,2|| 99,2|| 100,0|| 100,0|| 89,1|||| ||(маршрутной сети), || || || || || || || || || || || || || ||<*> |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||км || 119,1||119,1|| 105,2|| 13,9|| - ||119,1||105,2|| 13,9|| - ||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||км || - || 9,2|| - || - || 9,2|| 8,2|| - || - ||8,2|| 89,1|| - || - || 89,1|||| || || || || || || || || || || || || || || || <*> ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||6. ||Регулярность движения: || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||- трамвай || % || 91,5|| 85,0|| 85,0|| 85,0|| - || 91,5||95,2|| 44,2|| - || - || - || - || - |||| ||- троллейбус || % || - || 90,0|| - || - || 90,0|| 98,4|| - || -|| 98,4|| - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||7. ||Приобретение подвижного ||ед. || 6 || 6 || 5 || 1 || - || 12|| 6 || 3 || 3 ||200,0|| 120,0|| 300,0|| - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || - || 6 || 5 || 1 || - || 9 || 6 || 3 || -||150,0|| 120,0|| 300,0|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || 6 || - || - || - || - || 3 || - || - || 3|| - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||8. ||Ввод подвижного состава,||ед. || 40 || 6 || 5 || 1 || - || 10|| 6 || - || 4 ||166,7|| 120,0|| - || - |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 30 || 6 || 5 || 1 || - || 6 || 6 || - || -||100,0|| 120,0|| - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || 10 || - || - || - || - || 4 || - || - ||4 || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||9. ||Списание подвижного ||ед. || 5 || 9 || 6 || 3 || - || 6 || 4|| 2 || - || 66,7|| 66,7|| 66,7|| - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 5 || 9 || 6 || 3 || - || 6 || 4 || 2 || - ||66,7|| 66,7|| 66,7|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - ||LL------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++------------ -------------------------------- <*> Невыполнение прогнозируемых показателей работы связано сограниченностью выделения средств на завершение строительстваХимкинского троллейбусного предприятия. Пуск в постояннуюэксплуатацию стал возможен только в апреле 1999 г.--------TT------------------------------------------------TT------------------TT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мм||N ||Наименование показателей||Ед. изм. || 1998 год ||||п/п|| ||++----------------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------++|| || || || Прогноз || || |||| || ||++--------------TT------------------------------------------------------++Факт || Процент выполнения |||| || || ||Перво- || Уточненный || || |||| || ||||началь-++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++|| || || ||ный ||Всего||В том числе ||Всего||В том числе ||Всего||Втом числе |||| || || || || ++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++|| || || || || ||Коломна||Ногинск||Химки||||Коломна||Ногинск||Химки|| ||Коломна||Ногинск||Химки||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||1. ||Перевозка пассажиров, ||млн. чел.|| 88,0|| 52,3|| 47,3||2,4|| 2,6|| 55,0|| 49,7|| 2,4|| 2,9||105,2|| 105,1|| 100,0||111,5|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||млн. чел.|| 49,0|| 49,7|| 47,3|| 2,4|| - || 52,1||49,7|| 2,4|| - ||104,8|| 105,1|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||млн. чел.|| 39,5|| 2,6|| - || - || 2,6|| 2,9|| -|| - || 2,9||111,5|| - || - ||111,5||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||2. ||Вагоно(машино) - часы, ||тыс. ч || 519,3||306,2|| 250,8||35,0|| 20,4||303,4|| 255,3|| 25,7|| 22,4|| 99,1|| 101,8||73,4||109,8|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||тыс. ч || 299,3||285,8|| 250,8|| 35,0|| - ||281,0||255,3|| 25,7|| - || 98,3|| 101,8|| 73,4|| - |||| ||- троллейбус ||тыс. ч || 220,2|| 20,4|| - || - || 20,4|| 22,4||- || - || 22,4||109,8|| - || - ||109,8|||| || || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||3. ||Среднесуточный выпуск, ||ед. || 114,0|| 72,0|| 58,0|| 8,0||6,0|| 73,4|| 60,6|| 6,6|| 6,2||101,9|| 104,5|| 82,5||103,3|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 70,0|| 66,0|| 58,0|| 8,0|| - || 67,2||60,6|| 6,6|| - ||101,8|| 104,5|| 82,5|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || 44,0|| 6,0|| - || - || 6,0|| 6,2|| - || -|| 6,2||103,3|| - || - ||103,3||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||4. ||Количество маршрутов - ||ед. || 13 || 11 || 9 || 1 || 1 || 11|| 9 || 1 || 1 ||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 10 || 9 || 1 || - || 10 || 9 || 1 || -||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || 3 || 1 || - || - || 1 || 1 || - || - || 1||100,0|| - || - ||100,0||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||5. ||Протяженность линий ||км || 142,4||127,3|| 105,2|| 13,9||8,2||127,3|| 105,2|| 13,9|| 8,2||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|||| ||(маршрутной сети), || || || || || || || || || || || || || || |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||км || 119,1||119,1|| 105,2|| 13,9|| - ||119,1||105,2|| 13,9|| - ||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||км || 23,3|| 8,2|| - || - || 8,2|| 8,2|| - || -|| 8,2||100,0|| - || - ||100,0||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||6. ||Регулярность движения: || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||- трамвай || % || 85,0|| 85,0|| 85,0|| 85,0|| - || 94,0||97,3|| 58,9|| - || - || - || - || - |||| ||- троллейбус || % || 90,0|| 90,0|| - || - || 90,0|| 98,7|| - ||- || 98,7|| - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||7. ||Приобретение подвижного ||ед. || 75 || 2 || 2 || - || - || 2|| 2 || - || - ||100,0|| 100,0|| - || - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 2 || 2 || - || - || 2 || 2 || - || -||100,0|| 100,0|| - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || 65 || - || - || - || - || - || - || - ||- || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||8. ||Ввод подвижного состава,||ед. || 75 || 14 || 9 || 2 || 3 ||13 || 8 || 2 || 3 || 92,9|| 88,9|| 100,0||100,0|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 11 || 9 || 2 || - || 10 || 8 || 2 || -|| 90,9|| 88,9|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || 65 || 3 || - || - || 3 || 3 || - || - ||3 ||100,0|| - || - ||100,0||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||9. ||Списание подвижного ||ед. || 10 || 11 || 9 || 2 || - || 12 ||8 || 4 || - ||109,1|| 88,9|| 200,0|| - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 11 || 9 || 2 || - || 12 || 8 || 4 || -||109,1|| 88,9|| 200,0|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - ||LL------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++--------------------TT------------------------------------------------TT------------------TT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мм||N ||Наименование показателей||Ед. изм. || 1999 год ||||п/п|| ||++----------------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------++|| || || || Прогноз || || |||| || ||++--------------TT------------------------------------------------------++Факт || Процент выполнения |||| || || ||Перво- || Уточненный || || |||| || ||||началь-++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++|| || || ||ный ||Всего||В том числе ||Всего||В том числе ||Всего||Втом числе |||| || || || || ++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++|| || || || || ||Коломна||Ногинск||Химки||||Коломна||Ногинск||Химки|| ||Коломна||Ногинск||Химки||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||1. ||Перевозка пассажиров, ||млн. чел.|| 128,0|| 56,3|| 49,7||2,4|| 4,2|| 59,3|| 52,5|| 2,3|| 4,5||105,3|| 105,6|| 95,8||107,1|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||млн. чел.|| 49,5|| 52,1|| 49,7|| 2,4|| - || 54,8||52,5|| 2,3|| - ||105,2|| 105,6|| 95,8|| - |||| ||- троллейбус ||млн. чел.|| 78,5|| 4,2|| - || - || 4,2|| 4,5|| -|| - || 4,5||107,1|| - || - ||107,1||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||2. ||Вагоно(машино) - часы, ||тыс. ч || 760,7||310,2|| 246,7||37,7|| 25,8||300,1|| 248,4|| 24,3|| 27,4|| 96,7|| 100,7||64,5||106,2|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||тыс. ч || 320,7||284,4|| 246,7|| 37,7|| - ||272,7||248,4|| 24,3|| - || 95,9|| 100,7|| 64,5|| - |||| ||- троллейбус ||тыс. ч || 440,0|| 25,8|| - || - || 25,8|| 27,4||- || - || 27,4||106,2|| - || - ||106,2|||| || || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||3. ||Среднесуточный выпуск, ||ед. || 163,0|| 76,4|| 61,0|| 8,0||7,4|| 75,7|| 61,5|| 6,4|| 7,8|| 99,1|| 100,8|| 80,0||105,4|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 75,0|| 69,0|| 61,0|| 8,0|| - || 67,9||61,5|| 6,4|| - || 98,4|| 100,8|| 80,0|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || 88,0|| 7,4|| - || - || 7,4|| 7,8|| - || -|| 7,8||105,4|| - || - ||105,4||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||4. ||Количество маршрутов, ||ед. || 15 || 11 || 9 || 1 || 1 || 11|| 9 || 1 || 1 ||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 10 || 9 || 1 || - || 10 || 9 || 1 || -||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|||| ||- троллейбус ||ед. || 5 || 1 || - || - || 1 || 1 || - || - || 1||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||5. ||Протяженность линий ||км || 158,0||127,3|| 105,2|| 13,9||8,2||127,3|| 105,2|| 13,9|| 8,2||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|||| ||(маршрутной сети), || || || || || || || || || || || || || || |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||км || 119,1||119,1|| 105,2|| 13,9|| - ||119,1||105,2|| 13,9|| - ||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0|||| ||- троллейбус ||км || 38,9|| 8,2|| - || - || 8,2|| 8,2|| - || -|| 8,2||100,0|| 100,0|| 100,0||100,0||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||6. ||Регулярность движения: || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||- трамвай || % || 85,0|| 91,0|| 93,0|| 85,0|| - || 93,6||97,3|| 58,4|| - || - || - || - || - |||| ||- троллейбус || % || 90,0|| 95,0|| - || - || 95,0|| 97,9|| - ||- || 97,9|| - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||7. ||Приобретение подвижного ||ед. || 70 || 2 || - || 2 || - || -|| - || - || - || - || - || - || - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 2 || - || 2 || - || - || - || - || -|| - || - || - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || 60 || - || - || - || - || - || - || - ||- || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||8. ||Ввод подвижного состава,||ед. || 70 || 4 || - || 2 || 2 || 2|| 1 || - || 1 || 50,0|| - || - || 50,0|||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 2 || - || 2 || - || 1 || 1 || - || -|| 50,0|| - || - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || 60 || 2 || - || - || 2 || 1 || - || - ||1 || 50,0|| - || - || 50,0||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||9. ||Списание подвижного ||ед. || 10 || 2 || - || 2 || - || 1 || 1|| - || - || 50,0|| - || - || - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 2 || - || 2 || - || 1 || 1 || - || -|| 50,0|| - || - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - ||LL------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++--------------------TT------------------------------------------------TT------------------TT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------мм||N ||Наименование показателей||Ед. изм. || 2000 год ||||п/п|| ||++----------------------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------TT------------------------------------------------------++|| || || || Прогноз || || |||| || ||++--------------TT------------------------------------------------------++Факт || Процент выполнения |||| || || ||Перво- || Уточненный || || |||| || ||||началь-++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++----------TT------------------------------------------++|| || || ||ный ||Всего||В том числе ||Всего||В том числе ||Всего||Втом числе |||| || || || || ++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++++--------------TT--------------TT----------++|| || || || || ||Коломна||Ногинск||Химки||||Коломна||Ногинск||Химки|| ||Коломна||Ногинск||Химки||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||1. ||Перевозка пассажиров, ||млн. чел.|| 167,5|| 53,3|| 50,9||2,4|| - || 55,6|| 53,3|| 2,3|| - ||104,3|| 104,7|| 95,8|| - |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||млн. чел.|| 50,0|| 53,3|| 50,9|| 2,4|| - || 55,6||53,3|| 2,3|| - ||104,3|| 104,7|| 95,8|| - |||| ||- троллейбус ||млн. чел.|| 117,5|| - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||2. ||Вагоно(машино) - часы, ||тыс. ч || 1011,4||281,9|| 244,1||37,8|| - ||263,9|| 244,2|| 19,7|| - || 93,6|| 100,0|| 52,1|| - |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||тыс. ч || 351,4||281,9|| 244,1|| 37,8|| - ||263,9||244,2|| 19,7|| - || 93,6|| 100,0|| 52,1|| - |||| ||- троллейбус ||тыс. ч || 660,0|| - || - || - || - || - || - ||- || - || - || - || - || - |||| || || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||3. ||Среднесуточный выпуск, ||ед. || 212,0|| 66,4|| 58,4|| 8,0|| -|| 64,1|| 58,6|| 5,5|| - || 96,5|| 100,3|| 68,8|| - |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 80,0|| 66,4|| 58,4|| 8,0|| - || 64,1||58,6|| 5,5|| - || 96,5|| 100,3|| 68,8|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || 132,0|| - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||4. ||Количество маршрутов, ||ед. || 16 || 10 || 9 || 1 || - || 10|| 9 || 1 || - ||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || 10 || 9 || 1 || - || 10 || 9 || 1 || -||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||ед. || 6 || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||5. ||Протяженность линий ||км || 168,9||119,1|| 105,2|| 13,9|| -||119,1|| 105,2|| 13,9|| - ||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||(маршрутной сети), || || || || || || || || || || || || || || |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||км || 119,1||119,1|| 105,2|| 13,9|| - ||119,1||105,2|| 13,9|| - ||100,0|| 100,0|| 100,0|| - |||| ||- троллейбус ||км || 49,8|| - || - || - || - || - || - || - ||- || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||6. ||Регулярность движения: || || || || || || || || || || || || |||| |||| ||- трамвай || % || 85,0|| 90,0|| 93,0|| 85,0|| - || 90,9||95,4|| 47,5|| - || - || - || - || - |||| ||- троллейбус || % || 90,0|| - || - || - || - || - || - || - ||- || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||7. ||Приобретение подвижного ||ед. || 60 || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || 50 || - || - || - || - || - || - || - ||- || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||8. ||Ввод подвижного состава,||ед. || 60 || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - |||| ||всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || 50 || - || - || - || - || - || - || - ||- || - || - || - || - ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++||9. ||Списание подвижного ||ед. || 10 || - || - || - || - || 1 || 1|| - || - || - || - || - || - |||| ||состава, всего || || || || || || || || || || || || || || ||++------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++|| ||В том числе: || || || || || || || || || || || || || || |||| ||- трамвай ||ед. || 10 || - || - || - || - || 1 || 1 || - || -|| - || - || - || - |||| ||- троллейбус ||ед. || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - ||LL------++------------------------------------------------++------------------++--------------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++----------++----------++--------------++--------------++------------