Решение Совета депутатов городского округа Краснознаменск от 13.04.2010 № 158/8
Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации целевых программ в городском округе Краснознаменск Московской области
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОЗНАМЕНСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2010 г. N 158/8
Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации целевых
программ в городском округе Краснознаменск Московской области
(В редакции решений Совета депутатов городского округа
Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4,
от 30.03.2012 № 49/3)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах урегулирования тарифов организаций
коммунального комплекса", Законом Российской Федерации от 14.07.1992
N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании",
постановлением Правительства РФ от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении
Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов
закрытых административно-территориальных образований, связанных с
особым режимом безопасного функционирования", статьями 24, 85 Устава
городского округа Краснознаменск Московской области Совет депутатов
городского округа Краснознаменск Московской области
решил:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и реализации
целевых программ в городском округе Краснознаменск Московской
области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической
городской газете "Новости Краснознаменска" и разместить на
официальном сайте городского округа Краснознаменск (адрес сайта:
http://www.krasnoznamensk.com).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутатов В.Н. Зюзенкова, Н.А. Маслова, А.Н. Лобова.
Глава
городского округа А.В. Николаев 14.04.2010
Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Краснознаменск
Московской области
от 13 апреля 2010 г. N 158/8
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции решений Совета депутатов городского округа
Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4,
от 30.03.2012 № 49/3)
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализации целевых программ в
городском округе Краснознаменск Московской области (далее - Порядок)
определяет процедуру разработки и реализации среднесрочных целевых
программ.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения:
Комплексная программа социально-экономического развития -
комплекс мероприятий, разработанный, увязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задач
социально-экономического развития городского округа Краснознаменск,
обеспечивающий координацию деятельности органов местного
самоуправления во исполнение постановления Правительства РФ N 232 от
18.04.2005 "Об утверждении Правил компенсации дополнительных
расходов и (или) потерь бюджетов закрытых
административно-территориальных образований, связанных с особым
режимом безопасного функционирования" (с изменениями и дополнениями)
(далее - Комплексная программа).
Среднесрочная целевая программа - комплекс мероприятий,
направленных на осуществление бюджетного планирования муниципальной
политики, обеспечение достижения целей и задач
социально-экономического развития, повышение результативности
расходов местного бюджета на срок от трех до пяти лет.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ могут разрабатываться
долгосрочные целевые программы (подпрограммы) и ведомственные
целевые программы, которые реализуются за счет средств местного
бюджета. Решение о разработке долгосрочных и ведомственных целевых
программ принимается руководителем администрации городского округа
Краснознаменск. Порядок их разработки и реализации утверждается
постановлением администрации городского округа Краснознаменск.
Долгосрочная целевая программа (подпрограмма) - комплекс
мероприятий, направленных на осуществление бюджетного планирования
муниципальной политики, обеспечение достижения целей и задач
социально-экономического развития, повышение результативности
расходов местного бюджета на срок не менее шести лет (далее -
Долгосрочные программы).
Ведомственная целевая программа - комплекс мероприятий,
направленных на осуществление бюджетного планирования муниципальной
политики в ведомственных сферах деятельности, обеспечение достижения
целей и задач социально-экономического развития, повышение
результативности расходов местного бюджета (далее - Ведомственная
программа). Ведомственные программы разрабатываются на срок до
одного года.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по
развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами
местного самоуправления для организации коммунального комплекса
программа финансирования строительства и (или) модернизации системы
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации
(захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее -
инвестиционная программа).
Проект инвестиционной программы и расчет финансовых
потребностей, необходимых для реализации данной программы,
разрабатывается организацией коммунального комплекса в соответствии
с требованиями Федерального закона N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об
основах урегулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
(с изменениями и дополнениями).
1.3. В целях определения процедуры разработки и реализации
программ в настоящем Порядке используются следующие термины:
Заказчиком Комплексной и среднесрочной программ является Совет
депутатов городского округа Краснознаменск.
Разработчик программы - администрация городского округа
Краснознаменск или ее структурные подразделения, или определяемый
заказчиком программы нормативно-правовым актом органа местного
самоуправления хозяйствующий субъект.
Ответственным за выполнение мероприятия программы может быть
администрация городского округа Краснознаменск или ее структурные
подразделения, муниципальное и (или) автономное учреждения
городского округа (далее - ответственный за выполнение мероприятия
программы).
Исполнитель мероприятий программы - администрация городского
округа Краснознаменск или ее структурные подразделения,
подразделения администрации, муниципальное и (или) автономное
учреждения городского округа, осуществляющие реализацию мероприятий
утвержденной программы в соответствии с планируемыми количественными
и качественными показатели эффективности реализации программы за
счет предусмотренных на данные цели ресурсов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
утверждается решением Совета депутатов городского округа
Краснознаменск Московской области на очередной финансовый год или
соответствующий период.
Мероприятия одной программы не могут дублировать мероприятия
других программ.
2. Формирование и утверждение среднесрочной целевой программы
2.1. Администрация и ее структурные подразделения - инициаторы
разработки среднесрочных целевых программ (далее - Программ)
представляют обоснованные предложения о программно-целевом варианте
решения проблемы в Комитет по экономике администрации городского
округа Краснознаменск для подготовки заключения о целесообразности
применения программно-целевым методом в данном вопросе.
Комитет по экономике администрации городского округа
Краснознаменск в течение 10 рабочих дней со дня представления
Предложений о разработке Программ обеспечивает подготовку указанного
заключения.
(Пункт в редакции Решения Совета депутатов городского округа
Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4)
2.2. На основании обоснования инициатора и заключения Комитета по
экономике администрации городского округа Краснознаменск
руководитель администрации городского округа Краснознаменск имеет
право вынести на Совет депутатов городского округа Краснознаменск
предложение о принятии решения о разработке Программы, которое
включает в себя:
а) название, цели и задачи Программы;
б) разработчик Программы;
в) сроки разработки Программы;
г) финансовые ресурсы для разработки проекта Программы (в
случае необходимости).
(Пункт в редакции Решения Совета депутатов городского округа
Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4)
2.3. Программа должна содержать:
а) паспорт Программы, оформленный по форме согласно приложению
N 1 к настоящему Порядку;
б) характеристику проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз
развития ситуации с учетом реализации Программы;
в) сведения о заказчике (координаторе) Программы, ее
исполнителях или о порядке их определения, сведения о разработчике
Программы;
г) конкретные цели и задачи, характеризующиеся такими
показателями, как:
- достижимость (потенциальная достижимость);
- измеряемость (возможность проверки достижения плановых
показателей эффективности реализации Программы);
- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки
достижения цели и этапы реализации Программы);
д) перечень программных мероприятий в качестве приложения к
Программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
е) планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации мероприятий Программы, выраженные через
систему показателей, соответствующих целям и задачам Программы,
указываемые по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
ж) условия предоставления и расчет субсидий на софинансирование
программных мероприятий, если предоставление субсидий предусмотрено
Программой;
з) сведения о ресурсном обеспечении Программы с указанием
объемов, источников и способов финансирования (всего и в том числе
по годам реализации);
и) описание порядка взаимодействия исполнителя мероприятия
Программы, ответственного за выполнение мероприятия Программы и
заказчика Программы;
к) состав, форму и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы.
2.4. Во исполнение решения Совета депутатов администрация
городского округа Краснознаменск Московской области издает
распоряжение об установлении разработчиков и сроков разработки
программ. Разработчик программы в течение 3 недель со дня подписания
распоряжения администрации представляет проект программы,
согласованный
с заместителем руководителя администрации, курирующим
соответствующее направление, в Комитет по экономике и Финансовое
управление для подготовки заключения. (В редакции Решения Совета
депутатов городского округа Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4)
2.5. Комитет по экономике в течение десяти рабочих дней со дня
представления проекта программы подготавливает и направляет
разработчику программы заключение на представленный проект программы
по вопросам:
- соответствия целей и задач программы целям
социально-экономического развития городского округа на очередной
финансовый год и плановый период;
- соответствия мероприятий программы заявленным целям и
задачам;
- обоснованности и системности программных мероприятий, сроков
их реализации;
- наличия количественных и качественных показателей,
характеризующих эффективность реализации программы, соответствия их
достижению целей и решению задач программы.
Финансовое управление в течение десяти рабочих дней со дня
представления проекта программы подготавливает и направляет
разработчику программы заключение на представленный проект программы
по вопросам:
- источников финансирования и планируемых объемов финансовых
ресурсов;
- соответствия объема принимаемых расходных обязательств
возможностям доходной части бюджета городского округа;
- соответствия направлений расходования финансовых средств
бюджетной классификации Российской Федерации.
(Пункт в редакции Решения Совета депутатов городского округа
Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4)
2.6. Комитет по экономике и Финансовое управление администрации
городского округа Краснознаменск Московской области вправе запросить
у разработчика Программы дополнительные сведения, необходимые
для подготовки заключений по предлагаемому решению поставленных
задач программно-целевым методом. (В редакции Решения Совета
депутатов городского округа Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4)
2.7. Разработчик Программы представляет проект Программы и
заключения Комитета по экономике и Финансового управления
руководителю администрации городского округа
Краснознаменск для согласования проекта. Руководитель администрации
городского округа Краснознаменск при положительном решении
представляет проект Программы в Совет депутатов городского округа
Краснознаменск для проведения публичных слушаний и утверждения или
возвращает проект разработчику на доработку. (В редакции Решения
Совета депутатов городского округа Краснознаменск
от 22.04.2011 № 68/4)
2.8. Не позднее одного месяца до дня внесения проекта о бюджете
городского округа Краснознаменск Московской области на очередной
финансовый год проект решения Совета депутатов об утверждении
Программы в установленном порядке представляется в Совет депутатов
городского округа Краснознаменск.
3. Финансирование среднесрочных целевых программ
3.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета
городского округа в объемах, установленных решением Совета депутатов
о бюджете городского округа Краснознаменск Московской области на
очередной финансовый год и за счет иных средств, привлекаемых для
реализации Программы.
Распорядителем и (или) получателем средств бюджета,
предусмотренных Программой на реализацию отдельных мероприятий,
является ответственный за выполнение мероприятий Программы.
3.2. Финансирование из бюджета городского округа Программы,
утвержденной после утверждения Советом депутатов бюджета на
очередной финансовый год, осуществляется с года, следующего за
очередным финансовым годом.
4. Внесение изменений в среднесрочную целевую программу
4.1. В Программу могут быть внесены изменения в случаях:
а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений в бюджет
городского округа; (В редакции Решения Совета депутатов городского
округа Краснознаменск от 30.03.2012 № 49/3)
б) принятия решения о списании с получателя средств в
бесспорном порядке суммы средств и (или) блокировке расходов по
выявленным направлениям нецелевого или неэффективного использования
бюджетных средств в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Московской области;
в) изменения в законодательстве, определяющем отдельные
полномочия заказчика (координатора), разработчика или исполнителя ее
отдельных мероприятий;
г) необходимости включения в Программу дополнительных
мероприятий;
д) необходимости ускорения реализации или досрочного
прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятий.
4.2. При списании в бесспорном порядке суммы средств в случае,
предусмотренном подпунктом "б" пункта 5.1 настоящего раздела,
изменение в сторону уменьшения планируемых к достижению значений
количественных показателей эффективности Программы не допускается.
4.3. Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на
очередной финансовый год осуществляется не позднее одного месяца до
дня внесения проекта решения о бюджете городского округа (ЗАТО)
Краснознаменск Московской области на очередной финансовый год в
Совет депутатов городского округа Краснознаменск Московской области.
5. Контроль и отчетность при реализации среднесрочной целевой
программы
5.1. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы
местного самоуправления.
5.2. Ежегодно до 1 апреля в Совет депутатов на утверждение
представляется отчет о реализации Программы, который должен
содержать в себе:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных
целей Программы;
- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
- общий объем фактически произведенных расходов всего и в том
числе по источникам финансирования;
- распределение бюджетных расходов по целям и задачам;
- оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского округа и
средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по
каждому программному мероприятию и в целом по Программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, -
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня,
приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам
согласно приложениям N 4 и 5 к настоящему Порядку.
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам
согласно приложениям N 6 и 7 к настоящему Порядку.
5.3. Органы муниципального финансового контроля могут
осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме
экспертизы.
6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации
среднесрочной программы
6.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации.
6.2. После завершения очередного финансового года до 1 апреля
Разработчик Программы представляет в Комитет по экономике
администрации городского округа Краснознаменск годовой отчет о
реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее
реализации по критериям:
- степень достижения заявленных результатов разработчиком
реализации Программы;
- процент отклонения достигнутых значений показателей
эффективности от плановых значений;
- динамика показателей эффективности реализации Программы.
Для выявления степени достижения запланированных результатов и
намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с
их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных
отклонений.
По каждому направлению в случае существенных различий (как
положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и
фактическими значениями показателей проводится анализ факторов,
повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов,
внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение
показателей от плановых (прогнозируемых) значений.
По результатам факторного анализа обосновывается изменение
тактических задач, состава и количественных значений показателей, а
также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной
финансовый год.
(Пункт в редакции Решения Совета депутатов городского округа
Краснознаменск от 22.04.2011 № 68/4)
6.3. Исполнители программы и Финансовое управление представляют до
1 апреля финансового года, следующего за отчетным, в Комитет по
экономике отчет о реализации программ. Комитет по экономике готовит
оценку эффективности реализации программы и предоставляет
руководителю администрации заключение о целесообразности сокращения
финансирования на ее реализацию или о досрочном прекращении. (В
редакции Решения Совета депутатов городского округа Краснознаменск
от 22.04.2011 № 68/4)
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во
исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в
бюджете городского округа предусматриваются бюджетные ассигнования
на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных
контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их
прекращении.
Глава
городского округа А.В. Николаев
Приложение N 1
к Положению
ФОРМА
ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Основание для разработки Программы
Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цель (цели) Программы
Задачи Программы
Сроки реализации Программы
Исполнители Программы
Объемы и источники Общий объем средств, направляемых
финансирования Программы на реализацию мероприятий.
В том числе по годам:
200__ год -
200__ год -
200__ год -
Из них по источникам:
Средства бюджета -
Всего -
В том числе по годам:
200__ год -
200__ год -
200__ год -
Другие источники:
Всего -
В том числе по годам:
200__ год -
200__ год -
200__ год -
Планируемые результаты
Программы (количественные
и качественные показатели
эффективности реализации
Программы)
Приложение N 2
к Положению
ФОРМА
ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
_____________________________
(наименование Программы)
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|——————————————————|——————————————|
| N | Мероприятия | Источники | Срок | Всего | Объем | Ответственный|
| п/п| по реализации | финансирования | исполнения | (тыс. руб.) | финансирования | за выполнение|
| | Программы | | | | по годам (тыс. | мероприятия |
| | | | | | руб.) | Программы |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————||——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| 1. | Мероприятие 1 | Средства местного | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | | Другие источники | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| 2. | Мероприятие 2 | Средства местного | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | | Другие источники | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| 3. | Мероприятие 3 | Средства местного | | | | | | |
| | | бюджета | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | | Другие источники | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | Мероприятие | Средства местного | | | | | | |
| | ... | бюджета | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | | Другие источники | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | Итого | | | | | | | |
| | по Программе, | | | | | | | |
| | в т.ч.: | | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | Средства | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
| | Другие | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | |
|————|———————————————|————————————————————|————————————|—————————————|—————|—————|—————|———————————————|
Приложение N 3
к Положению
ФОРМА
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ________________________
(наименование Программы)
|———————|——————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|————————————————————————————|
| N | Задачи, | Планируемый | Показатели, | Единица | Базовое | Планируемое |
| п/п | направленные | объем | характеризующие | измерения | значение | значение показателя |
| | на достижение | финансирования | достижение цели | | показателя | по годам реализации |
| | цели | на решение | | | (на начало | |
| | | данной задачи | | | реализации | |
| | | (тыс. руб.) | | | Программы) | |
|———————|——————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | | | 200__ | 200__ | 200__ |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | Местный | Другие | | | | | | |
| | | бюджет | источники | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| 1. | Задача 1 | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 1 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 2 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | ... | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 1 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 2 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | ... | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| 2. | Задача 2 | | | | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 1 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 2 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | ... | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 1 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | Показатель 2 | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
| | | | | ... | | | | | |
|———————|——————————————————|———————————|—————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————|—————————|
Приложение N 4
к Положению
ФОРМА
ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
_____________________________________________________
(наименование Программы)
ЗА ЯНВАРЬ - ___________ 200_ ГОДА
Разработчик ___________________________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(местный бюджет, другие источники)
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
| Порядковые N | Перечень программных | Объем | Выполнено | Степень и | Профинансировано|
| разделов | мероприятий | финансирования | (тыс. | результаты | (тыс. руб.) |
| и мероприятий, | | на 200 __ год | руб.) | выполнения | |
| предусмотренных | | (тыс. руб.) | | | |
| Программой | | | | | |
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
| | | | | | |
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
| | | | | | |
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
| | | | | | |
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
| | | | | | |
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
| | Итого по Программе | | | | |
|—————————————————|——————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————————————|
Руководитель Подпись
Примечание. В графе 4 указывается стоимость выполненных
программных мероприятий в тыс. руб.;
в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий
(проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на
сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования,
ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и
т.д.).
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать
причины.
Приложение N 5
к Положению
ФОРМА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ _____________________________
(наименование Программы)
ЗА 200__ ГОД
|—————|————————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|———————————————|
| N | Задачи, | Планируемый объем | Фактический объем | Показатели, | Единица | Базовое | Планируемое | Достигнутое |
| п/п | направленные | финансирования | финансирования | характеризующие | измерения | значение | значение | значение |
| | на достижение | на решение данной | на решение данной | достижение цели | | показателя | показателя | показателя |
| | цели | задачи (тыс. руб.) | задачи (тыс. руб.) | | | (на начало | на 200__ | за 200__ |
| | | | | | | реализации | | |
| | | | | | | Программы) | | |
|—————|————————————————|———————————|———————————||———————————|——————————|—|—————————————————|—|——————————|—|———————————|—|————————————|—|—————————————|
| | | бюджет | другие | бюджет | другие | | | | | |
| | | | источники | | источники | | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| 1. | Задача 1 | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | Показатель 1 | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | Показатель 2 | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | ... | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | Показатель 1 | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | Показатель 2 | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | ... | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| 2. | Задача 2 | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | Показатель 1 | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | Показатель 2 | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
| | | | | | | ... | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————————|
Руководитель Подпись
Приложение N 6
к Положению
ФОРМА
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОГРАММЫ ______________________
(название Программы)
|—————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Порядковые N | Перечень | 200__ год | 200__ год | Всего |
| разделов и | программных | | | |
| мероприятий, | мероприятий | | | |
| предусмотренных | | | | |
| Программой | | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————||————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————|—|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| | | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено | Объем | Объем | Профинансировано | Выполнено|
| | | финансирования | финансирования, | (тыс. руб.) | (тыс. | финансирования | финансирования, | (тыс. руб.) | (тыс. | финансирования | финансирования, | (тыс. руб.) | (тыс. |
| | | по Программе | предусмотренный | | руб.) | по Программе | предусмотренный | | руб.) | по долгосрочной | предусмотренный | | руб.) |
| | | (тыс. руб.) | бюджетом (тыс. | | | (тыс. руб.) | бюджетом | | | целевой | бюджетом | | |
| | | | руб.) | | | | (тыс. руб.) | | | программе | (тыс. руб.) | | |
| | | | | | | | | | | (тыс. руб. | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| | Итого | | | | | | | | | | | | |
| | по Программе | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
Руководитель Подпись
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику
финансирования отдельно по годам реализации Программы.
Приложение N 7
к Положению
ФОРМА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ _____________________________
(наименование Программы)
Разработчик Программы _______________________________
|————|———————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————|——————————|————————————|————————————————————————|—————————————————————————|
| N | Задачи, | Планируемый объем | Фактический объем | Показатели, | Единица | Базовое | Планируемое значение | Достигнутое значение |
| п/п| направленные | финансирования | финансирования | характеризующие | измерения| значение | показателя по годам | показателя по годам |
| | на достижение | на решение данной | на решение данной | достижение цели | | показателя | реализации | реализации |
| | цели | задачи (тыс. руб.) | задачи (тыс. | | | (на начало | | |
| | | | руб.) | | | реализации | | |
| | | | | | | Программы) | | |
|————|———————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————||——————|———————|——————————|
| | | | | | | | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————||————————————————||—————————||———————————||——————||——————||——————||——————||——————||——————————|
| | | бюджет | другие | бюджет | другие | | | | | | | | | |
| | | | источники| | источники| | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| 1. | Задача 1 | | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | Показатель 1 | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | Показатель 2 | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | ... | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| 2. | Задача 2 | | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | Показатель 1 | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | Показатель 2 | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | ... | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | Показатель 1 | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | Показатель 2 | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
| | | | | | | ... | | | | | | | | |
|————|———————————————|——————————|——————————|————————|——————————|—————————————————|——————————|————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————————|
Руководитель