Постановление Администрации городского округа Коломна от 31.10.2013 № 2600
Об утверждении муниципальной программы "Организация похоронного дела на территории городского округа Коломна в 2014-2018 годах"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛОМНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2013 г. N 2600Об утверждении муниципальной программы "Организация похоронного дела на территории городского округа Коломна в 2014-2018 годах" В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "Огарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребениюумерших", Законом Московской области Уставомгородского округа Коломна постановляю: 1. Утвердить муниципальную программу "Организация похоронногодела на территории городского округа Коломна в 2014-2018 годах"согласно приложению. 2. Признать утратившим силу постановление администрациигородского округа Коломна от 26.04.2012 N 962 "Об утверждениидолгосрочной целевой программы "Организация похоронного дела натерритории городского округа Коломна в 2012-2014 годах" с 1 января2014 года. 3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Коломенскаяправда" и разместить на официальном сайте городского округа Коломнав информационно-телекоммуникационной сети Интернетwww.kolomnagrad.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя главы администрации Жарову О.П. Глава городского округа Коломна В.И. Шувалов Приложение к постановлению администрации городского округа Коломна Московской области от 31 октября 2013 г. N 2600 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА В 2014-2018 ГОДАХ" Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА В 2014-2018 ГОДАХ"|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Организация похоронного дела на территории городского || муниципальной | округа Коломна в 2014-2018 годах (далее - Программа) || программы | ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель | Совершенствование системы организации похоронного дела || муниципальной | на территории городского округа Коломна || программы | ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задачи | - создание условий для развития услуг в сфере похоронного || муниципальной | дела; || программы | - улучшение качества содержания мест погребений с учетом || | национальных и других особенностей и традиций, организация || | ритуальных услуг; || | - повышение уровня благоустройства кладбищ, создание || | современной системы сервиса ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Координатор | Заместитель главы администрации городского округа Коломна || муниципальной | Жарова Ольга Павловна || программы | ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Муниципальный | Коломенский городской комитет по управлению имуществом || заказчик | и земельным отношениям || муниципальной | || программы | ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки | 2014-2018 годы || реализации | || муниципальной | || программы | ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Перечень | Отсутствует || подпрограмм | ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Источники | Расходы (тыс. рублей) || финансирования | || муниципальной | || программы, | || в том числе | || по годам | ||————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год ||————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| Средства | 109159,9 | 19974,8 | 20673,9 | 21294,1 | 23087,3 | 24129,8 || бюджета | | | | | | || городского | | | | | | || округа Коломна | | | | | | ||————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| Другие | | | | | | || источники | | | | | | ||————————————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|| Планируемые | - начало организации нового кладбища; || результаты | - улучшение качества содержания мест захоронения || реализации | и организации ритуальных услуг (благоустройство || муниципальной | и содержание мест захоронения, кадровое обеспечение || программы | в сфере похоронного дела, развитие материально-технической || | и производственной базы в сфере похоронного дела, || | выпиловка сухостойных деревьев на кладбищах, уборка || | и вывоз мусора с кладбищ, инвентаризация кладбищ, || | осуществление функции по транспортировке в морг тел || | (останков) умерших для производства судебно-медицинской || | экспертизы (исследования) и патолого-анатомического || | вскрытия); || | - повышение уровня благоустройства кладбищ городского || | округа Коломна (увеличение площади асфальтирования дорог, || | стоянок, мест для сбора мусора) ||————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Раздел 2. ПРОГРАММА 2.1. Характеристика состояния похоронного дела на территории городского округа Коломна Организация похоронного дела на территории городского округаКоломна связана с решением ряда проблем: Нехватка земли под предоставление новых мест захоронения насуществующих кладбищах. Она особенно ощущается при создании новыхмест погребения. Территории действующих кладбищ городского округаКоломна практически полностью использованы для создания новых местзахоронений. Учитывая тот факт, что кладбища могут размещаться только в двухкатегориях земель - земли с особыми условиями использованиятерриторий или земли особо охраняемых территорий, а также требованиясанитарных и градостроительных норм и правил, земель для организациинового кладбища в городском округе Коломна нет. Решение вопроса по строительству нового кладбища возможно лишьпри условии подбора земельного участка на территории Коломенскогорайона при условии выкупа их у собственников (при желаниисобственника продать земли) и изменения категории земель. Расширение имеющихся кладбищ сдерживается проблемой отсутствияправоустанавливающих документов. В этой связи необходимы меры пооформлению земельных участков и постановке их на кадастровый учет. Нерациональное использование земли, на которой расположеныкладбища. По оценкам специалистов до 25% земли занимают брошенныемогилы. Таким образом, существует необходимость принятия комплекса мерпо стабилизации и координации развития похоронного дела натерритории городского округа Коломна. В среднем ежегодно на городских кладбищах происходит 1950захоронений, из них 60% или 1170 в количественном выражении иприходятся на подзахоронения, на новые захоронения приходятся 40%или 780 в количественном выражении. На одно новое захоронение сучетом разрывов между оградами, тропинками, дорогами необходимо 10кв. м. Таким образом, необходимая ежегодная потребность свободнойземли для организации новых захоронений составляет 0,78 га. На территории городского округа Коломна насчитывается пятькладбищ, которые занимают площадь 70,3 га, в том числе одно из них собщей свободной площадью (примерно 1,8 га) для организации новыхзахоронений. Исходя из этих данных становится понятно, что существующихрезервов земли хватит на 2,3 года, при проведении инвентаризациирезерв земли увеличится на 1,9 лет. В настоящее время в городе действуют: - специализированное предприятие, оказывающее услуги населениюпо погребению, МУП "Контур"; - МКУ "Городская ритуальная служба", осуществляющая функции порасширению и реконструкции территорий действующих кладбищ, оказываетуслуги по содержанию и благоустройству кладбищ, а также осуществляетфункции по транспортировке в морг тел (останков) умерших дляпроизводства судебно-медицинской экспертизы (исследования) ипатолого-анатомического вскрытия; - 16 коммерческих организаций, предоставляющих ритуальныеуслуги. Эти организации осуществляют изготовление памятников, венков,крестов, оград и прочих принадлежностей похоронного назначения,оказывают услуги по предоставлению катафалков, копке могил,установке памятников и благоустройству мест захоронений. 2.2. Цель и задачи Программы Целью Программы является: совершенствование системы организации похоронного дела натерритории городского округа Коломна. Достижение указанной цели требует решения следующих задач: - создание условий для развития услуг в сфере похоронного дела; - улучшение качества содержания мест погребений с учетомнациональных и других особенностей и традиций, организацияритуальных услуг; - повышение уровня благоустройства кладбищ, созданиесовременной системы сервиса. 2.3. Управление Программой и механизм ее реализации 2.3.1. Координацию при реализации мероприятий Программыосуществляет Комитет потребительского рынка и услуг администрациигородского округа Коломна. Координатор Программы несетответственность за эффективность ее реализации: - осуществляет координацию деятельности органов местногосамоуправления, специализированных служб по вопросам похоронногодела (по согласованию) в соответствии с целями и задачами Программы; - по итогам года формирует отчеты о ходе реализации Программы; - с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовыхсредств ежегодно готовит в установленном действующимзаконодательством порядке предложения по уточнению основныхпоказателей и затрат по программным мероприятиям, механизмареализации Программы, состава исполнителей; - проводит мероприятия по организации и проведению мониторингареализации Программы. 2.3.2. Управление архитектуры и градостроительстваадминистрации городского округа Коломна оказывает содействие врамках своей компетенции в выполнении мероприятий Программы пооформлению исходно-разрешительной документации на расширение иреконструкцию территорий действующих кладбищ, строительству новыхмест захоронения. 2.3.3. Коломенский городской комитет по управлению имуществом иземельным отношениям в ходе выполнения Программы в порядке,предусмотренном действующим законодательством, в пределах имеющихсяполномочий обеспечивает совместно с исполнителями Программывыполнение мероприятий (в том числе оказывает содействие) помежеванию территорий действующих кладбищ, переоформлению документовна земельные участки, занимаемые кладбищами, строительству новыхкладбищ, по осуществлению перевода из состава земель в рамкахдействующего лесного и земельного законодательства, проводит работупо внесению в Реестр муниципального имущества городского округаКоломна, осуществляет финансирование мероприятий Программы. 2.3.4. Специализированная служба в соответствии с действующимзаконодательством осуществляет функции по оказанию ритуальных услугнаселению, в том числе производит захоронение умерших (отказных илиличность которых не установлена): - не подлежавших обязательному социальному страхованию наслучай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на деньсмерти и не являвшихся пенсионерами, мертворожденных детей поистечении 154 дней беременности, умерших, личность которых неустановлена органами внутренних дел; - работавших или являвшихся пенсионерами на день смерти. МКУ "Городская ритуальная служба" в соответствии с действующимзаконодательством осуществляет функции по расширению и реконструкциитерриторий действующих кладбищ, улучшению содержания иблагоустройства кладбищ в соответствии с требованиями строительных,санитарно-гигиенических норм и правил. А также осуществляет функциипо транспортировке в морг тел (останков) умерших для производствасудебно-медицинской экспертизы (исследования) ипатолого-анатомического вскрытия. 2.4. Описание программных мероприятий В ходе реализации Программы планируются: - организация нового кладбища; - содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг итранспортировка в морг тел (останков) умерших для производствасудебно-медицинской экспертизы (исследования) ипатолого-анатомического вскрытия; - повышение уровня благоустройства кладбищ. Организация нового кладбища обеспечит население городскогоокруга Коломна местами для захоронений. Эффективность использования земельных площадей для захоронениязависит и от рационального использования имеющихся мест захоронениймуниципальных кладбищ, расположенных на территории городского округаКоломна. С целью выяснения ситуации с местами захороненийпредусмотрена организация проведения в рамках своей компетенцииинвентаризации земельных участков, занятых кладбищами, зданий исооружений на кладбищах, оформления и переоформления документов накладбища, восстановления технической документации, выявлениянеухоженных мест захоронений, создания системы хранения, обработкиинформации о произведенных захоронениях. В целях улучшения уровня содержания мест захоронений иорганизации ритуальных услуг необходимо проведение следующих видовработ: - эффективная уборка и содержание кладбищ с применением новыхтехнологий; - систематизированная выпиловка аварийных и сухостойныхдеревьев; - развитие материально-технической и производственной базы, чтопредусматривает мероприятия по модернизации технического итехнологического комплекса организации, также предусматриваетзакупку и обновление специализированной техники и инструмента,необходимых для обслуживания кладбищ. В целях улучшения уровня благоустройства и санитарногосодержания кладбищ будут организованы работы по строительствудополнительных автомобильных стоянок для посетителей кладбищ. В рамках программных мероприятий будет осуществлен мониторингсостояния сферы похоронного дела на территории городского округаКоломна, мониторинг деятельности специализированных служб, созданаинформационная база. Предусмотрено содействие в проведении аттестации ипереаттестации руководителей и специалистов специализированныхслужб, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификациикадров для сферы похоронного дела. 2.5. Оценка эффективности реализации Программы В ходе реализации Программы предполагается достижение следующихрезультатов: - при организации нового кладбища увеличение площади, пригоднойдля захоронения, на 18%; - улучшение уровня содержания мест захоронения и организацииритуальных услуг в сфере похоронного дела на 4%; - повышение уровня благоустройства кладбищ на 16%.2.6. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению Факторов не выявлено. 2.7. Система организации контроля за исполнением Программы Контроль за исполнением Программы осуществляет администрациягородского округа Коломна. Комитет потребительского рынка и услуг администрации городскогоокруга Коломна ежегодно: - проводит мониторинг исполнения программных мероприятий; - готовит отчет о ходе выполнения Программы на основеполученных данных; - уточняет прогнозные объемы финансирования мероприятийПрограммы при формировании бюджета городского округа Коломна насоответствующий финансовый год; - готовит в установленном действующим законодательством порядкес учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средствпредложения по уточнению основных показателей и затрат попрограммным мероприятиям, механизму реализации Программы, составуисполнителей. 2.8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляетсяадминистрацией городского округа Коломна. 1. С целью контроля за реализацией муниципальной программымуниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца,следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитетэкономической политики и развития администрации городского округаКоломна оперативный отчет, который содержит: перечень выполненных мероприятий муниципальной программы суказанием объемов и источников финансирования и результатоввыполнения мероприятий; анализ причин несвоевременного выполнения программныхмероприятий. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальнойпрограммы представляется по форме согласно приложению N 1. Отчет направляется в электронном виде на адрес электроннойпочты Комитета экономической политики и развития администрациигородского округа Коломна и в Коломенское финансовое управление набумажном и электронном носителях. Отчет об использовании бюджетных ассигнований представляется вКоломенское финансовое управление в установленные сроки согласноприложению N 4. 2. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет ореализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего заотчетным, представляет его в Комитет экономической политики иразвития администрации городского округа Коломна для оценкиэффективности реализации муниципальной программы. 3. После окончания срока реализации муниципальной программы непозднее 1 июня года, следующего за последним годом реализациимуниципальной программы, муниципальный заказчик представляет вКомитет экономической политики и развития администрации городскогоокруга Коломна итоговый отчет о реализации муниципальной программыдля утверждения главой городского округа Коломна. 4. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальнойпрограммы должны содержать: 1) аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченныхцелей муниципальной программы и подпрограмм; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в томчисле по источникам финансирования; 2) таблицу, в которой указываются: данные об использовании средств бюджета городского округаКоломна и средств иных привлекаемых для реализации муниципальнойпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целомпо муниципальной программе; по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причиныих невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. По показателям, не достигшим запланированного уровня,приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшемудостижению. Годовой отчет о реализации муниципальной программыпредставляется по формам согласно приложениям N 1 и 2 к Программе. Итоговый отчет о реализации муниципальной программыпредставляется по формам согласно приложениям N 2 и 3 к Программе.Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляетсяпо форме согласно приложению N 3 в Коломенское финансовое управлениев сроки, установленные для сдачи отчетности об исполнении бюджета. 5. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежитпубличному обсуждению в порядке, установленном постановлениемадминистрации городского округа Коломна. Приложение N 1 ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА ______________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _______________ 20___ годаМуниципальный заказчик____________________________________________________Источник финансирования___________________________________________________ (бюджет городского округа Коломна, другие источники)|——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| Наименования | Объем | Выполнено | Степень | Профинансировано || подпрограммы, | финансирования | (тыс. | и результаты | (тыс. руб.) || мероприятия | на 20__ год | руб.) | выполнения | || (с указанием | (тыс. руб.) | | мероприятия | || порядкового | | | в соответствии | || номера) | | | с перечнем | || | | | стандартных | || | | | процедур, | || | | | указанных | || | | | в графе 3 | || | | | приложения N 5 | || | | | к Порядку | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| Подпрограмма 1 | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| Мероприятие | | | | || подпрограммы 1 | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| ... | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| Подпрограмма 2 | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| Мероприятие | | | | || подпрограммы 2 | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| ... | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| Мероприятие | | | | || муниципальной | | | | || программы | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| ... | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|| Итого | | | | || по муниципальной | | | | || программе | | | | ||——————————————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————|——————————————————————|Руководитель Подпись Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненныхпрограммных мероприятий в тыс. руб. Приложение N 2 ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ______________________________________ (наименование муниципальной программы) за 20___ год|————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| N | Задачи, | Планируемый объем | Фактический объем | Количественные | Единица | Базовое | Планируемое | Достигнутое || п/п| направленные | финансирования | финансирования | и/или качественные | измерения | значение | значение | значение || | на достижение | на решение данной | на решение данной | целевые показатели, | | показателя | показателя | показателя || | цели | задачи (тыс. руб.) | задачи (тыс. руб.) | характеризующие | | (на начало | на 20___ | за 20___ || | | | | достижение целей | | реализации | | || | | | | и решение задач | | муниципальной | | || | | | | | | программы) | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| | | Бюджет | Другие | Бюджет | Другие | | | | | || | | городского | источники | городского | источники | | | | | || | | округа | | округа | | | | | | || | | Коломна | | Коломна | | | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| 1. | Задача 1 | | | | | | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| | | | | | | Показатель 1 | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| | | | | | | Показатель 2 | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| | | | | | | ... | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| 2. | Задача 2 | | | | | | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| | | | | | | Показатель 1 | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| | | | | | | Показатель 2 | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|| | | | | | | ... | | | | ||————|———————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|——————————————————————|———————————|———————————————|—————————————|———————————————|Руководитель Подпись Приложение N 3 к Порядку ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ __________________________________ (название муниципальной программы)Муниципальный заказчик____________________________________________________Источник финансирования___________________________________________________ (бюджет городского округа Коломна, другие источники)|————|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименования | 20___-20___ годы | Всего за текущий год || п/п| подпрограммы, | | || | мероприятия | | || | (с указанием | | || | порядкового | | || | номера) | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | | Объем | Объем | Профинансировано| Выполнено| Объем | Объем | Профинансировано| Выполнено|| | | финансирования | финансирования,| (тыс. руб.) | (тыс. | финансирования | финансирования,| (тыс. руб.) | (тыс. || | | по муниципальной| предусмотренный| | руб.) | по муниципальной| предусмотренный| | руб.) || | | программе (тыс. | бюджетом | | | программе | бюджетом | | || | | руб.) | городского | | | (тыс. руб.) | городского | | || | | | округа Коломна | | | | округа Коломна | | || | | | (тыс. руб.) | | | | (тыс. руб.) | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | Подпрограмма 1 | | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | Мероприятие | | | | | | | | || | подпрограммы 1 | | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | ... | | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | Подпрограмма 2 | | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | Мероприятие | | | | | | | | || | подпрограммы 2 | | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | ... | | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|| | Итого | | | | | | | | || | по муниципальной| | | | | | | | || | программе | | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|Руководитель Подпись Примечание. Форма заполняется по каждому источникуфинансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы. Приложение N 4 Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы|——————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (руб.), годы || | муниципальной | исполнитель | классификации | || | программы, | | | || | подпрограммы | | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————————————|—————————————|————————————————|———————————————|| | | | | Сводная | Сводная | Кассовое || | | | | бюджетная | бюджетная | исполнение || | | | | роспись, | роспись | || | | | | план на 1 | на отчетную | || | | | | января | дату * | || | | | | отчетного | | || | | | | года | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————|—————|—————|————||————————————||———————————————||———————————————|| | | | ГРБС | Рз, | ЦСР | ВР | | | || | | | | Пр | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————|—————|—————|————|—————————————|————————————————|————————————————|| Муниципальная | | Всего | x | x | x | x | | | || программа | | | | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————|—————|—————|————|—————————————|————————————————|————————————————|| | | Ответственный | | x | x | x | | | || | | исполнитель | | | | | | | || | | муниципальной | | | | | | | || | | программы | | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————|—————|—————|————|—————————————|————————————————|————————————————|| Подпрограмма N 1 | | Всего | | x | x | x | | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————|—————|—————|————|—————————————|————————————————|————————————————|| | | Ответственный | | x | x | x | | | || | | исполнитель | | | | | | | || | | муниципальной | | | | | | | || | | программы | | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————|—————|—————|————|—————————————|————————————————|————————————————|| | | | | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|——————————————————|———————|—————|—————|————|—————————————|————————————————|————————————————| * Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. Координатор муниципальной программы Ответственный исполнитель ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА "ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА В 2014-2018 ГОДАХ"|—————|—————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————|| N | Задачи, | Планируемый объем | Количественные | Единица | Базовое | Планируемое значение || п/п | направленные | финансирования | и/или качественные | измерения | значение | показателя по годам || | на достижение | на решение данной | целевые | | показателя | реализации || | цели | задачи (тыс. руб.) | показатели, | | (на начало | || | | | характеризующие | | реализации | || | | | достижение целей | | Программы) | || | | | и решение задач | | | ||—————|—————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|—————————|| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 || | | | | | | год | год | год | год | год ||—————|—————————————————————|——————————————|—————————————||————————————————————————||—————————————————||—————————————||———————||———————||———————||———————||—————————|| | | Бюджет | Другие | | | | | | | | || | | городского | источники | | | | | | | | || | | округа | | | | | | | | | || | | Коломна | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————|—————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|| 1. | Начало | 867,6 | | Обеспечение | год | 2,3 | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 1,2 | 0,2 || | организации | | | населения местами | | | | | | | || | нового кладбища | | | для захоронений | | | | | | | ||—————|—————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|| 2. | Улучшение | 101497,7 | | Повышение | кол-во | 0,071 | 0,073 | 0,077 | 0,079 | 0,082 | 0,085 || | качества | | | эффективности | умерших/кв. м | | | | | | || | содержания мест | | | использования | | | | | | | || | захоронения | | | земельных участков | | | | | | | || | и организации | | | под захоронения | | | | | | | || | ритуальных | | | | | | | | | | || | услуг | | | | | | | | | | ||—————|—————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————|| 3. | Повышение | 6794,6 | | Увеличение | кв. м | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,6 || | уровня | | | площади | | | | | | | || | благоустройства | | | асфальтирования | | | | | | | || | кладбищ | | | дорог, стоянок, | | | | | | | || | | | | мест сбора мусора | | | | | | | ||—————|—————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————————————————|——————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|——————————| ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Наименование | Источник | Расчет необходимых финансовых | Общий объем финансовых | Эксплуатационные || мероприятия Программы | финансирования | ресурсов на реализацию мероприятия | ресурсов, необходимых | расходы, || | | | для реализации мероприятия, | возникающие || | | | в том числе по годам | в результате || | | | | реализации || | | | | мероприятия ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Мероприятие 1 | | | | ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Организация нового | Средства | На основе коммерческих предложений | 2014 г. - 240,0 тыс. руб.; | || кладбища | бюджета | | 2015 г. - 527,6 тыс. руб.; | || | городского | | 2016 г. - 100,1 тыс. руб. | || | округа Коломна | | Итого: 867,7 тыс. руб. | ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Мероприятие 2 | | | | ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Содержание мест | Средства | R (сод. зах.) = N (сод.) x S (общ. | 2014 г. - 19734,8 тыс. руб.; | || захоронения, | бюджета | зах.), где: | 2015 г. - 18479,5 тыс. руб.; | || организация ритуальных | городского | | 2016 г. - 19903,9 тыс. руб.; | || услуг | округа Коломна | R (сод. зах.) - расходы | 2017 г. - 21054,2 тыс. руб.; | || и транспортировка | | на содержание мест захоронения; | 2018 г. - 22325,3 тыс. руб. | || в морг тел (останков) | | N (сод.) - норматив расходов | Итого: 101497,7 тыс. руб. | || умерших | | на содержание мест захоронения; | | || для производства | | S (общ. зах.) - общая площадь мест | | || судебно-медицинской | | захоронения. | | || экспертизы | | | | || (исследования) и | | Сту = Рму x Чiп, где: | | || патолого-анатомического | | | | || вскрытия | | Сту - расчетные показатели | | || | | финансового обеспечения расходов | | || | | по транспортировке в морг с мест | | || | | обнаружения для производства | | || | | суд.-мед. экспертизы | | || | | и патолого-анат. вскрытия; | | || | | Рму - норматив расходов | | || | | на транспортировку в морг; | | || | | Чiп - численность умерших | | ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Мероприятие 3 | | | | ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Повышение уровня | Средства | На основе коммерческих предложений | 2014 г. - -; | || благоустройства | бюджета | | 2015 г. - 1666,8 тыс. руб.; | || кладбищ | городского | | 2016 г. - 1290,1 тыс. руб.; | || | округа Коломна | | 2017 г. - 2033,1 тыс. руб.; | || | | | 2018 г. - 1804,5 тыс. руб. | || | | | Итого: 6794,5 тыс. руб. | ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————|| Объем финансирования, | Средства | | 2014 г. - 19974,8 тыс. руб.; | || всего | бюджета | | 2015 г. - 20673,9 тыс. руб.; | || | городского | | 2016 г. - 21294,1 тыс. руб.; | || | округа Коломна | | 2017 г. - 23087,3 тыс. руб.; | || | | | 2018 г. - 24129,8 тыс. руб. | || | | | Итого: 109159,9 тыс. руб. | ||———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА В 2014-2018 ГОДАХ"|—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|| N | Мероприятия | Перечень | Источники | Срок | Объем | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. | Ответственный| Результаты || п/п | по реализации Программы| стандартных | финансирования| исполнения | финансирования| (тыс. | руб.) | за выполнение| выполнения || | | процедур, | | мероприятия| мероприятия | руб.) | | мероприятия | мероприятий || | | обеспечивающих | | | в текущем | | | Программы | Программы || | | выполнение | | | финансовом | | | | || | | мероприятия, | | | году (тыс. | | | | || | | с указанием | | | руб.) | | | | || | | предельных сроков | | | | | | | || | | их исполнения | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | || | | | | | | | год | год | год | год | год | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 1. | Мероприятие 1. | | Итого | 2014 г. | 1875,0| 867,7| 240,0| 527,6| 100,1| | | Коломенский | Начало || | Организация нового | | | | | | | | | | | городской | организации || | кладбища | | | | | | | | | | | комитет | нового кладбища|| | | | | | | | | | | | | по управлению| || | | | | | | | | | | | | имуществом | || | | | | | | | | | | | | и земельным | || | | | | | | | | | | | | отношениям | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014 г. | 1875,0| 867,7| 240,0| 527,6| 100,1| | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 1.1.| Геодезическая съемка | Заключение | Итого | 2014 г. | | 240,0| 240,0| | | | | | || | (16 га) | муниципальных | | | | | | | | | | | || | | контрактов | | | | | | | | | | | || | | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014 г. | | 240,0| 240,0| | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 1.2.| Проведение | Заключение | Итого | 2015 г. | | 27,6| | 27,6| | | | | || | санитарно-гигиенической| муниципальных | | | | | | | | | | | || | экспертизы | контрактов | | | | | | | | | | | || | | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2015 г. | | 27,6| | 27,6| | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 1.3.| Составление проектной | Заключение | Итого | 2015 г. | | 500,0| | 500,0| | | | | || | документации | муниципальных | | | | | | | | | | | || | | контрактов | | | | | | | | | | | || | | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2015 г. | | 500,0| | 500,0| | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 1.4.| Проведение | Заключение | Итого | 2016 г. | | 100,1| | | 100,1| | | | || | экологической | муниципальных | | | | | | | | | | | || | экспертизы | контрактов | | | | | | | | | | | || | | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2016 г. | | 100,1| | | 100,1| | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2. | Мероприятие 2. | | Итого | 2014-2018 | 12628,9| 101497,7| 19734,8| 18479,5| 19903,9| 21054,2| 22325,3| МКУ | Улучшение || | Содержание мест | | | гг. | | | | | | | | "Городская | уровня || | захоронения, | | | | | | | | | | | ритуальная | содержания мест|| | организация | | | | | | | | | | | служба" | захоронения || | ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | и организации || | и транспортировка | | | | | | | | | | | | ритуальных || | в морг тел (останков) | | | | | | | | | | | | услуг || | умерших | | | | | | | | | | | | || | для производства | | | | | | | | | | | | || | судебно-медицинской | | | | | | | | | | | | || | экспертизы | | | | | | | | | | | | || | (исследования) и | | | | | | | | | | | | || | патолого-анатомического| | | | | | | | | | | | || | вскрытия | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | 12628,9| 101497,7| 19734,8| 18479,5| 19903,9| 21054,2| 22325,3| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2.1.| Вывоз мусора ТБО и КГО | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 16959,2| 3036,8| 3422,4| 3500,0| 3500,0| 3500,0| | || | (5100 куб. м) | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | | контрактов | | | | | | | | | | | || | | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 16959,2| 3036,8| 3422,4| 3500,0| 3500,0| 3500,0| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2.2.| Оказание услуг по сбору| Заключение | Итого | 2014-2018 | | 1499,3| 299,9| 299,9| 299,9| 299,8| 299,8| | || | и перевозке | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | труднодоступного мусора| контрактов | | | | | | | | | | | || | (450 куб. м) | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 1499,3| 299,9| 299,9| 299,9| 299,8| 299,8| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2.3.| Выполнение работ | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 6300,0| 700,0| 1400,0| 1400,0| 1400,0| 1400,0| | || | по проведению | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | инвентаризации мест | контрактов | | | | | | | | | | | || | захоронений (102000 | (договоров) | | | | | | | | | | | || | захоронений) | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 6300,0| 700,0| 1400,0| 1400,0| 1400,0| 1400,0| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2.4.| Выполнение работ | Заключение | | 2014-2018 | | 7982,0| 1982,0| 1500,0| 1500,0| 1500,0| 1500,0| | || | по выпиловке аварийных | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | и сухостойных | контрактов | | | | | | | | | | | || | деревьев (507 дер.) | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | | 2014-2018 | | 7982,0| 1982,0| 1500,0| 1500,0| 1500,0| 1500,0| | || | | | | гг. | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2.5.| Развитие и укрепление | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 19160,0| 3365,5| 2291,6| 3567,0| 4332,4| 5603,5| | || | материально-технической| муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | и производственной | контрактов | | | | | | | | | | | || | базы | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 19160,0| 3365,5| 2291,6| 3567,0| 4332,4| 5603,5| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2.6.| Проведение текущего | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 1422,4| 427,4| 27,4| - | 483,8| 483,8| | || | ремонта на территориях | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | кладбищ и отдельных | контрактов | | | | | | | | | | | || | помещений | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 1422,4| 427,4| 27,4| - | 483,8| 483,8| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 2.7.| Содержание | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 48174,8| 9923,2| 9538,2| 9637,0| 9538,2| 9538,2| | || | и благоустройство | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | кладбищ городского | контрактов | | | | | | | | | | | || | округа Коломна, | (договоров) | | | | | | | | | | | || | транспортировка в морг | в соответствии | | | | | | | | | | | || | тел (останков) умерших | с действующим | | | | | | | | | | | || | для производства | законодательством,| | | | | | | | | | | || | судебно-медицинской | контроль, | | | | | | | | | | | || | экспертизы | отчетность | | | | | | | | | | | || | (исследования) и | | | | | | | | | | | | || | патолого-анатомического| | | | | | | | | | | | || | вскрытия | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 48174,8| 9923,2| 9538,2| 9637,0| 9538,2| 9538,2| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 3. | Мероприятие 3. | | Итого | 2014-2018 | 4726,7| 6794,5| - | 1666,8| 1290,1| 2033,1| 1804,5| Коломенский | Повышение || | Повышение уровня | | | гг. | | | | | | | | городской | уровня || | благоустройства кладбищ| | | | | | | | | | | комитет | благоустройства|| | | | | | | | | | | | | по управлению| кладбищ || | | | | | | | | | | | | имуществом | || | | | | | | | | | | | | и земельным | || | | | | | | | | | | | | отношениям | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | 4726,7| 6794,5| - | 1666,8| 1290,1| 2033,1| 1804,5| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 3.1.| Асфальтирование | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 1257,2| | | | 742,9| 514,3| | || | площадки под парковку | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | (за территорией | контрактов | | | | | | | | | | | || | кладбища) (1 стоянка | (договоров) | | | | | | | | | | | || | (650 кв. м), 2 стоянка | в соответствии | | | | | | | | | | | || | (450 кв. м) на Новом | с действующим | | | | | | | | | | | || | Городищенском кладбище | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 1257,2| | | | 742,9| 514,3| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 3.2.| Асфальтирование | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 4954,4| | 1083,9| 1290,1| 1290,2| 1290,2| | || | площадки под парковку | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | (4515 кв. м) на Старом | контрактов | | | | | | | | | | | || | городском кладбище | (договоров) | | | | | | | | | | | || | | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 4954,4| | 1083,9| 1290,1| 1290,2| 1290,2| | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| 3.3.| Асфальтирование | Заключение | Итого | 2014-2018 | | 582,9| | 582,9| | | | | || | площадки под парковку | муниципальных | | гг. | | | | | | | | | || | (за территорией | контрактов | | | | | | | | | | | || | кладбища) (510 кв. м) | (договоров) | | | | | | | | | | | || | на Щуровском кладбище | в соответствии | | | | | | | | | | | || | | с действующим | | | | | | | | | | | || | | законодательством,| | | | | | | | | | | || | | контроль, | | | | | | | | | | | || | | отчетность | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | 2014-2018 | | 582,9| | 582,9| | | | | || | | | бюджета | гг. | | | | | | | | | || | | | городского | | | | | | | | | | || | | | округа Коломна| | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Средства | | | | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | | | | || | | | Московской | | | | | | | | | | || | | | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————|| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | || | | | источники | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————|———————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|————————————————| ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛАДБИЩ" Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемыхна реализацию Программы, на 5 процентов:|————————————————|——————————————————|————————————————|——————————————————————————|————————————————|| Наименование | Целевое значение | Изменение | Наименование | Объем || показателя | показателя | целевых | дополнительных | финансирования || | в соответствии | значений | мероприятий | дополнительного|| | с подпрограммой | показателя | для реализации в случае | мероприятия || | | при увеличении | увеличения объемов | || | | объема | финансирования | || | | финансирования | подпрограммы | || | | мероприятий | | || | | подпрограммы | | ||————————————————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| Увеличение | 2014 год | - | 2014 год| 1 | 2014 год| Увеличение | 67,9|| площади | | | | | | объема площади | || асфальтирования| | | | | | асфальтирования| || дорог, стоянок,| | | | | | дорог, стоянок,| || мест сбора | | | | | | мест сбора | || мусора | | | | | | мусора | ||————————————————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2015 год | 4,9| 2015 год| 5,9| 2015 год| | 67,9||————————————————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2016 год | 5 | 2016 год| 6 | 2016 год| | 67,9||————————————————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2017 год | 5,3| 2017 год| 6,3| 2017 год| | 67,9||————————————————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2018 год | 5,6| 2018 год| 6,6| 2018 год| | 67,9||————————————————|———————————|——————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————| Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемыхна реализацию Программы, на 5 процентов:|————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————————————|————————————————|| Наименование | Целевое | Изменение | Наименование | Экономия || показателя | значение | целевых | мероприятий, которые | бюджетных || | показателя | значений | будут исключены | средств || | в соответствии | показателя | из подпрограммы в случае | в результате || | с подпрограммой | при уменьшении | уменьшения объемов | исключения || | | объема | ее финансирования | мероприятия || | | финансирования | | из подпрограммы|| | | мероприятий | | || | | подпрограммы | | ||————————————————|—————————|———————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| Увеличение | 2014 год| - | 2014 год| - | 2014 год| Уменьшение | - || площади | | | | | | объема площади | || асфальтирования| | | | | | асфальтирования| || дорог, стоянок,| | | | | | дорог, стоянок,| || мест сбора | | | | | | мест сбора | || мусора | | | | | | мусора | ||————————————————|—————————|———————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2015 год| 4,9| 2015 год| 3,65| 2015 год| | 84,9||————————————————|—————————|———————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2016 год| 5 | 2016 год| 3,75| 2016 год| | 84,9||————————————————|—————————|———————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2017 год| 5,3| 2017 год| 4,05| 2017 год| | 84,9||————————————————|—————————|———————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————|| | 2018 год| 5,6| 2018 год| 4,35| 2018 год| | 84,9||————————————————|—————————|———————|—————————|——————|—————————|————————————————|————————————————| Председатель Комитета потребительского рынка и услуг администрации городского округа Коломна О.А. Беркутов