Постановление Администрации городского округа Балашиха от 26.11.2013 № 1314/12-ПА
Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округа Балашиха" на 2014-2016 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26ноября 2013 г. N 1314/12-ПА
Обутверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Социальнаязащита населения городского округа Балашиха" на 2014-2016 годы
В соответствиис Бюджетным кодексом Российской Федерации
постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Балашиха"Социальная защита населения городского округа Балашиха" на 2014-2016годы.
2.Признать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации городскогоокруга Балашиха:
от21.12.2012 N 1750/12-ПА "Об утверждении долгосрочной целевой программыгородского округа Балашиха "Социальная защита населения городского округаБалашиха" на 2013-2015 годы";
от01.03.2013 N 353/12-ПА "О внесении изменений в постановлениеадминистрации городского округа Балашиха от 21.12.2012 N 1750/12-ПА";
от01.07.2013 N 864/12-ПА "О внесении изменений в постановлениеадминистрации городского округа Балашиха от 21.12.2012 N 1750/12-ПА".
3.Организационно-аналитическому управлению администрации городского округаБалашиха (Бобрышев И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления вгазете "Факт" и его размещение на официальном сайте городского округаБалашиха в сети Интернет.
4. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителяадминистрации городского округа Балашиха Сырцева А.И.
Исполняющийобязанности руководителя администрации
городскогоокруга Балашиха Р.И. Терюшков
Утверждена
постановлениемадминистрации
городскогоокруга Балашиха
Московскойобласти
от 26ноября 2013 г. N 1314/12-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ГОРОДСКОГООКРУГА БАЛАШИХА "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГООКРУГА БАЛАШИХА"
Паспорт
муниципальнойпрограммы городского округа Балашиха
"Социальнаязащита населения городского округа Балашиха"
| Наименование муниципальной программы | "Социальная защита населения городского округа Балашиха" (далее - муниципальная программа) | |||
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и уровня жизни наименее защищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Балашиха. | |||
| Усиление социальной поддержки наименее защищенных слоев населения городского округа Балашиха. | ||||
| Обеспечение выполнения мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. | ||||
| Увеличение количества общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций, охваченных совместными культурно-досуговыми мероприятиями. | ||||
| Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости | ||||
| Задачи муниципальной программы | Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе Балашиха. | |||
| Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями. | ||||
| Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков. | ||||
| Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. | ||||
| Материально-техническое обеспечение программы | ||||
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха, курирующий вопросы социальной защиты населения | |||
| Муниципальный заказчик | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | |||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы | |||
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. "Социальная поддержка граждан". | |||
| Подпрограмма 2. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха" | ||||
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Всего | 105847,0 | 33216,0 | 35309,1 | 37321,9 |
| В том числе: | | | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 101971,0 | 32000,0 | 34016,1 | 35954,9 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 3876,0 | 1216,0 | 1293,0 | 1367,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение адресности и целевой направленности социальных выплат. | |||
| Оказание социальной поддержки семьям, имеющим несовершеннолетних детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию в 100% случаях. | ||||
| Удовлетворение 100% потребности обращений общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций. | ||||
| Укрепление и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; сохранение сети учреждений летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. | ||||
| Увеличение доли детей, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости до 60% от общего количества детей городского округа Балашиха. | ||||
| Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 56% от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||
1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы
социальнойзащиты населения городского округа Балашиха
1.1. Общие положения
Городскойокруг Балашиха является густонаселенным промышленным муниципальным образованиемМосковской области с численностью постоянно проживающего населения по состояниюна 01.01.2013 245173 человека: взрослых - 190760 человек (77,8%), детей - 54413человек (22,2%). Возрастной состав населения городского округа Балашихахарактеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. Численностьнетрудоспособного населения составляет 70534 человека, в том числе получателейпенсии - 51702 человека, инвалидов - 13276 человек.
Врезультате политических и социально-экономических преобразований в стране впоследние годы произошли положительные изменения в социально-экономическомположении городского округа Балашиха. Однако еще имеют место отдельныеотрицательные явления: наличие семей, имеющих доходы ниже установленногопрожиточного минимума, отдельные категории населения (в первую очередь,пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи и пр.), оказавшиеся втрудной жизненной ситуации, которые самостоятельно не могут решить своисоциальные проблемы.
Всоответствии с прогнозом потребность населения в социальной защитепредопределяется влиянием следующих факторов:
-социально-демографических, определяющих характер воспроизводства населения(рождаемость, смертность, миграция) и обусловленных ими изменений численности ивозрастно-половой структуры населения городского округа Балашиха;
-социальных, медико-психологических, экологических и иных, определяющих, вконечном счете, состояние здоровья населения, уровень и характерзаболеваемости;
-производственно-экономических и социально-трудовых, определяющих уровень ихарактер занятости, уровень трудовых доходов, уровень производственноготравматизма, профессиональной заболеваемости и инвалидности населения;
-сохранение устойчивой тенденции к увеличению численности населения пенсионноговозраста и значительной доли пожилых людей в структуре населения округа.
С учетомизложенного спрос населения на социальную защиту будет стабильно устойчивым,увеличится спрос на социальные услуги, что потребует развития системысоциального обслуживания населения, оказания необходимых социальных услуггражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Дляподдержания уровня жизни малообеспеченных категорий населения потребуютсяфинансовые средства на оказание адресной социальной помощи. Учитываянеобходимость повышения социальных нормативов, а также качества предоставляемыхсоциальных услуг, потребность в финансовых ресурсах для обеспечения социальнойзащиты населения возрастет.
1.2. Социальная поддержка граждан
Социальнаяподдержка граждан представляет собой систему правовых, экономических,организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориямнаселения. Предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральнойформе является важным направлением деятельности администрации городского округаБалашиха по повышению качества и уровня жизни наименее защищенных слоевнаселения городского округа Балашиха, снижению уровня бедности.
Принятымеры по усилению социальной поддержке инвалидов и участников ВеликойОтечественной войны, родителей, вдов и несовершеннолетних детей погибшихвоинов-интернационалистов и воинов, погибших в локальных войнах и конфликтах;граждан, имеющих статус несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, лиц,имеющих статус жертв радиационных катастроф, лиц, награжденных медалью "Заоборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда",опекунов недееспособных граждан, семей, воспитывающих детей-инвалидов,многодетных и малообеспеченных семей, граждан, пострадавших от политическихрепрессий и долгожителей городского округа Балашиха.
1.3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей
городскогоокруга Балашиха
Вопросорганизации отдыха, оздоровления и занятости детей является одним изприоритетных для городского округа Балашиха. От того насколько здорово иактивно подрастающее поколение зависит благополучие общества.
Вгородском округе Балашиха проживает более 22000 детей школьного возраста, в томчисле более 100 детей-сирот и детей, находящихся под опекой, более 200детей-инвалидов, около 3000 детей из многодетных семей.
Организацияотдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Балашихаосуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарноготипа и лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальныхобщеобразовательных учреждений.
Несмотряна достигнутые в последние годы позитивные результаты в сфере организацииотдыха и оздоровления детей, за последние пять лет у детей городского округаБалашиха не снижается уровень общей заболеваемости. Одной из причин такогоположения является недостаточная эффективность оздоровительных ипрофилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровьядетей, которые являются важной составляющей в период пребывания детей воздоровительных учреждениях всех типов.
Стратегияподпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городскогоокруга Балашиха" заключается в обеспечении формирования целостной системыорганизации отдыха и оздоровления детей, которая будет гарантировать каждомуребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитиютворческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплениюздоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений срединесовершеннолетних.
Программарассчитана на реализацию в течение 3 лет, что позволит обеспечить системностьисполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форморганизации отдыха, оздоровления и занятости, обобщения и накопленияположительного опыта и в конечном итоге при объединении усилий всехзаинтересованных ведомств достижения наибольшего положительного социального иоздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.
Припоэтапной реализации подпрограммы до 2016 года должны быть достигнуты следующиерезультаты:
развитиеинфраструктуры отдыха и оздоровления детей;
созданиеусловий для духовного, нравственного и физического развития детей во времяпребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;
увеличениедоли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью;
увеличениедоли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отчисленности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С учетомтенденции к увеличению количества детей школьного возраста в последующие годыэкономический эффект программы будет заключаться в росте доли охвата детейорганизованными формами отдыха, оздоровления и занятости.
2. Прогноз развития сферы социальной защиты населения
городскогоокруга Балашиха
Приформировании целей, задач, мероприятий, показателей развития системы социальнойподдержки граждан на период до 2016 года в рамках муниципальной программыадминистрация городского округа Балашиха исходила из требований Концепциидолгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на периоддо 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от17.11.2008 N 1662-р, Указов Президента Российской Федерации, устанавливающихнаправления действий и целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан,в том числе:
доведениеохвата бедного населения муниципальными социальными программами к 2018 году -до 100 процентов;
формированиеподдержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социальноопасном положении.
Попрогнозным оценкам на период действия муниципальной программы (2014-2016 годы)социальная поддержка останется важным инструментом повышения качества и уровняжизни для отдельных категорий граждан городского округа Балашиха, многодетныхмалообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами.
Потребностьграждан в мерах социальной поддержки будет возрастать. В целом числополучателей мер социальной поддержки за счет средств бюджета городского округаБалашиха сохранится на уровне 2013. В то же время вследствие естественной убылипроизойдут изменения численности отдельных категорий граждан. Рост реальнойзаработной платы и реальных доходов населения (при условии достиженияпрогнозируемых социально-экономических показателей развития Московской области)будет способствовать сокращению численности малообеспеченного населения.
Прогнозируетсясохранение, а по определенным группам населения возрастание потребности всоциальной поддержке и соответствующего увеличения расходов бюджета городскогоокруга Балашиха.
Возрастетпотребность граждан пожилого возраста, и инвалидов, и семей с детьми-инвалидамив мерах социальной поддержки.
В целяхрешения задач профилактики социального неблагополучия, связанного с семейнымнасилием над детьми, социального сиротства, беспризорности и безнадзорностисохранится высокая потребность в развитии сети специализированных учрежденийдля детей и подростков.
В целяхулучшения демографической ситуации и демографических показателей возрастетпотребность в стимулировании семей к рождению третьих и последующих детей.
Развитиесистемы социальной защиты населения на период до 2016 года будет осуществлятьсяв следующих основных направлениях:
расширениесферы применения механизмов адресности и оценки нуждаемости в социальнойподдержке, основанных на оценке доходов граждан и семей относительно к величинепрожиточного минимума, установленного законом Московской области для основныхсоциально-демографических групп населения, при предоставлении мер социальнойподдержки отдельным категория граждан, семьям, воспитывающим детей;
развитиесистемы профилактики материального и социального неблагополучия граждан и семейкак инструмента повышения эффективности социальной поддержки отдельных категорийграждан, снижающего риски возникновения трудной жизненной ситуации и расходы напреодоление ее последствий;
повышениедоступности услуг по социальной адаптации для граждан, находящихся в труднойжизненной ситуации, из числа лиц без определенного места жительства иосвободившихся из мест лишения свободы;
организацияотдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Балашиха на базезагородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа и лагерей сдневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений,увеличение доли детей, охваченных оздоровлением и отдыхом.
В силусоциального характера реализация муниципальной программы позволит снизитьуровень бедности, будет способствовать улучшению социального самочувствия гражданпожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей.
Выполнениюпоставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, которые могутвозникнуть, если ухудшится экономическая ситуация в Российской Федерации иМосковской области.
Выполнениемуниципальной программы городского округа Балашиха "Социальная защитанаселения городского округа Балашиха" позволит:
обеспечитьпредоставление отдельным категориям граждан, семьям с детьми-инвалидами,имеющим место жительства в городском округе Балашиха, мер социальной поддержки;
обеспечитьпредоставление адресной материальной помощи жителям городского округа Балашиха,обратившимся в администрацию городского округа Балашиха за ее получением;
обеспечитьпредоставление адресной материальной помощи семьям с несовершеннолетнимидетьми, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите ихправ городского округа Балашиха, направленной на преодоление трудной жизненнойситуации.
Инерционный прогноз развития сферы социальной защиты
населения городскогоокруга Балашиха
Приотсутствии поддержки в сфере социальной защиты отдельных категорий гражданРоссийской Федерации, имеющих место жительства на территории городского округаБалашиха, ухудшится уровень жизни наименее защищенных слоев населения:ветеранов, инвалидов, людей пожилого возраста, детей, многодетныхмалообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, других нетрудоспособных исоциально уязвимых групп населения.
3. Прогноз развития сферы социальной защиты населения
с учетомреализации программы
Реализацияпрограммы позволит повысить качество и уровень жизни наименее защищенных слоевнаселения городского округа Балашиха, снизить уровень бедности.
Это будетспособствовать усилению социальной поддержки инвалидов и участников ВеликойОтечественной войны, родителей, вдов и несовершеннолетних детей погибшихвоинов-интернационалистов и воинов, погибших в локальных войнах и конфликтах;граждан, имеющих статус несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, лиц,имеющих статус жертв радиационных катастроф, лиц, награжденных медалью "Заоборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда",опекунов недееспособных граждан, граждан, пострадавших от политическихрепрессий, семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных и малообеспеченныхсемей, долгожителей городского округа Балашиха.
Реализацияпрограммы позволит организовать отдых, оздоровление и занятость детейгородского округа Балашиха, в том числе детей-сирот и детей, находящихся подопекой, а также детей из многодетных семей. Таким образом будет сформированацелостная система организации отдыха и оздоровления детей, которая будетгарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление,способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизнии укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности иправонарушений среди несовершеннолетних.
Врезультате реализации мероприятий программы повысится уровень и качество жизнинаименее защищенных слоев населения городского округа Балашиха.
4. Цели и задачи программы
Целипрограммы:
повышениекачества и уровня жизни наименее защищенных слоев населения, имеющих местожительства в городском округе Балашиха;
усилениесоциальной поддержки наименее защищенных слоев населения городского округаБалашиха;
обеспечениевыполнения мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и социальногосиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
увеличениеколичества общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей ииных социально ориентированных некоммерческих организаций, охваченныхсовместными культурно-досуговыми мероприятиями;
созданиеусловий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,обеспечение их максимальной занятости.
Задачипрограммы:
предоставлениеадресных видов помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации,имеющих место жительства в городском округе Балашиха;
проведениесовместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов,многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческимиорганизациями;
сохранениеи развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков;
созданиеусловий для духовного, нравственного и физического развития детей во времяпребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;
материально-техническоеобеспечение программы.
5. Перечень подпрограмм программы
Подпрограмма1 "Социальная поддержка граждан".
Подпрограмма2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округаБалашиха".
Краткоеописание подпрограмм изложено в приложениях N 1.1 и 2.1 к настоящей программе.
6. Планируемые результаты реализации программы
Главныйсоциально-экономический эффект от реализации программы выражается в повышениикачества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения городскогоокруга Балашиха.
Впрограмме используется система количественных и качественных показателей,характеризующих результаты реализации муниципальной программы.
Системапоказателей эффективности реализации программы (подпрограмм) приведена в приложенияхN 1.2 и 2.2 к настоящей программе.
Составпоказателей эффективности реализации программы увязан с основными мероприятиямии позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации напериод до 2016 года.
Методикарасчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм программы(наименование показателей, определение, единицы измерения, значение базовыхпоказателей, статистические источники, периодичность представления) приведена вприложениях N 1.3 и 2.3 к настоящей программе.
7. Характеристика основных мероприятий программы
Характеристикаосновных мероприятий программы приведена в перечнях мероприятий подпрограммпрограммы согласно приложениям N 1.4 и 2.4.
Мероприятиясгруппированы в соответствии с задачами программы по отраслям деятельности всфере социальной защиты населения и развития системы отдыха и оздоровлениядетей городского округа Балашиха.
8. Финансовое обеспечение программы
Реализацияпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы.
Финансированиепрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округаБалашиха и внебюджетных источников.
Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации программы (подпрограмм),приведено в приложениях N 1.3 и 2.3 к настоящей программе.
Объемыфинансирования из бюджета городского округа Балашиха уточняются ежегодно всоответствии с нормативными правовыми актами городского округа Балашиха насоответствующий финансовый год.
Финансированиерасходов на реализацию программы осуществляется в порядке, установленном для исполнениябюджета городского округа Балашиха, нормативными правовыми актами городскогокруга Балашиха.
Описаниеоценки влияния изменения объемов финансирования на значение целевых показателейэффективности реализации программы (подпрограмм) приводится в приложениях N 1.5и 1.6 к настоящей программе.
9. Контроль и отчетность о ходе реализации
мероприятийпрограммы
Контрольза реализацией программы осуществляет администрация городского округа Балашиха.
Муниципальнымзаказчиком программы является Управление культуры администрации городскогоокруга Балашиха (далее - Управление культуры).
Ответственностьза выполнение задач и обеспечение достижений количественных и качественныхпоказателей эффективности реализации программы возлагается на главныхраспорядителей бюджетных средств.
Конкретнымиисполнителями мероприятий программы (подпрограмм) являются Управление культурыи структурные подразделения администрации городского округа Балашиха понаправлениям.
Управлениекультуры осуществляет мониторинг реализации программы и раз в полугодие до 20числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляет в управлениеэкономического развития администрации городского округа Балашиха (далее -управление экономического развития) оперативный отчет в электронном виде, которыйсодержит:
переченьвыполненных мероприятий программы с указанием объемов и источниковфинансирования и результатов выполнения программы;
анализпричин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативныйотчет о реализации мероприятий программы представляется по форме согласноприложению N 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программгородского округа Балашиха, утвержденному постановлением администрациигородского округа Балашиха от 25.11.2013 N 1308/2-ПА (далее - Порядок).
Управлениекультуры ежегодно готовит отчет о реализации программы и до 1 марта года,следующего за отчетным, предоставляет его в управление экономического развитиядля оценки эффективности реализации программы.
Послеокончания срока реализации программы Управление культуры представляетруководителю администрации городского округа Балашиха на утверждение итоговыйотчет о ее реализации не позднее 1 июня года, следующего за последним годомреализации программы.
Годовой иитоговый отчеты о реализации программы должны содержать:
а)аналитическую записку, в которой указываются:
- степеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей программы;
- общийобъем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникамфинансирования мероприятия;
б)таблицу, в которой указываются:
- данныеоб использовании средств бюджета городского округа Балашиха и средств иных,привлекаемых для реализации программы источников, по каждому программномумероприятию и в целом по программе;
- помероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения ипредложения по дальнейшей реализации.
Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причиныневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой иитоговый отчеты о реализации мероприятий программы предоставляется по формам всоответствии с Порядком.
Отчетынаправляются в электронном виде на электронный официальный адрес управленияэкономического развития администрации городского округа Балашиха.
Внесениеизменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки иреализации муниципальных программ городского округа Балашиха.
Приложение N 1.1
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
| Наименование подпрограммы | "Социальная поддержка граждан" | ||||||
| Цель подпрограммы | Повышение качества и уровня жизни наименее защищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Балашиха | ||||||
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | ||||||
| Задачи подпрограммы | Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в городском округе Балашиха. | ||||||
| Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированным, некоммерческим, организациями. Материально-техническое обеспечение подпрограммы | |||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы | ||||||
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого | ||||
| Социальная поддержка граждан | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | Всего | 13000,0 | 13819,1 | 14606,7 | 41425,8 | |
| | В том числе: | | | | | ||
| | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | Средства бюджета городского округа Балашиха | 13000,0 | 13819,1 | 14606,7 | 41425,8 | ||
| | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Повышение адресности и целевой направленности социальных выплат. | ||||||
| Приоритетное оказание социальной поддержки семьям, имеющим несовершеннолетних детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 100% случаях. | |||||||
| Удовлетворение 100% потребности обращений общественных организаций инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иных социально ориентированных некоммерческих организаций | |||||||
Приложение N 1.2
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГАБАЛАШИХА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
| бюджет городского округа Балашиха | другие источники | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городском округе Балашиха | 34702,0 | 0 | Показатель 1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Показатель 3. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Показатель 4. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категорий населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 2. | Задача 2. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально- ориентированными некоммерческими организациями | 6564,4 | | Показатель 1. Удовлетворенность отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детскими новогодними подарками для елок главы городского округа Балашиха | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Удовлетворенность обращений общественных организаций инвалидов, ветеранов, и многодетных семей, и иных социально ориентированных некоммерческих организаций социальной направленности при проведении мероприятий | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 3. | Задача 3. Материально-техническое оснащение по сопровождению программы | 159,4 | | Удовлетворенность материально-техническим обеспечением подпрограммы от потребности в данных расходах | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
Приложение N 1.3
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия (тыс. руб.) |
| Подпрограмма 1. "Социальная поддержка граждан" | | | Всего: 41425,8; в том числе: | 0 |
| 2014 г. - 13000,0; | ||||
| 2015 г. - 13819,1; | ||||
| 2016 г. - 14606,7 | ||||
| Задача 1. Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в городском округе Балашиха | Средства бюджета городского округа Балашиха | Бюджетные ассигнования на исполнение публичных (публичных нормативных) обязательств в виде адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (Vр), рассчитываются нормативным методом по следующей формуле: Vр = Чп x Рв x Пв + Vдп, где: Vр - объем бюджетных средств на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим гражданство Российской Федерации; Чп - численность получателей, имеющих право на меры социальной поддержки по прогнозируемой численности получателей; Рв - размеры выплат (компенсаций, услуг) на одного получателя в соответствии с Положением о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории городского округа Балашиха, утверждаемым постановлением администрации городского округа Балашиха; Пв - периодичность выплат (1 раз в год); Vдп - расходы по оплате договоров по оказанию услуг, заключенных с кредитными организациями, связанные с зачислением денежных средств на лицевые счета получателей | Всего: 34702,0; в том числе: | 0 |
| 2014 г. - 10890,0; | ||||
| 2015 г. - 11576,1; | ||||
| 2016 г. - 12235,9 | ||||
| Мероприятие 1. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим гражданство Российской Федерации, проживающим на территории городского округа Балашиха | Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего 18482,3, в том числе: | ||
| 2014 г. - 5800,0; | ||||
| 2015 г. - 6165,4; | ||||
| 2016 г. - 6516,9 | ||||
| Мероприятие 2. Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям | Средства бюджета городского округа Балашиха | Бюджетные ассигнования на исполнение публичных (публичных нормативных) обязательств в виде ежемесячных денежных выплат физическим лицам (Vр1) рассчитываются нормативным методом по следующей формуле: Vр = Vр1 + Vр2 + Vр3 + Vр4 + Vр5 + Vр6 + Vр7 + Vр8 + Vр9 + Vр10 + Vр11 + Vр12, где: Vр - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям; Vр1 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам - в связи с Днем снятия блокады г. Ленинграда; Vр2 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам - в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов; Vр3 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам - в связи с Днем освобождения узников фашистских концлагерей; Vр4 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; Vр5 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам ежегодно в мае 2014-2016 гг. в честь Дня Победы; Vр6 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам в мае 2015 г. - в честь 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне; Vр7 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам - в связи с празднованием Дня города; Vр8 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам - опекунам недееспособных граждан; Vр9 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам - гражданам, пострадавшим от политических репрессий; Vр10 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам долгожителям городского округа Балашиха, в связи с юбилейными днями рождения; Vр11 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам малоимущим семьям с детьми инвалидами в рамках проведения Международного дня инвалидов; Vр12 - объем бюджетных средств на исполнение публичных обязательств по целевым выплатам гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Vр1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = Чп x Рв + Vдп, где: Чп - численность получателей, имеющих право на целевую выплату по данным Балашихинского Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области; Рв - размер выплаты на одного получателя; Vдп - расходы по оплате договоров по оказанию услуг, заключенных с кредитными организациями, связанные с зачислением денежных средств на лицевые счета получателей и доставкой денежных средств отдельным категориям граждан. Категории населения, имеющие право на получение выплат, размеры и сроки выплат определяются Положением о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории городского округа Балашиха, утверждаемым постановлением администрации городского округа Балашиха | Всего: 16219,7; в том числе: | 0 |
| 2014 г. - 5090,0; | ||||
| 2015 г. - 5410,7; | ||||
| 2016 г. - 5719,0 | ||||
| Задача 2. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями | Средства бюджета городского округа Балашиха | | Всего: 6564,4; в том числе: | 0 |
| 2014 г. - 2060,0; | ||||
| 2015 г. - 2189,8; | ||||
| 2016 г. - 2314,6 | ||||
| Мероприятие 1. Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха | Средства бюджета городского округа Балашиха | Vр = Vтек x Kд, где: Vр - объем бюджетных средств на приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха; Vтек - объем бюджетных средств на данное мероприятие в текущем году; Kд - коэффициент дефлятор планируемого периода | Всего: 3696,5; в том числе: | 0 |
| 2014 г. - 1160,0; | ||||
| 2015 г. - 1233,1; | ||||
| 2016 г. - 1303,4 | ||||
| Мероприятие 2. Оказание поддержки общественным организациям инвалидов, ветеранов, и многодетных семей, и иным социально ориентированным некоммерческим организациям | Средства бюджета городского округа Балашиха | Vр = Vтек x Kд, где: Vр - объем бюджетных средств на оказание поддержки общественным организациям инвалидов, ветеранов, и многодетных семей, и иным социально ориентированным некоммерческим организациям; Vтек - объем бюджетных средств на данное мероприятие в текущем году; Kд - коэффициент дефлятор планируемого периода | Всего: 2867,9; в том числе: | 0 |
| 2014 г. - 900,0; | ||||
| 2015 г. - 956,7; | ||||
| 2016 г. - 1011,2 | ||||
| Задача 3. Материально-техническое обеспечение программы | Средства бюджета городского округа Балашиха | Vр = Vтек x Kд, где: Vр - объем бюджетных средств на материально-техническое обеспечение подпрограммы; Vтек. - объем бюджетных средств на материально-техническое обеспечение подпрограммы текущего года; Kд - коэффициент-дефлятор | Всего: 159,4; в том числе: | 0 |
| 2014 г. - 50,0; | ||||
| 2015 г. - 53,2; | ||||
| 2016 г. - 56,2 | ||||
| Мероприятие 1. Материально-техническое оснащение по сопровождению программы | Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего: 159,4; в том числе: | 0 | |
| 2014 г. - 50,0; | ||||
| 2015 г. - 53,2; | ||||
| 2016 г. - 56,2 |
Приложение N 1.4
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*> | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Предоставление адресных видов помощи отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городском округе Балашиха | | Итого | 2014-2016 годы | 10500,0 | 34702,0 | 10890,0 | 11576,1 | 12235,9 | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 10500,0 | 34702,0 | 10890,0 | 11576,1 | 12235,9 | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | | |||
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| 1.1. | Мероприятие 1. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим гражданство Российской Федерации, проживающим на территории городского округа Балашиха | | Итого | 2014-2016 годы | 5800,0 | 18482,3 | 5800,0 | 6165,4 | 6516,9 | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 5800,0 | 18482,3 | 5800,0 | 6165,4 | 6516,9 | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | | |||
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| 1.2. | Мероприятие 2. Целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям | | Итого | 2014-2016 годы | 4700,0 | 16219,7 | 5090,0 | 5410,7 | 5719,0 | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 4700,0 | 16219,7 | 5090,0 | 5410,7 | 5719,0 | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | | |||
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| 2. | Задача 2. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями | | Итого | 2014-2016 годы | 2390,0 | 6564,4 | 2060,0 | 2189,8 | 2314,6 | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 2390,0 | 6564,4 | 2060,0 | 2189,8 | 2314,6 | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | | |||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха | | Итого | 2014-2016 годы | 1000,0 | 3696,5 | 1160,0 | 1233,1 | 1303,4 | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 1000,0 | 3696,5 | 1160,0 | 1233,1 | 1303,4 | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | | |||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| 2.2. | Мероприятие 2. Оказание поддержки общественным организациям инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иным социально ориентированным некоммерческим организациям | | Итого | 2014-2016 годы | 800,0 | 2867,9 | 900 | 956,7 | 1011,2 | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 800,0 | 2867,9 | 900 | 956,7 | 1011,2 | Управление культуры администрации городского округа Балашиха | | |||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| 3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение программы | | Итого | 2014-2016 годы | 100,0 | 159,4 | 50,0 | 53,2 | 56,2 | | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 100,0 | 159,4 | 50,0 | 53,2 | 56,2 | | | |||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||
--------------------------------
<*>Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году началареализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализациидолгосрочных целевых программ Московской области
Приложение N 1.5
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,
направляемыхна реализацию подпрограммы, на 5 процентов
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (процент) | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) | |||
| Задача 1. Показатель 1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | | 125,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 132,9 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 140,5 | ||
| Показатель 2. Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на увеличение размеров целевых выплат, предоставляемых в денежной форме | 254,5 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 270,5 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 286,0 | ||
| Показатель 3. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на оказание единовременной материальной помощи, направленной на поддержку семьи, материнства и детства | 110,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 116,9 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 123,6 | ||
| Показатель 4. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категорий населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на оказание единовременной материальной помощи, направленной на поддержку семьи, материнства и детства | 55,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 58,5 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 61,8 | ||
| Задача 2. Показатель 1. Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на приобретение подарков для отдельных категорий населения | 58,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 61,7 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 65,2 | ||
| Показатель 2. Количество мероприятий, проведенных с общественными организациями инвалидов, ветеранов, многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями социальной направленности | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на проведение мероприятий с общественными организациями инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями социальной направленности | 45,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 47,8 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 50,6 | ||
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований,
направляемыхна реализацию подпрограммы, на 5 процентов
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (процент) | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.) | |||
| Задача 1. Показатель 1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших материальную помощь | 125,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 132,9 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 140,5 | ||
| Показатель 2. Доля граждан, получивших целевые выплаты отдельным категориям населения к памятным и праздничным датам, в связи с юбилейными датами со дня рождения, а также долгожителям | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | Уменьшение финансирования не предусматривается | 254,5 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 270,5 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 286,0 | ||
| Показатель 3. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших единовременную материальную помощь | 110,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 116,9 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 123,6 | ||
| Показатель 4. Доля граждан, получивших единовременную материальную помощь, направленную на социальную поддержку отдельных категорий населения, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество граждан, получивших единовременную материальную помощь | 55,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 58,5 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 61,8 | ||
| Задача 2. Показатель 1. Приобретение подарков для отдельных категорий населения в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, а также детских новогодних подарков для елок главы городского округа Балашиха | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | При уменьшении объемов финансирования уменьшится качество приобретаемых подарков | 58,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 61,7 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 65,2 | ||
| Показатель 2. Количество мероприятий, проведенных с общественными организациями инвалидов, ветеранов и многодетных семей и иными социально ориентированными некоммерческими организациями | 2014 г. | 100 | 2014 г. | 100 | 2014 г. | При уменьшении объемов финансирования уменьшится количество проводимых мероприятий | 45,0 |
| 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 47,8 | ||
| 2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | 50,6 | ||
Приложение N 2.1
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
ИОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
| Наименование подпрограммы | "Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха" | ||||||
| Цель подпрограммы | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной занятости | ||||||
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по образованию администрации городского округа Балашиха | ||||||
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков. | ||||||
| Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления | |||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 гг. | ||||||
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого | ||||
| Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха | Управление по образованию | Всего | 20216,0 | 21490,0 | 22715,2 | 64421,2 | |
| В том числе: | | | | | |||
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | 19000,0 | 20197,0 | 21348,2 | 60545,2 | |||
| Внебюджетные источники | 1216,0 | 1293,0 | 1367,0 | 3876,0 | |||
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Укрепление и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; сохранение сети учреждений летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. | ||||||
| Увеличение доли детей, охваченных организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости, до 60% от общего количества детей городского округа Балашиха. | |||||||
| Увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 56% от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||
Приложение N 2.2
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
ИОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
| бюджет городского округа Балашиха | другие источники | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков | 15933,2 | 689,0 | Показатель 1. Сохранение количества открытых к началу летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха | единицы | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. | Задача 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления | 44612,0 | 3187,0 | Показатель 1. Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей | процент | 82 | 83 | 84 | 86 |
| Показатель 2. Увеличение количества детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением | процент | 58 | 58 | 59 | 60 | ||||
| Показатель 3. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 55 | 55 | 55 | 56 | ||||
Приложение N 2.3
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
ИОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей городского округа Балашиха | Итого | V = Vг + Vв + Vтр, где: Vг - объем финансирования на организацию отдыха в городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха; Vв - объем финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях; Vтр - объем финансирования на организацию работы в трудовых объединениях учащихся | Всего: 64421,2; в том числе: | 0 |
| 2014 год - 20216,0; | ||||
| 2015 год - 21490,0; | ||||
| 2016 год - 22715,2 | ||||
| Средства бюджета Московской области | Всего: в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 0; | ||||
| 2015 год - 0; | ||||
| 2016 год - 0 | ||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего: 60545,2; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 19000,0; | ||||
| 2015 год - 20197,0; | ||||
| 2016 год - 21348,2 | ||||
| Внебюджетные источники | Всего: 3876,0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 1216,0; | ||||
| 2015 год - 1293,0; | ||||
| 2016 год - 1367,0 | ||||
| Задача 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей | Итого | | Всего: 16622,2; в том числе: | 0 |
| 2014 год - 5216,0; | ||||
| 2015 год - 5545,0; | ||||
| 2016 год - 5861,2 | ||||
| Средства бюджета Московской области | | Всего: в том числе: | 0 | |
| 2014 год - 0; | ||||
| 2015 год - 0; | ||||
| 2016 год - 0 | ||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего: 15933,2; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 5000,0; | ||||
| 2015 год - 5315,0; | ||||
| 2016 год - 5618,2 | ||||
| Внебюджетные источники | Всего: 689,0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 216,0; | ||||
| 2015 год - 230,0; | ||||
| 2016 год - 243,0 | ||||
| Мероприятие 1. Организация отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха | Итого | Vг = Sг x Pг x Kд, где: Sг - стоимость 1 путевки в текущем году в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха; Pг - количество путевок в городской оздоровительный лагерь; Kд - коэффициент-дефлятор на планируемый год | Всего: 16622,2; в том числе: | 0 |
| 2014 год - 5216,0; | ||||
| 2015 год - 5545,0; | ||||
| 2016 год - 5861,2 | ||||
| Средства бюджета Московской области | Всего: 0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 0; | ||||
| 2015 год - 0; | ||||
| 2016 год - 0 | ||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего: 15933,2: в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 5000,0; | ||||
| 2015 год - 5315,0; | ||||
| 2016 год - 5618,2 | ||||
| Внебюджетные источники | Всего: 689,0: в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 216,0; | ||||
| 2015 год - 230,0; | ||||
| 2016 год - 243,0 | ||||
| Задача 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления | Итого | | Всего: 47799,0; в том числе: | 0 |
| 2014 год - 15000,0; | ||||
| 2015 год - 15945,0; | ||||
| 2016 год - 16854,0 | ||||
| Средства бюджета Московской области | | Всего: в том числе: | 0 | |
| 2014 год - 0; | ||||
| 2015 год - 0; | ||||
| 2016 год - 0 | ||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего: 44612,0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 14000,0; | ||||
| 2015 год - 14882,0; | ||||
| 2016 год - 15730,0 | ||||
| Внебюджетные источники | Всего: 3187,0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 1 000,0; | ||||
| 2015 год - 1 063,0; | ||||
| 2016 год - 1 124,0 | ||||
| Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях | Итого | Vв = Sв x Pв x Kд, где: Sв - средняя стоимость 1 путевки в текущем году в загородные оздоровительные лагеря; Pв - количество путевок в городской оздоровительный лагерь; Kд - коэффициент-дефлятор на планируемый год | Всего: 41426,0; в том числе: | 0 |
| 2014 год - 13000,0; | ||||
| 2015 год - 13819,0; | ||||
| 2016 год - 14607,0 | ||||
| Средства бюджета Московской области | Всего: в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 0; | ||||
| 2015 год - 0; | ||||
| 2016 год - 0 | ||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего: 38239,0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 12000,0; | ||||
| 2015 год - 12756,0; | ||||
| 2016 год - 13483,0 | ||||
| Внебюджетные источники | Всего: 3187,0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 1000,0; | ||||
| 2015 год - 1063,0; | ||||
| 2016 год - 1124,0 | ||||
| Мероприятие 2. Организация работы в трудовых объединениях учащихся | Итого | Vтр = Ф x Ч, где: Ф - фонд оплаты труда на 1 работающего в соответствии с соглашением о минимальной заработной плате по Московской области, режимом работы, а также начисления на оплату труда в соответствии с законодательством; Ч - планируемая численность детей в трудовых объединениях | Всего: 6373,0; в том числе: | 0 |
| 2014 год - 2000,0; | ||||
| 2015 год - 2126,0; | ||||
| 2016 год - 2247,0 | ||||
| Средства бюджета Московской области | Всего: в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 0; | ||||
| 2015 год - 0; | ||||
| 2016 год - 0 | ||||
| Средства бюджета городского округа Балашиха | Всего: 6373,0; в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 2000,0; | ||||
| 2015 год - 2126,0; | ||||
| 2016 год - 2247,0 | ||||
| Внебюджетные источники | Всего: в том числе: | 0 | ||
| 2014 год - 0; | ||||
| 2015 год - 0; | ||||
| 2016 год - 0 |
Приложение N 2.4
кмуниципальной программе
городскогоокруга Балашиха
"Социальнаязащита населения
городскогоокруга Балашиха"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
ИОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков | | Итого | 2014-2016 гг. | 4644,0 | 116622,2 | 5216,0 | 5545,0 | 5861,2 | Управление по образованию администрации городского округа Балашиха | Сохранение количества открытых к началу летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 4444,0 | 115933,2 | 5000,0 | 5315,0 | 5618,2 | |||||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Внебюджетные источники | | 200,0 | 689,0 | 216,0 | 230,0 | 243,0 | |||||
| 1. | Мероприятие 1. Организация отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха | Сохранение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений | Итого | 2014-2016 гг. | 4644,0 | 16662,2 | 5216,0 | 5545,0 | 5861,2 | Управление по образованию администрации городского округа Балашиха | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 4444,0 | 15933,2 | 5000,0 | 5315,0 | 5618,2 | |||||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Внебюджетные источники | | 200,0 | 689,0 | 216,0 | 230,0 | 243,0 | |||||
| 2. | Задача 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления | | Итого | 2014-2016 гг. | 14519,0 | 47779,0 | 15000,0 | 15945,0 | 16854,0 | Управление по образованию администрации городского округа Балашиха | Увеличение количества детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением обеспечение рациональной трудовой деятельности подростков |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 13556,0 | 44612,0 | 14000,0 | 14882,0 | 15730,0 | |||||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Внебюджетные источники | | 962,75 | 3187,0 | 1000,0 | 1063,0 | 1124,0 | |||||
| 1. | Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях | Тендерные мероприятия на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря | Итого | 2014-2016 гг. | 12670,0 | 41426,0 | 13000,0 | 13819,0 | 14607,0 | Управление по образованию администрации городского округа Балашиха | |
| Средства бюджета городского округа Балашиха | | 11706,5 | 38239,0 | 12000,0 | 12756,0 | 13483,0 | |||||
| Средства бюджета Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Средства федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Внебюджетные источники | | 962,75 | 3187,0 | 1000,0 | 1063,0 | 1124,0 | |||||
| 2. | Мероприятие 2. Организация работы в трудовых объединениях | | Итого | | 1849,35 | 6373,0 | 2000,0 |
| |||