Постановление Администрации городского округа Домодедово от 24.06.2014 № 2648

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Средства бюджета городского округа Домодедово

1492671,8

498690,6

476780,9

517200,3

Средства бюджета Московской области

12486,0

12486,0

0,0

0,0

Итого

1505157,8

511176,6

476780,9

517200,3

"Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Средства городского округа Домодедово

43107,0

45047,0

49008,0

137162,0

Средства бюджета Московской области

1820,0

0,0

0,0

1820,0

Итого

44927,0

45047,0

49008,0

138982,0

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Средства городского округа Домодедово

96452,0

101968,0

111952,0

310372,0

Средства бюджета Московской области

3840,0

0,0

0,0

3840,0

Итого

100292,0

101968,0

111952,0

314212,0

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

Итого

Средства городского округа Домодедово

104526,0

111197,9

119096,3

334820,2

Средства бюджета Московской области

566,0

0,0

0,0

566,0

Итого

105092,0

111197,9

119096,3

335386,2

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Средства бюджета городского округа Домодедово

Средства бюджета Московской области

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

1.

Задача 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

38083,8

0,0

Показатель 1. Получение свидетельств о закреплении земельных участков установленных памятников и обелисков

ед.

0

1

2

3

2.

Задача 2. Развитие деятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейного фонда

10928,0

0,0

Показатель 1. Увеличение посещаемости музея на 1 жителя в год

проценты

0,1

0,3

0,6

0,8

Показатель 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

проценты

1

1

1

2

3.

Задача 3. Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры

566145,0

0,0

Показатель 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий

проценты

1

1,4

1,8

2

Показатель 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Домодедово

проценты

25

25,5

26

26,5

4.

Задача 4. Поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности

4440,0

0,0

Показатель 1. Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры

ед.

423

428

433

438

0,0

Показатель 2. Увеличение количества участников клубных формирований

чел.

6112

6212

6312

6412

5.

Задача 5. Создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения

82084,3

0,0

Показатель 1. Увеличения количества аттракционов

ед.

2

0

1

1

0

Показатель 2. Увеличение количества посетителей

чел.

91876

94876

97876

98176

0

Показатель 3. Устройство сквера "Домодедово в миниатюре"

шт.

0

1

0

0

0

Показатель 4. Установка системы видеонаблюдения

шт.

0

1

0

0

6.

Задача 6. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли

300,0

0,0

Показатель 1. Увеличение числа работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации

чел.

12

15

20

25

7.

Задача 7. Развитие внутреннего и въездного туризма

0,0

0,0

Показатель 1. Разработка туристических маршрутов по территории городского округа

ед.

0

1

2

3

8.

Задача 8. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

6260,0

6260,0

Показатель 1. Достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Домодедово и средней заработной платы в Московской области, определенных дорожной картой, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 13.08.2013 N 3202

проценты

56,1

64,9

73,7

82,4

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

1.

Задача 1. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами

135342,0

0,0

Показатель 1. Увеличение количества посещений (в т.ч. массовых мероприятий) библиотек)

чел.

284605

284805

285005

285205

2.

Задача 2. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

1820,0

1820,0

Показатель 1. Достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Домодедово и средней заработной платы в Московской области, определенных дорожной картой, утвержденной постановлением администрации городского округа Домодедово от 13.08.2013 N 3202

проценты

56,1

64,9

73,7

82,4

3.

Задача 3. Развитие и модернизация библиотечной системы в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам

0,0

0,0

Показатель 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек

проценты

10

10

10

10

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

1.

Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования в интересах формирования разностороннее развитой личности

310372,0

3840,0

Показатель 1. Увеличение количества выпускников, продолживших обучение в профильных учебных заведениях среднего и (или) высшего профессионального образования

чел.

6

8

10

12

2.

Задача 2. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей

0,0

0,0

Показатель 1. Увеличение количества обучающихся - претендентов на победу в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня

чел.

8

12

16

20

Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

1.

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

2076,5

0,0

Показатель 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

проценты

1

1,4

1,8

2

Показатель 2. Выполнение ремонта культурно-досуговых учреждений

ед.

1

1

1

1

Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2016 годы"

1.

Задача 1. Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту городского округа Домодедово

46751,0

0,0

Показатель 1. Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к средней заработной плате в Московской области

проценты

56,1

64,9

73,7

82,4

Показатель 2. Доля подведомственных учреждений, переведенных на эффективный контракт

проценты

0

100

100

100

Показатель 3. Повышение эффективности использования средств бюджета городского округа Домодедово

проценты

100

100

100

100

2.

Задача 2. Осуществления бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

288069,2

566,0

Показатель 1. Своевременное и достоверное отражение фактов свершения хозяйственных операций учреждений

проценты

100

100

100

100

Показатель 2. Сдача отчетности в объеме и сроки, установленные соответствующими органами

проценты

100

100

100

100

Показатель 3. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части ведения бухгалтерского учета и составления отчетности

проценты

100

100

100

100

Показатель 4. Своевременное предоставление аппаратуры, автотранспорта в технически исправном состоянии согласно заявке от учреждения

проценты

100

100

100

100

Показатель 5. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части эксплуатации технических средств

проценты

100

100

100

100

Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого

Всего - 714501,1.

В том числе:

2014 - 258789,1;

2015 - 218568,0;

2016 - 237144,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 708241,1.

В том числе:

2014 - 252529,1;

2015 - 218568,0;

2016 - 237144,0

Бюджет Московской области

Всего - 6260,0.

В том числе:

2014 - 6260,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 38083,8.

В том числе:

2014 - 37475,8;

2015 - 304,0;

2016 - 304,0

Мероприятие 1. Содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на:

- коммунальные услуги;

- приобретение материальных запасов;

- затраты на текущий ремонт

Всего - 912,0.

В том числе:

2014 - 304,0;

2015 - 304,0;

2016 - 304,0

Мероприятие 2. Разработка ПСД на реконструкцию обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и Аллеи Славы

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего - 3250,0.

В том числе:

2014 - 3250,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 3. Реконструкция обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и Аллеи Славы

Бюджет городского округа Домодедово

Проектно-сметная документация на реконструкцию

Всего - 33921,8.

В том числе:

2014 - 33921,8;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 2. Развитие деятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейного фонда

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 10928,0

В том числе:

2014 - 3640,0;

2015 - 3644,0;

2016 - 3644,0

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, тыс. руб.;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, ед.;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб.

Всего - 10928,0.

В том числе:

2014 - 3640,0;

2015 - 3644,0;

2016 - 3644,0

Задача 3. Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 566145,0.

В том числе:

2014 - 175146,0;

2015 - 187398,0;

2016 - 203601,0

Мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня (международные, областные, окружные, территориальные) и различной тематической направленности

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 12849,0.

В том числе:

2014 - 6009,0;

2015 - 3420,0;

2016 - 3420,0

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 553296,0.

В том числе:

2014 - 169137,0;

2015 - 183978,0;

2016 - 200181,0

Задача 4. Поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 4440,0.

В том числе:

2014 - 1480,0;

2015 - 1480,0;

2016 - 1480,0

Мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 2400,0.

В том числе:

2014 - 800,0;

2015 - 800,0;

2016 - 800,0

Мероприятие 2. Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 1590,0.

В том числе:

2014 - 430,0;

2015 - 580,0;

2016 - 580,0

Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов

Бюджет городского округа Домодедово

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего - 450,0.

В том числе:

2014 - 250,0;

2015 - 100,0;

2016 - 100,0

Задача 5. Создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 82084,3.

В том числе:

2014 - 28427,3;

2015 - 25642,0;

2016 - 28015,0

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 77883,0.

В том числе:

2014 - 24226,0;

2015 - 25642,0;

2016 - 28015,0

Мероприятие 2. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего - 152,3.

В том числе:

2014 - 152,3;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 3. Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего - 1450,0.

В том числе:

2014 - 1450,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 4. Установка системы видеонаблюдения МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Сметная документация

Всего - 1437,0.

В том числе:

2014 - 1437,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 5. приобретение мебели МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 162,0.

В том числе:

2014 - 162,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 6. Устройство сквера "Домодедово в миниатюре" в МАУК "ГПКиО "Елочки"

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 1000,0

В том числе:

2014 - 1000,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 6. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли

Бюджет городского округа Домодедово

Всего: 300,0, в том числе:

2014 - 100,0;

2015 - 100,0;

2016 - 100,0

Мероприятие 1. Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя следующие затраты:

- стоимость обучения 1 работника;

- транспортные расходы;

- командировочные расходы

Всего - 300,0.

В том числе:

2014 - 100,0;

2015 - 100,0;

2016 - 100,0

Задача 8. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

Итого

12520, в том числе:

2014 - 12520,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет городского округа Домодедово

6260,0, в том числе:

2014 - 6260,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

6260,0, в том числе:

2014 - 6260,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 1. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры с 1 мая 2014 г. и с 1 сентября 2014 г.

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам

6260,0, в том числе:

2014 - 6260,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

6260,0, в том числе:

2014 - 6260,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого

Всего - 138982,0.

В том числе:

2014 - 44927,0;

2015 - 45047,0;

2016 - 49008,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 137162,0.

В том числе:

2014 - 43107,0;

2015 - 45047,0;

2016 - 49008,0

Бюджет Московской области

Всего - 1820,0.

В том числе:

2014 - 1820,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 1. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 135342,0.

В том числе:

2014 - 41287,0;

2015 - 45047,0;

2016 - 49008,0

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 135342,0.

В том числе:

2014 - 41287,0;

2015 - 45047,0;

2016 - 49008,0

Задача 2. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

Итого

Всего - 3640,0.

В том числе:

2014 - 3640,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 1820,0.

В том числе:

2014 - 1820,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

Всего - 1820,0.

В том числе:

2014 - 1820,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 1. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры с 1 мая 2014 г. и 1 сентября 2014 г.

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам

Всего - 1820,0.

В том числе:

2014 - 1820,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

Всего - 1820,0.

В том числе:

2014 - 1820,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого

Всего - 314212,0.

В том числе:

2014 - 100292,0;

2015 - 101968,0;

2016 - 11952,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 310372,0.

В том числе:

2014 - 96452,0;

2015 - 101968,0;

2016 - 111952,0

Бюджет Московской области

Всего - 3840,0.

В том числе:

2014 - 3840,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования в интересах формирования разностороннее развитой личности

Итого

Всего - 314212,0.

В том числе:

2014 - 100292,0;

2015 - 101968,0;

2016 - 11952,0

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 310372,0.

В том числе:

2014 - 96452,0;

2015 - 101968,0;

2016 - 111952,0

Бюджет Московской области

Всего - 3840,0.

В том числе:

2014 - 3840,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Домодедово "Домодедовская детская школа искусств"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 306532,0.

В том числе:

2014 - 92612,0;

2015 - 101968,0;

2016 - 111952,0

Мероприятие 2. Повышение заработной платы работникам с 1 мая 2014 г. и 1 сентября 2014 г.

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам

Всего: 3840,0.

В том числе:

2014 - 3840,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

Всего - 3 40,0.

В том числе:

2014 - 3840,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 2076,5.

В том числе:

2014 - 2076,5;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 2076,5.

В том числе:

2014 - 2076,5;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 1. Ремонт лестницы, кровли, отмостки, крыльца и фасада СДК "Русь"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 1121,5.

В том числе:

2014 - 1121,5;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 2. Приобретение оборудования и монтаж подвеса для звукового оборудования с силовым подключением ГДКиС "Мир"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно сметной документации

Всего - 955,0.

В том числе:

2014 - 955,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2016 годы"

Итого

Всего - 335386,2.

В том числе:

2014 - 105092,0;

2015 - 111197,9;

2016 - 119096,3

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 334820,2.

В том числе:

2014 - 104526,0;

2015 - 111197,9;

2016 - 119096,3

Бюджет Московской области

Всего - 566,0.

В том числе:

2014 - 566,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Задача 1. Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 46751,0.

В том числе:

2014 - 15433,0;

2015 - 15590,0;

2016 - 15728,0

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Бюджет городского округа Домодедово

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством

Всего - 46751,0.

В том числе:

2014 - 15433,0;

2015 - 15590,0;

2016 - 15728,0

Задача 2. Осуществление бухгалтерского учета и составление отчетности, финансово-хозяйственного, технического обслуживания подведомственных учреждений

Итого

Всего - 287503,2.

В том числе:

2014 - 89659,0;

2015 - 95607,9;

2016 - 103368,3

Бюджет городского округа Домодедово

Всего - 288069,2.

В том числе:

2014 - 89093,0;

2015 - 95607,9;

2016 - 103368,3

Бюджет Московской области

Всего - 566,0.

В том числе:

2014 - 566,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 1. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений"

Бюджет городского округа Домодедово

Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:

Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего - 287323,2.

В том числе:

2014 - 88347,0;

2015 - 95607,9;

2016 - 103368,3

Мероприятие 2. Повышение заработной платы работникам с 1 мая 2014 г. и 1 сентября 2014 г.

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам

Всего - 566,0.

В том числе:

2014 - 566,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Бюджет Московской области

Всего - 566,0.

В том числе:

2014 - 566,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

Мероприятие 3. Приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств

Бюджет городского округа Домодедово

Включает в себя затраты на приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств

Всего - 180,0.

В том числе:

2014 - 180,0;

2015 - 0,0;

2016 - 0,0

N п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) *

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

Очередной финансовый год, 2014

1-й год планового периода, 2015

2-й год планового периода, 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по Программе

Итого

2014-2016 гг.

419813,7

1505157,8

511176,6

476780,9

517200,3

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

419813,7

1492671,8

498690,6

476780,9

517200,3

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

7686,9

12486,0

12486,0

0,0

0,0

1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого по задачам

Итого

2014-2016 гг.

193948,1

714501,1

258789,1

218568,0

237144,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

190451,5

708241,1

252529,1

218568,0

237144,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

3496,6

6260,0

6260,0

0,0

0,0

1

Задача 1. Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

6086,0

38083,8

37475,8

304,0

304,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

1.1

Мероприятие 1. Содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

6086,0

912,0

304,0

304,0

304,0

Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

1.2

Мероприятие 2. Разработка ПСД на реконструкцию обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и Аллеи Славы

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

3250,0

3250,0

0,0

0,0

Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

1.3

Мероприятие 3. Реконструкция обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и Аллеи Славы

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

33921,8

33921,8

0,0

0,0

Сохранение культурного наследия, памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово

2

Задача 2. Развитие деятельности муниципального музея, сохранение, пополнение, изучение и популяризация музейного фонда

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

3265,0

10928,0

3640,0

3644,0

3644,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

2.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

3265,0

10928,0

3640,0

3644,0

3644,0

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

3

Задача 3. Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

155106,1

566145,0

175146,0

187398,0

203601,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

3.1

Мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня (международные, областные, окружные, территориальные) и различной тематической направленности, в том числе посвященные знаменательным, юбилейным, памятным датам; юбилейным датам учреждений культуры; календарным профессиональным праздникам; направленных на пропаганду здорового образа жизни; мероприятия в дни школьных каникул и другие

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

7660,1

12849,0

6009,0

3420,0

3420,0

Создание условий для организации досуга населения

3.2

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

147446,0

553296,0

169137,0

183978,0

200181,0

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

4

Задача 4. Поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

1820,8

4440,0

1480,0

1480,0

1480,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

4.1

Мероприятие 1. Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

940,8

2400,0

800,0

800,0

800,0

Развитие творческой инициативы и творческих способностей населения

4.2

Мероприятие 2. Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

780,0

1590,0

430,0

580,0

580,0

Повышение уровня подготовки участников творческих коллективов

4.3

Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

100,0

450,0

250,0

100,0

100,0

Организация проведения мероприятия

5

Задача 5. Создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

20617,0

82084,3

28427,3

25642,0

28015,0

5.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального автономного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

20617,0

77883,0

24226,0

25642,0

28015,0

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

5.2

Мероприятие 2. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО "Елочки"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

152,3

152,3

0,0

0,0

Положительное заключение государственной экспертизы

5.3

Мероприятие 3. Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

1450,0

1450,0

0,0

0,0

5.4

Мероприятие 4. Установка системы видеонаблюдения МАУК "ГПКиО "Елочки"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

1437,0

1437,0

0,0

0,0

Ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения

5.5

Мероприятие 5. Приобретение мебели МАУК "ГПКиО "Елочки"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

162,0

162,0

0,0

0,0

Приобретение мебели

5.6

Мероприятие 6. Устройство сквера "Домодедово в миниатюре" в МАУК "ГПКиО "Елочки"

Проведение процедур закупок в соответствии с действующим законодательством

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014 год

0,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

Устройство сквера "Домодедово в миниатюре"

6

Задача 6. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

60,0

300,0

100,0

100,0

100,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

6.1

Мероприятие 1. Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

60,0

300,0

100,0

100,0

100,0

Повышение квалификации сотрудников

7

Задача 7. Развитие внутреннего и въездного туризма

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

7.1

Мероприятие 1. Разработка туристических маршрутов по территории городского округа Домодедово

Разработка туристических маршрутов

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

Финансирование не требуется

Финансирование не требуется

Финансирование не требуется

Финансирование не требуется

Финансирование не требуется

Развитие туризма в городском округе Домодедово

8.

Задача 8. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

Итого

2014-2016 гг.

6993,2

12520,0

12520,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

3496,6

6260,0

6260,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

3496,6

6260,0

6260,0

0,0

0,0

8.1

Мероприятие 1. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры с 1 мая 2014 г. и 1 сентября 2014 г.

Повышение заработной платы работникам учреждений

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

3496,6

6260,0

6260,0

0,0

0,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Достижение целевых показателей повышения заработной платы, определенных Указами Президента Российской Федерации

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

3496,6

6260,0

6260,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого по задачам

Итого

2014-2016 гг.

35774,0

138982,0

44927,0

45047,0

49008,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

35524,0

137162,0

43107,0

45047,0

49008,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

250,0

1820,0

1820,0

0,0

0,0

1

Задача 1. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

35274,0

135342,0

41287,0

45047,0

49008,0

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

1.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

35274,0

135342,0

41287,0

45047,0

49008,0

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

2

Задача 2. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры

Итого

2014-2016 гг.

500,0

3640,0

3640,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

250,0

1820,0

1820,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

250,0

1820,0

1820,0

0,0

0,0

2.1

Мероприятие 1. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры с 1 мая 2014 г. и 1 сентября 2014 г.

Повышение заработной платы работникам учреждений

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

250,0

1820,0

1820,0

0,0

0,0

Достижение целевых показателей повышения заработной платы, определенных Указами Президента Российской Федерации

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

250,0

1820,0

1820,0

0,0

0,0

3

Задача 3. Развитие и модернизация библиотечной системы в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1

Мероприятие 1. Обеспечение создания электронных записей и перевода документов в цифровой вид

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение доступа населения к электронным информационным ресурсам

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2016 годы"

Итого по задачам

Итого

2014-2016 гг.

87891,2

314212,0

100292,0

101968,0

111952,0

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

85207,6

310372,0

96452,0

101968,0

111952,0

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

2683,6

3840,0

3840,0

0,0

0,0

1

Задача 1. Совершенствование системы дополнительного образования в интересах формирования разносторонне развитой личности

Итого

2014-2016 гг.

82524,00

314212,00

100292,00

101968,00

111952,00

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

2683,60

310372,00

96452,00

101968,00

111952,00

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

2683,60

3840,00

3840,00

0,00

0,00

1.1

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Домодедово "Домодедовская детская школа искусств"

Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

82524,00

306532,00

92612,00

101968,00

111952,00

Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением в установленном объеме без нарушения действующего законодательства и с отсутствием жалоб от потребителей муниципальных услуг

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.1

Мероприятие 2. Повышение заработной платы работникам с 1 мая 2014 г. и 1 сентября 2014 г.

Повышение заработной платы работникам учреждений

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

2683,60

3840,00

3840,00

0,00

0,00

Достижение целевых показателей повышения заработной платы, определенных Указами Президента Российской Федерации

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

2683,60

3840,00

3840,00

0,00

0,00

2

Задача 2. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово

Участие в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня

2.1

Мероприятие 1. Обеспечение участия в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня

Организация и проведение мероприятий

Средства бюджета городского округа Домодедово

2014-2016 гг.