Постановление Администрации городского округа Балашиха от 18.03.2014 № 196/14-ПА

Об утверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Сельское хозяйство городского округа Балашиха" на 2014-2020 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18марта 2014 г. N 196/14-ПА

Обутверждении муниципальной программы городского округа Балашиха "Сельскоехозяйство городского округа Балашиха" на 2014-2020 годы

Всоответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитиисельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйстваи регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияна 2013-2020 годы", постановлением Правительства Московской области от13.08.2013 N 602/31 "Об утверждении государственной программыМосковской области "Сельское хозяйство Подмосковья", во исполнение п.2.2.1 соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствияМосковской области и городским округом Балашиха о реализации мероприятийпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы от 20.12.2012 N 34с/гос.пр.

постановляю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Балашиха"Сельское хозяйство городского округа Балашиха" на 2014-2020 годы.

2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Балашихаот13.06.2013 N 808/14-ПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020годы".

3.Организационно-аналитическому управлению администрации городского округаБалашиха обеспечить опубликование настоящего постановления в газете"Факт" и его размещение на официальном сайте городского округа Балашихав сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителяруководителя администрации городского округа Балашиха Орешину Л.А.

Исполняющийобязанности руководителя

администрациигородского округа Балашиха Р.И. Терюшков

Утверждена

постановлениемадминистрации

городскогоокруга Балашиха

Московскойобласти

от 18марта 2014 г. N 196/14-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

ГОРОДСКОГООКРУГА БАЛАШИХА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДСКОГО

ОКРУГАБАЛАШИХА" НА 2014-2020 ГОДЫ

Паспорт

муниципальнойпрограммы "Сельское хозяйство

городскогоокруга Балашиха"

Наименование муниципальной программы

Сельское хозяйство городского округа Балашиха (далее - Программа)

Цели муниципальной программы

1. Повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.

2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха.

3. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли звероводства в городском округе Балашиха

Задачи муниципальной программы

1. Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья.

2. Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства.

3. Выход на безубыточный уровень производства

Координатор муниципальной программы

Заместитель руководителя администрации городского округа Балашиха, курирующий вопросы экономики, финансов, промышленности, науки, потребительского рынка и сельского хозяйства

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Балашиха

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2020 годы

Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Средства бюджета городского округа Балашиха

Средства бюджета Московской области

94172

12732

14487

15315

11327

12371

13437

14503

Средства федерального бюджета

82497

8475

10150

10900

11835

12775

13712

14650

Другие источники

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Увеличение поголовья пушных зверей на 77%.

Увеличение племенного поголовья птицы на 34%.

Увеличение продуктивности птицы на 8%.

Увеличение объема производства мяса птицы на 131%.

Увеличение объема производства продукции звероводства (делового молодняка) на 35%.

Ежегодное обновление материально-технической базы производства на 10%.

Доля прибыльных сельхозпредприятий - 100%

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства

и прогнозразвития ситуации с учетом реализации

муниципальнойпрограммы

Программаразработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "Оразвитии сельского хозяйства", постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", государственной программойМосковской области "Сельское хозяйство Подмосковья", утвержденнойпостановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31.

Программаопределяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйствагородского округа Балашиха на 2014-2020 годы, механизмы реализациипредусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Агропромышленныйкомплекс городского округа Балашиха представлен 4 сельскохозяйственнымипредприятиями различных форм собственности (ФГУП ППЗ "Кучинский"Россельхозакадемии, ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский",ЗАСХО "Серп и Молот", ЗАО "Агрофирма "Первое Мая"),предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.

Городскойокруг Балашиха специфичен. Сельскохозяйственное производство - не есть егооснова, а малоземелье и близость такого мегаполиса, как Москва, поглощаютвозможности сельскохозяйственного производства, особенно выращивания овощных,зеленых культур, картофеля, сокращают кормовую базу для развития общественногоживотноводства.

Всесельскохозяйственные предприятия находятся в черте города. Площадь земельсельхозпредприятий городского округа Балашиха составляет 803,6 га, из нихсельхозугодий - 695,2 га.

За периодреализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК"(2006-2007 годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на2008-2012 годы (далее - Государственная программа) в агропромышленном комплексегородского округа Балашиха произошли положительные изменения в сференаращивания объемов производства.

Порезультатам работы за 2012 год в сельском хозяйстве городского округа Балашихапроизведено продукции в действующих ценах на сумму 57,22 млн. рублей (113% куровню 2011 года). 3 сельхозпредприятия городского округа Балашиха завершилигод с прибылью, ее объем составил 144,22 млн. рублей. Деятельность ЗАСХО"Серп и Молот" в области молочного животноводства уже на протяженииряда лет является убыточной, поэтому в конце 2012 года руководствосельхозпредприятия приняло решение ликвидировать поголовье крупного рогатогоскота и прекратить деятельность в области молочного животноводства. Это решениесвязано также с тем, что в ближайшее время в приграничной зоне с землямипредприятия будет проходить скоростная дорога МКАД - Ногинск - Орехово - Зуево.

Среднесписочнаячисленность работников предприятий сельского хозяйства в 2012 году выросла на14% и составила 303 человека.

Среднемесячнаязаработная плата работников сельскохозяйственных предприятий выросла в 2012году на 10% и составила 33259,88 руб.

Хорошиерезультаты достигнуты в ОАО "Племенной зверосовхоз"Салтыковский", где поголовье племенных зверей в 2012 году возрослона 2% и составило 25907 голов. Это обусловлено ростом плодовитости ипреодолением последствий жары 2010 года. Объем производства продукциизвероводства (делового молодняка) в 2012 году составил 68,9 тыс. голов. Объемотгруженных товаров собственного производства составил 176137 тыс. рублей ивырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже сейчассобственными силами предприятие проводит реконструкцию соболиной фермы.

ФГУП ППЗ"Кучинский" Россельхозакадемии - племенной птицеводческий завод.Продукцию этого предприятия знают во всех регионах России. Кучинские породы курне раз завоевывали золотые медали на выставках. В 2012 году поголовье птицыувеличилось на 96% и составило 57934 голов (из них 44760 голов - племенноепоголовье). Объем отгруженных товаров собственного производства составил 38102тыс. рублей и вырос на 62%. Объем производства куриных яиц на пищевые целисоставил 3,2 млн. штук и вырос на 14%. Объем производства мяса птицы составил52,2 тонн и вырос на 153%. Рост объемов производства обусловлен большим объемомзакладки яиц в инкубатор. Также в 2012 году предприятие собственными силами реконструировало5 птичников.

Вместе стем остается много нерешенных проблем:

- низкиетемпы обновления основных производственных фондов и воспроизводстваприродно-экологического потенциала;

-финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынковсельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;

- дефицитквалифицированных кадров.

Остаютсянерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства,перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видовдеятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Длярешения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход,рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использованиепрограммно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий посрокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления иконтроля.

Реализациямероприятий Программы позволит снизить издержки производства, повыситьпроизводительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечитьнеобходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплексагородского округа Балашиха.

Приростпродукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет ростаобъемов производства в животноводстве (звероводстве). Имея высокие показателипродуктивности, объемы увеличения животноводческой продукции возрастут восновном за счет роста поголовья. На снижении себестоимости, ростепроизводительности труда скажется модернизация всех животноводческих ферм сиспользованием современного технологического оборудования, улучшение кормовойбазы.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целимуниципальной программы:

-повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленногокомплекса городского округа Балашиха;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой вгородском округе Балашиха;

- созданиеэкономических и технологических условий устойчивого развития отечественнойотрасли звероводства.

Длядостижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

-формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья;

-оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства;

- выход набезубыточный уровень производства.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной

программыс указанием количественных и качественных

целевыхпоказателей

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)

Планируемые значения показателя по годам

Бюджет городского округа

Балашиха

Другие источники

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья

26250

Численность поголовья пушных зверей

голов

25907

29111

31911

34711

37511

40311

43111

45911

Численность поголовья птицы

тыс. голов

44,76

Продуктивность птицы

штук яиц на 1 несушку в год

203

210

215

218

220

Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства

121419

Объем производства мяса птицы

тонн

100

110

120

Объем производства продукции звероводства (делового молодняка)

тыс. голов

68,9

73,4

78,2

87,8

92,7

Выход на безубыточный уровень производства

29000

Ежегодное обновление материально-технической базы производства

Доля прибыльных сельхозпредприятий

100

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимыхдля реализациимероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия муниципальной программы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Мероприятие 1. Поддержка племенного животноводства

Итого

Всего - 26250 тыс. руб.

2014 год - 3600 тыс. руб.;

2015 год - 3650 тыс. руб.;

2016 год - 3700 тыс. руб.;

2017 год - 3750 тыс. руб.;

2018 год - 3800 тыс. руб.;

2019 год - 3850 тыс. руб.;

2020 год - 3900 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Московской области привлекаются в рамках участия в государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31)

Всего - 13650 тыс. руб.

2014 год - 1800 тыс. руб.;

2015 год - 1850 тыс. руб.;

2016 год - 1900 тыс. руб.;

2017 год - 1950 тыс. руб.;

2018 год - 2000 тыс. руб.;

2019 год - 2050 тыс. руб.;

2020 год - 2100 тыс. руб.

Средства федерального бюджета

Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717)

Всего - 12600 тыс. руб.

2014 год - 1800 тыс. руб.;

2015 год - 1800 тыс. руб.;

2016 год - 1800 тыс. руб.;

2017 год - 1800 тыс. руб.;

2018 год - 1800 тыс. руб.;

2019 год - 1800 тыс. руб.;

2020 год - 1800 тыс. руб.

Мероприятие 2. Поддержка пушного звероводства (соболеводства)

Итого

Всего - 117394 тыс. руб.

2014 год - 10150 тыс. руб.;

2015 год - 13500 тыс. руб.;

2016 год - 15000 тыс. руб.;

2017 год - 16870 тыс. руб.;

2018 год - 18750 тыс. руб.;

2019 год - 20624 тыс. руб.;

2020 год - 22500 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

Всего - 58697 тыс. руб.

2014 год - 5075 тыс. руб.;

2015 год - 6750 тыс. руб.;

2016 год - 7500 тыс. руб.;

2017 год - 8435 тыс. руб.;

2018 год - 9375 тыс. руб.;

2019 год - 10312 тыс. руб.;

2020 год - 11250 тыс. руб.

Средства федерального бюджета

Средства из федерального бюджета привлекаются в рамках участия в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717)

Всего - 58697 тыс. руб.

2014 год - 5075 тыс. руб.;

2015 год - 6750 тыс. руб.;

2016 год - 7500 тыс. руб.;

2017 год - 8435 тыс. руб.;

2018 год - 9375 тыс. руб.;

2019 год - 10312 тыс. руб.;

2020 год - 11250 тыс. руб.

Мероприятие 3. Поддержка производства мяса птицы (включая мясо индейки)

Итого

Всего - 763 тыс. руб.

2014 год - 100 тыс. руб.;

2015 год - 105 тыс. руб.;

2016 год - 107 тыс. руб.;

2017 год - 109 тыс. руб.;

2018 год - 112 тыс. руб.;

2019 год - 114 тыс. руб.;

2020 год - 116 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

Мероприятие 4. Поддержка птицеводческих организаций, осуществляющих производство яиц

Итого

Всего - 3262 тыс. руб.

2014 год - 357 тыс. руб.;

2015 год - 382 тыс. руб.;

2016 год - 408 тыс. руб.;

2017 год - 433 тыс. руб.;

2018 год - 484 тыс. руб.;

2019 год - 561 тыс. руб.;

2020 год - 637 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

Мероприятие 5. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства

Итого

Всего - 14000 тыс. руб.

2014 год - 2000 тыс. руб.;

2015 год - 2000 тыс. руб.;

2016 год - 2000 тыс. руб.;

2017 год - 2000 тыс. руб.;

2018 год - 2000 тыс. руб.;

2019 год - 2000 тыс. руб.;

2020 год - 2000 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

Всего - 2800 тыс. руб.

2014 год - 400 тыс. руб.;

2015 год - 400 тыс. руб.;

2016 год - 400 тыс. руб.;

2017 год - 400 тыс. руб.;

2018 год - 400 тыс. руб.;

2019 год - 400 тыс. руб.;

2020 год - 400 тыс. руб.

Средства федерального бюджета

Всего - 11200 тыс. руб.

2014 год - 1600 тыс. руб.;

2015 год - 1600 тыс. руб.;

2016 год - 1600 тыс. руб.;

2017 год - 1600 тыс. руб.;

2018 год - 1600 тыс. руб.;

2019 год - 1600 тыс. руб.;

2020 год - 1600 тыс. руб.

Мероприятие 6. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

Итого

Всего - 15000 тыс. руб.

2014 год - 5000 тыс. руб.;

2015 год - 5500 тыс. руб.;

2016 год - 5500 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области

Всего - 15000 тыс. руб.

2014 год - 5000 тыс. руб.;

2015 год - 5000 тыс. руб.;

2016 год - 5000 тыс. руб.

Мероприятие 7. Осуществление и развитие консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей

Источники финансирования не требуются

Мероприятие 8. Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности

Источники финансирования не требуются

Мероприятие 9. Проведение мониторинга по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития

Источники финансирования не требуются

Мероприятие 10. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, семинарах

Источники финансирования не требуются

5. Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п

Мероприятия по реализации муниципальной программы

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)

Всего, тыс. руб.

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы

Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Формирование и обеспечение стабилизации племенного поголовья

Итого

2014-2020 гг.

11563

26250

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

5321

13650

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

Средства федерального бюджета

2014-2020 гг.

6242

12600

1800

1.1.

Мероприятие 1.1. Поддержка племенного животноводства

1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве (до 1 апреля).

2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета на одну условную голову по состоянию на 1 апреля и 1 октября текущего года

Итого

2014-2020 гг.

11563

26250

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

Администрация городского округа Балашиха

Выплата субсидии по поддержке племенного животноводства в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

5321

13650

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

Средства федерального бюджета

2014-2020 гг.

6242

12600

1800

Задача 2. Оптимизация объемов производства пушного звероводства и птицеводства

Итого

2014-2020 гг.

344

121419

10607

13987

15515

17412

19346

21299

23253

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

344

62722

5532

7237

8015

8977

9971

10987

12003

Средства федерального бюджета

2014-2020 гг.

58697

5075

6750

7500

8435

9375

10312

11250

2.1.

Мероприятие 2.1. Поддержка пушного звероводства (соболеводства)

2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета на одну условную голову в год по состоянию на начало года

Итого

2014-2020 гг.

117394

10150

13500

15000

16870

18750

20624

22500

Администрация городского округа Балашиха

Выплата субсидии по поддержке пушного звероводства (соболеводства) в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

58697

5075

6750

7500

8435

9375

10312

11250

Средства федерального бюджета

2014-2020 гг.

58697

5075

6750

7500

8435

9375

10312

11250

2.2.

Мероприятие 2.2. Поддержка производства мяса птицы (включая мясо индейки)

2. Выплата субсидий из бюджета Московской области

Итого

2014-2020 гг.

763

100

105

107

109

112

114

116

Администрация городского округа Балашиха

Выплата субсидии по поддержке производства мяса птицы в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

763

100

105

107

109

112

114

116

2.3.

Мероприятие 2.3. Поддержка птицеводческих организаций, осуществляющих производство яиц

2. Выплата субсидий из бюджета Московской области за I квартал текущего года до 1 мая, прием документов до 20 апреля

Итого

2014-2020 гг.

344

3262

357

382

408

433

484

561

637

Администрация городского округа Балашиха

Выплата субсидии по поддержке организаций, осуществляющих производство яиц, в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

344

3262

357

382

408

433

484

561

637

Задача 3. Выход на безубыточный уровень производства

Итого

2014-2020 гг.

7000

29000

7000

2000

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

5400

17800

5400

400

Средства федерального бюджета

2014-2020 гг.

1600

11200

1600

3.1.

Мероприятие 3.1. Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства

1. Заключение Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями о сотрудничестве.

2. Выплата субсидий из бюджета Московской области и федерального бюджета (срок - I квартал)

Итого

2014-2020 гг.

2000

14000

2000

Администрация городского округа Балашиха

Выплата субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

400

2800

400

Средства федерального бюджета

2014-2020 гг.

1600

11200

1600

3.2.

Мероприятие 3.2. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам

2. Выплата субсидий из бюджета Московской области (срок - I квартал)

Итого

2014-2016 гг.

5000

15000

5000

Администрация городского округа Балашиха

Выплата субсидий на возмещение части затрат в соответствии с представленными документами в пределах бюджетных ассигнований, установленных на соответствующий финансовый год

Средства бюджета Московской области

2014-2016 гг.

5000

15000

5000

3.3.

Мероприятие 3.3. Осуществление и развитие консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей

Источники финансирования не требуются

2014-2020 гг.

Администрация городского округа Балашиха

Оказана консультационная поддержка сельхозтоваропроизводителям

3.4.

Мероприятие 3.4. Подготовка и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности

Источники финансирования не требуются

2014-2020 гг.

Администрация городского округа Балашиха

Подготовлены и размещены информационные материалы в СМИ по вопросам организации и ведения сельхоздеятельности

3.5.

Мероприятие 3.5. Проведение мониторинга по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития

Источники финансирования не требуются

2014-2020 гг.

Администрация городского округа Балашиха

Проведен мониторинг по проблемам сельхозтоваропроизводителей в городском округе Балашиха и тенденциям их развития

3.6.

Мероприятие 3.6. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в выставках, семинарах

Источники финансирования не требуются

2014-2020 гг.

Администрация городского округа Балашиха

Участие сельхозтоваропроизводителей в выставках и семинарах

Итого по муниципальной программе

Итого

2014-2020 гг.

18907

176669

21207

24637

26215

23162

25146

27149

29153

Средства бюджета Московской области

2014-2020 гг.

10721

94172

12732

14487

15315

11327

12371

13437

14503

Средства федерального бюджета

2014-2020 гг.

7842

82497

8475

10150

10900

11835

12775

13712

14650

6. Оценка влияния изменения объема финансирования

наизменение значений целевых показателей эффективности

реализациимуниципальной программы

1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюмуниципальной программы, на 5%:

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий муниципальной программы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования муниципальной программы

Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.

Численность поголовья пушных зверей, голов

2014 год

29111

2014 год

30566,6

2014 год

Увеличение поголовья пушных зверей

2015 год

31911

2015 год

33506,6

2015 год

2016 год

34711

2016 год

36446,6

2016 год

2017 год

37511

2017 год

39386,6

2017 год

2018 год

40311

2018 год

42326,6

2018 год

2019 год

43111

2019 год

45266,6

2019 год

2020 год

45911

2020 год

48206,6

2020 год

Численность поголовья птицы, тыс. голов

2014 год

52,5

2014 год

Увеличение поголовья птицы

2015 год

52,5

2015 год

92,5

2016 год

57,8

2016 год

2017 год

57,8

2017 год

97,5

2018 год

100

2019 год

102,5

2020 год

105

Продуктивность птицы, штук яиц на 1 несушку в год

2014 год

210

2014 год

220,5

2014 год

Увеличение яйценоскости птицы за счет улучшения кормовой базы

17,85

2015 год

210

2015 год

220,5

2015 год

19,1

2016 год

215

2016 год

225,8

2016 год

20,4

2017 год

215

2017 год

225,8

2017 год

21,65

2018 год

218

2018 год

228,9

2018 год

24,2

2019 год

220

2019 год

231

2019 год

28,05

2020 год

220

2020 год

231

2020 год

31,85

Объем производства мяса птицы, тонн

2014 год

Рост среднесуточного привеса за счет улучшения кормовой базы

2015 год

89,3

2015 год

5,25

2016 год

94,5

2016 год

5,35

2017 год

99,8

2017 год

5,45

2018 год

100

2018 год

105

2018 год

5,6

2019 год

110

2019 год

115,5

2019 год

5,7

2020 год

120

2020 год

126

2020 год

5,8

Объем производства продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов

2014 год

73,4

2014 год

77,1

2014 год

Увеличение объема производства продукции звероводства (делового молодняка)

507,5

2015 год

73,4

2015 год

77,1

2015 год

675

2016 год

73,4

2016 год

77,1

2016 год

750

2017 год

78,2

2017 год

82,1

2017 год

843,5

2018 год

87,2

2018 год

937,5

2019 год

87,8

2019 год

92,2

2019 год

1031,2

2020 год

92,7

2020 год

97,3

2020 год

1125

Ежегодное обновление материально-технической базы производства, %

2014 год

10,5

2014 год

Увеличение объемов закупаемой техники и оборудования для модернизации производства

275

2015 год

10,5

2015 год

275

2016 год

10,5

2016 год

275

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доля прибыльных сельхозпредприятий, %

2014 год

100

2014 год

100

2014 год

2015 год

100

2015 год

100

2015 год

2016 год

100

2016 год

100

2016 год

2017 год

100

2017 год

100

2017 год

2018 год

100

2018 год

100

2018 год

2019 год

100

2019 год

100

2019 год

2020 год

100

2020 год

100

2020 год

2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюмуниципальной программы, на 5%:

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной программы, тыс. руб.

Численность поголовья пушных зверей, голов

2014 год

29111

2014 год

27655,5

2014 год

Уменьшение поголовья пушных зверей

2015 год

31911

2015 год

30315,5

2015 год

2016 год

34711

2016 год

32975,5

2016 год

2017 год

37511

2017 год

35635,5

2017 год

2018 год

40311

2018 год

38295,5

2018 год

2019 год

43111

2019 год

40955,5

2019 год

2020 год

45911

2020 год

43615,5

2020 год

Численность поголовья птицы, тыс. голов

2014 год

47,5

2014 год

Уменьшение поголовья птицы

2015 год

47,5

2015 год

92,5

2016 год

52,3

2016 год

2017 год

52,3

2017 год

97,5

2018 год

100

2019 год

102,5

2020 год

105

Продуктивность птицы, штук яиц на 1 несушку в год

2014 год

210

2014 год

199,5

2014 год

Снижение яйценоскости за счет ухудшения кормовой базы

17,85

2015 год

210

2015 год

199,5

2015 год

19,1

2016 год

215

2016 год

204,3

2016 год

20,4

2017 год

215

2017 год

204,3

2017 год

21,65

2018 год

218

2018 год

207,1

2018 год

24,2

2019 год

220

2019 год

209

2019 год

28,05

2020 год

220

2020 год

209

2020 год

31,85

Объем производства мяса птицы, тонн

2014 год

Снижение среднесуточного привеса за счет ухудшения кормовой базы

2015 год

80,8

2015 год

5,25

2016 год

85,5

2016 год

5,35

2017 год

90,3

2017 год

5,45

2018 год

100

2018 год

5,6

2019 год

110

2019 год

104,5

2019 год

5,7

2020 год

120

2020 год

114

2020 год

5,8

Объем производства продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов

2014 год

73,4

2014 год

69,7

2014 год

Уменьшение объема производства продукции звероводства (делового молодняка)

507,5

2015 год

73,4

2015 год

69,7

2015 год

675

2016 год

73,4

2016 год

69,7

2016 год

750

2017 год

78,2

2017 год

74,3

2017 год

843,5

2018 год

78,9

2018 год

937,5

2019 год

87,8

2019 год

83,4

2019 год

1031,2

2020 год

92,7

2020 год

88,1

2020 год

1125

Ежегодное обновление материально-технической базы производства, %

2014 год

9,5

2014 год

Уменьшение объемов закупаемой техники и оборудования для модернизации производства

275

2015 год

9,5

2015 год

275

2016 год

9,5

2016 год

275

2017 год

9,5

2017 год

2018 год

9,5

2018 год

2019 год

9,5

2019 год

2020 год

9,5

2020 год

Доля прибыльных сельхозпредприятий, %

2014 год

100

2014 год

2015 год

100

2015 год

2016 год

100

2016 год

2017 год

100

2017 год

2018 год

100

2018 год

2019 год

100

2019 год

2020 год

100

2020 год

7. Методика расчета значений показателей оценки

эффективностиреализации муниципальной программы

Критериямиоценки эффективности реализации Программы являются показатели увеличенияпроизводства продукции сельского хозяйства.

Врезультате реализации Программы планируется достичь объемов производства:

- мясаптицы - 120 тонн;

-племенного яйца - 13200 тыс. шт.;

-продукции звероводства (делового молодняка) - 92,7 тыс. голов.

Показателиоценки эффективности реализации Программы рассчитываются следующим образом:

соотношениефактического значения целевого показателя в отчетном году в натуральномвыражении к базовому значению показателя эффективности на начало реализациимероприятий Программы, выраженному в процентах:

Э = ЦП /БЗП x 100%,

где:

Э -эффективность реализации Программы;

ЦП -фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году внатуральном выражении;

БЗП -базовое значение показателя на начало реализации Программы.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализациимероприятий муниципальной программы

Контрольза реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городскогоокруга Балашиха.

С цельюконтроля за реализацией муниципальной программы управление промышленности,предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округаБалашиха раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,направляет в управление экономического развития администрации городского округаБалашиха (далее - управление экономического развития) оперативный отчет,который содержит:

переченьвыполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов иисточников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализпричин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативныйотчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формесогласно приложению N 7 к Порядку разработки и реализации муниципальныхпрограмм, утвержденному постановлением администрации городского округа Балашихаот 25.11.2013 N 1308/2-ПА "Об утверждении Порядка разработки и реализациимуниципальных программ городского округа Балашиха" (далее - Порядокразработки и реализации муниципальных программ).

Отчетнаправляется в электронном виде на электронный адрес управления экономическогоразвития.

Муниципальныйзаказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы идо 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управлениеэкономического развития для оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы.

Послеокончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчикпредставляет руководителю администрации городского округа Балашиха наутверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализациимуниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой иитоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1)аналитическую записку, в которой указываются:

степеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальнойпрограммы и подпрограмм;

общийобъем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникамфинансирования мероприятия муниципальной программы;

2)таблицу, в которой указываются:

данные обиспользовании средств бюджета городского округа Балашиха и средств иныхпривлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждомупрограммному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

помероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения ипредложения по дальнейшей реализации.

Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причиныневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовойотчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 7 и 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.

Итоговыйотчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласноприложениям N 8 и 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.