Постановление Главы городского округа Серпухов от 20.01.2009 № 67
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ г. Серпухова, их формирования и реализации и порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова
ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2009г. N 67
Об утвержденииПорядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ г.Серпухова, их формирования и реализации и порядка разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ г. Серпухова
Всоответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", постановлением Правительства Московской области Уставагорода Серпухова
постановляю:
1.Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программг. Серпухова, их формирования и реализации (прилагается).
2.Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевыхпрограмм г. Серпухова (прилагается).
3.Признать утратившими силу:
3.1.Постановление главы города Серпухова от22.01.2008 N 51 "О внесении изменений в постановление главы городаСерпухова от 28.02.2006 N 320 "Об утверждении Порядка разработки городскихцелевых программ и контроля за их реализацией".
3.2.Постановление главы города Серпухова от28.02.2006 N 320 "Об утверждении Порядка разработки городских целевыхпрограмм и контроля за их реализацией".
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации С.А. Кукушкина.
Глава
города П.В. Жданов
Утвержден
постановлениемглавы
городского округаСерпухов
Московской области
от 20 января 2009г. N 67
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙО РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Г. СЕРПУХОВА, ИХФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ г. Серпухова, формирования, утверждения,реализации и оценки их эффективности.
1.2.Долгосрочная целевая программа г. Серпухова - комплекс мероприятий, увязанныйпо ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задачсоциально-экономического развития г. Серпухова на среднесрочный период,выраженных измеряемыми показателями, в рамках полномочий органов местногосамоуправления г. Серпухова (далее - Программа).
Программыявляются одним из инструментов реализации Стратегического плана развития г.Серпухова до 2015 года (далее - Стратегический план) и разрабатываются с цельюформирования условий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизнинаселения города, рациональное и целевое использование средств бюджета г.Серпухова.
1.3.Программы разрабатываются исходя из:
-направлений Стратегического плана;
-потребностей г. Серпухова с учетом ресурсного обеспечения, в том числефинансового;
-реализуемых на территории г. Серпухова долгосрочных целевых программ РоссийскойФедерации и Московской области.
1.4. Вслучае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей,Программа может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решениеконкретных задач в рамках Программы. Деление Программы на подпрограммыосуществляется исходя из масштабности, степени сложности решаемых проблем, атакже необходимости рациональной организации работы по их реализации.
1.5. Программаразрабатывается на срок не менее трех лет.
1.6.Программа утверждается главой города Серпухова.
1.7.Заказчиком Программы может быть отраслевой или функциональный органадминистрации г. Серпухова, муниципальное учреждение г. Серпухова,сформированное для реализации отдельных функций муниципального управления(далее - заказчик Программы).
1.8.Разработчиком Программы может быть заказчик Программы или определяемыйзаказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации изаконодательством Московской области хозяйствующий субъект (далее - разработчикПрограммы).
Принеобходимости для разработки Программы может быть создана рабочая группа.
1.9.Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы)утверждается решением Совета депутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова наочередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составеведомственной структуры расходов бюджета г. Серпухова по соответствующей каждойПрограмме (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета г. Серпухова всоответствии с постановлением главы города Серпухова, утвердившим Программу.
1.10.Методическое руководство по вопросам, связанным с формированием, утверждением,реализацией Программы, осуществляет Управление экономики администрации г.Серпухова.
1.11.Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетныхрасходов при разработке и реализации Программы, осуществляет финансовый органмуниципального образования "Город Серпухов Московской области".
2. Принятиерешения о разработке Программы
2.1.Инициатором разработки Программы могут быть отраслевые и функциональные органыадминистрации г. Серпухова, муниципальные учреждения г. Серпухова,сформированные для реализации отдельных функций муниципального управления(далее - инициатор разработки Программы).
2.2. Приотборе проблем для решения программно-целевым методом учитывается:
-значимость проблемы для г. Серпухова в целом и ее соответствие установленнымприоритетам социально-экономического развития г. Серпухова и Стратегическомуплану;
-необходимость муниципальной поддержки решения проблемы;
-возможность решения проблемы программно-целевым методом, ожидаемаяэффективность и сроки решения проблемы;
-необходимость координации действий органов государственной власти иорганизаций, предполагаемых к участию в решении проблемы;
-возможность финансирования из бюджета г. Серпухова с учетом предельного объемаассигнований на финансирование программ в соответствующем году и необходимостьфинансирования мероприятий, предусмотренных ранее утвержденными программами.
2.3.Инициатор разработки Программы готовит обоснованные предложения опрограммно-целевом решении проблемы в виде пояснительной записки по формесогласно приложению N 1 к настоящему Порядку и направляет их на согласованиезаместителю главы администрации г. Серпухова, к компетенции которого отнесенывопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки Программой.
Приобосновании необходимости программно-целевого решения проблемы должныучитываться приоритеты и цели социально-экономического развития г. Серпухова,направления структурной и научно-технической политики, прогнозы развитияпотребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического,социального и экологического состояния города.
2.4.Инициатор разработки Программы представляет согласованные в соответствии спунктом 2.3 настоящего Порядка предложения о программно-целевом решениипроблемы в Управление экономики администрации г. Серпухова для подготовкизаключения о целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.
Управлениеэкономики администрации г. Серпухова в течение пяти рабочих дней со дняпредставления предложений обеспечивает подготовку указанного заключения.Наличие заключения Управления экономики администрации г. Серпухова оботсутствии необходимости решения проблемы программно-целевым методом неявляется препятствием для внесения в установленном порядке проектапостановления главы города Серпухова о разработке Программы на рассмотрениеСовета администрации г. Серпухова.
2.5.Совет администрации г. Серпухова рассматривает предложение о разработкеПрограммы и принимает решение рекомендательного характера о ее целесообразностилибо нецелесообразности, руководствуясь следующим:
-значимостью проблемы;
-невозможностью комплексного решения проблемы без муниципальной поддержки;
-наличием ресурсов, в том числе средств бюджета г. Серпухова, необходимых длярешения данной проблемы;
-необходимостью координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;
-эффективностью реализации и сроками решения проблемы.
Решение оразработке Программы принимается главой города Серпухова.
2.6.Постановлением главы города Серпухова о разработке Программы утверждается:
а)название, цели и задачи Программы;
б)заказчик Программы, заказчики подпрограмм в случае, если Программапредусматривает несколько подпрограмм (далее - заказчик подпрограммы);
в) срокиразработки Программы;
г)разработчик Программы;
д) вслучае необходимости создания рабочей группы по разработке Программы - еесостав и руководитель;
е)подпрограммы со своими целями и задачами;
ж) вслучае необходимости - потребность в финансовых ресурсах для разработки проектаПрограммы;
з) другиеположения, необходимые для организации разработки проекта Программы.
2.7. Приотклонении внесенного предложения о программно-целевом решении проблемы впротокол заседания Совета администрации г. Серпухова вносится соответствующеемотивированное решение.
3. ФормированиеПрограммы
3.1.Программа должна содержать следующие разделы:
3.1.1."Паспорт долгосрочной целевой программы г. Серпухова", заполненный поустановленной форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.
3.1.2."Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализацииПрограммы" - содержит характеристику проблемы в рассматриваемой сфере,подробный анализ сложившейся ситуации и прогноз развития ситуации наперспективу. Целесообразно проанализировать позитивное и негативное влияниеразличных факторов на рассматриваемую проблему. Заключение раздела должно содержатьобоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.
3.1.3."Цель (цели) и задачи Программы" - содержит конкретные цели и задачи,характеризующиеся такими показателями, как: достижимость (потенциальнаядостижимость), измеряемость (возможность оценки степени достижения плановыхпоказателей эффективности реализации Программы), привязка к временному графику(должны быть установлены сроки достижения, цели и этапы реализации Программы).Цели и задачи Программы должны быть увязаны с направлениями Стратегическогоплана.
В случаеесли Программа предусматривает несколько подпрограмм, то также указываются целии задачи по каждой подпрограмме.
3.1.4."Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы" -перечень программных мероприятий по форме согласно приложению N 3 к настоящемуПорядку. Для каждого мероприятия указываются его содержание, сроки исполнения,объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации и источникамфинансирования) и ответственный за исполнение мероприятия. Программныемероприятия группируются в разделы в соответствии с задачами Программы и должныносить конкретный, а не декларативный характер.
Расчетобъема финансирования на реализацию Программы в текущем году осуществляется вдействующих ценах года, в последующие годы - с использованиеминдексов-дефляторов и индексов потребительских цен, рекомендованныхМинистерством экономического развития и торговли Российской Федерации.
3.1.5."Управление Программой и контроль за ходом ее реализации" - содержитхарактеристику механизмов реализации и управления Программой. Они могутвключать рационализацию структуры управления, обеспечение баланса интересоввсех структур, задействованных в решении данной проблемы, нормативно-правовое,информационное, кадровое обеспечение и должны обеспечить увязку всехпрограммных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемамифинансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения задач.
3.1.6."Планируемые результаты Программы" - содержит оценку эффективностисоциально-экономических результатов от реализации Программы, количественные икачественные показатели, характеризующие эффективность реализации Программы, втом числе показатели, утвержденные постановлением главы города Серпухова"О системе показателей и индикаторов социально-экономического развитиягорода Серпухова", обоснование соответствия таких показателей целям изадачам Программы.
Планируемыеколичественные и качественные показатели эффективности реализации Программыуказываются по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
3.2.Заказчик Программы или разработчик Программы вправе выделить в указанныхразделах подразделы, добавить дополнительный раздел либо необходимыеприложения, если это требуется для более полной характеристики:
-проблемы;
- цели,для достижения которой разрабатывается Программа;
-результатов, ожидаемых от реализации разработанной Программы.
3.3.Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержаниюПрограммы в целом.
4. УтверждениеПрограммы
4.1.Заказчик Программы представляет проект Программы для подготовки заключений вУправление экономики администрации г. Серпухова и финансовый органмуниципального образования "Город Серпухов Московской области".
4.2.Управление экономики администрации г. Серпухова в течение пяти рабочих дней содня представления проекта Программы подготавливает и направляет заказчикуПрограммы заключение на представленный проект Программы по вопросам:
-соответствия целей и задач Программы целям социально-экономического развития г.Серпухова на очередной финансовый год и плановый период;
-соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;
-обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;
- наличияколичественных и качественных показателей, характеризующих эффективностьреализации Программы, соответствия их достижению целей и решению задачПрограммы;
- наличиястатистического и методического обеспечения для количественного измерениядостижения годовых и конечных количественных показателей Программы.
4.3.Финансовый орган муниципального образования "Город Серпухов Московскойобласти" в течение пяти рабочих дней со дня представления проектаПрограммы подготавливает и направляет заказчику Программы заключение напредставленный проект Программы по вопросам:
-источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов;
-соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходнойчасти бюджета г. Серпухова;
-соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетнойклассификации Российской Федерации.
4.4.Управление экономики администрации г. Серпухова и финансовый органмуниципального образования "Город Серпухов Московской области" вправезапросить у заказчика Программы дополнительные сведения, необходимые дляподготовки заключений по предлагаемому решению поставленных задачпрограммно-целевым методом.
4.5.Проект Программы согласовывается:
-заместителем главы администрации г. Серпухова, к компетенции которого отнесенывопросы, подлежащие регулированию разрабатываемой Программой;
-заказчиком Программы, заказчиками подпрограмм, в случае если Программапредусматривает несколько подпрограмм;
-отраслевыми и функциональными органами администрации г. Серпухова, являющимисяисполнителями Программы;
- Управлениемправового обеспечения администрации г. Серпухова.
Принеобходимости проект Программы может дополнительно согласовываться другимизаинтересованными лицами - отраслевыми и функциональными органами администрацииг. Серпухова, муниципальными предприятиями и учреждениями г. Серпухова, инымиорганизациями.
4.6.Замечания и предложения, возникающие в процессе согласования проекта Программы,отражаются в листе согласования.
ЗаказчикПрограммы обязан устранить замечания до вынесения проекта Программы на рассмотрениеСовета администрации г. Серпухова, о чем в листе согласования делаетсясоответствующая запись, заверенная подписью согласующего лица.
4.7.Проект Программы в установленном порядке вносится заказчиком Программы нарассмотрение Совета администрации г. Серпухова.
Одновременнос проектом Программы на рассмотрение Совета администрации г. Серпуховапредставляются заключения Управления экономики администрации г. Серпухова ифинансового органа муниципального образования "Город Серпухов Московскойобласти", лист согласования и проект постановления главы города Серпуховаоб утверждении Программы.
4.8.Проект Программы не может быть внесен на рассмотрение Совета администрации г.Серпухова при наличии неустраненных замечаний, за исключением случаев, когдатакие замечания:
а) невлияют на содержание Программы (грамматические и стилистические ошибки);
б)связаны с разработкой сметной документации, требующей дополнительных финансовыхзатрат. В этом случае в перечне мероприятий проекта Программы должна бытьзаложена оценочная стоимость проводимых работ и разработки сметнойдокументации. Сметная документация готовится после утверждения Программы;
в)касаются приоритетности и актуальности Программы.
4.9. Еслив процессе согласования проекта Программы возникают принципиальные разногласия,то вопрос об их разрешении вносится на рассмотрение Совета администрации г.Серпухова одновременно с проектом Программы.
4.10.После утверждения Программы заказчик Программы обеспечивает ее представление вУправление экономики администрации г. Серпухова и финансовый органмуниципального образования "Город Серпухов Московской области".
5.Финансирование Программы
5.1. Всоответствии с постановлением главы города Серпухова, утвердившим Программу,заказчик Программы вносит в реестр расходных обязательств обязательство пофинансированию Программы. Бюджетные ассигнования на исполнение этихобязательств предусматриваются главными распорядителями бюджетных средств посоответствующей Программе целевой статье или виду расходов в составе ведомственнойструктуры расходов бюджета г. Серпухова и утверждаются решением Советадепутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период).
5.2.Программы, предлагаемые к финансированию с очередного финансового года, должныбыть утверждены не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Советадепутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов г. Серпухова.
5.3.Финансирование из бюджета г. Серпухова Программы, утвержденной после принятиярешения Совета депутатов о бюджете г. Серпухова на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период), осуществляется с года, следующегоза очередным финансовым годом.
Программаможет быть включена в расходы бюджета г. Серпухова на финансирование наочередной финансовый год при наличии дополнительных доходов или взаменутвержденных ранее расходов бюджета г. Серпухова.
5.4. Приутверждении Советом администрации г. Серпухова среднесрочного финансового планаг. Серпухова расходы бюджета г. Серпухова на реализацию Программы отражаются всреднесрочном финансовом плане г. Серпухова на очередной финансовый год иплановый период и уточняются при разработке бюджета г. Серпухова на очереднойфинансовый год.
6. Внесениеизменений в Программу
6.1. ВПрограмму могут быть внесены изменения и дополнения в случаях:
а)необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;
б)необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализацииПрограммы или ее отдельных мероприятий;
в)изменения отдельных полномочий отраслевого или функционального органаадминистрации г. Серпухова, являющегося заказчиком Программы или исполнителемее отдельных мероприятий;
г) сниженияожидаемых поступлений в бюджет г. Серпухова;
д)принятия решения о списании с получателя средств в бесспорном порядке суммысредств и (или) блокировке расходов по выявленным направлениям нецелевого илинеэффективного использования бюджетных средств в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации и Московской области.
6.2. Присписании в бесспорном порядке суммы средств в случае, предусмотренномподпунктом "д" пункта 6.1 настоящего Порядка, изменение в сторонууменьшения планируемых к достижению значений количественных показателейэффективности Программы не допускается.
6.3.Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансовый годосуществляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Советадепутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов г. Серпухова.
6.4. Привнесении изменений и дополнений заказчик Программы готовит пакет документов длярассмотрения на Совете администрации г. Серпухова, содержащий:
-пояснительную записку с обоснованием необходимости внесения изменений идополнений;
-непосредственно изменения и дополнения в Программу;
-заключение Управления экономики администрации г. Серпухова;
-заключение финансового органа муниципального образования "Город СерпуховМосковской области".
6.5. Присокращении объемов бюджетного финансирования программных мероприятий посравнению с предусмотренными утвержденной Программой заказчик Программыразрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетныхисточников для реализации мероприятий Программы в установленные сроки.
6.6. Принеобходимости продления сроков реализации Программы кроме документов, указанныхв пункте 6.4 настоящего Порядка, представляется аналитическая записка,включающая оценку результативности реализации Программы за прошедший период,подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источникахфинансирования для дальнейшей реализации Программы.
Срокреализации Программы может продлеваться не более чем на один год. Принеобходимости продления срока реализации Программы более чем на один годразрабатывается новая Программа в соответствии с настоящим Порядком.
7. Управлениереализацией Программы
7.1.Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы(заказчиком подпрограммы).
7.2.Заказчик Программы:
7.2.1.Определяет разработчика Программы, за исключением случаев, когда разработкаосуществляется заказчиком Программы.
7.2.2.Формирует задание для разработчика Программы и осуществляет координацию егодеятельности.
7.2.3.Несет ответственность за подготовку и реализацию Программы.
7.2.4.Определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий, в том числепутем проведения конкурса.
7.2.5.Обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программыи координацию их действий по реализации Программы.
7.2.6.Обеспечивает включение мероприятий Программы в бюджет г. Серпухова насоответствующий финансовый год.
7.2.7.Прорабатывает вопросы о возможности включения Программы или ее отдельныхмероприятий в аналогичные долгосрочные целевые программы Московской области,обеспечивает заключение соответствующих соглашений (договоров),предусматривающих передачу субсидий из бюджета Московской области в бюджет г.Серпухова на финансирование Программы или ее отдельных мероприятий.
7.2.8.Обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетныхсредств для финансирования Программы.
7.2.9. Наосновании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляетв установленном порядке в Совет администрации г. Серпухова предложения оперераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями,изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.
7.2.10.Готовит и представляет в установленные сроки в Совет администрации г. Серпуховаотчет о реализации Программы.
7.3.Заказчик подпрограммы осуществляет полномочия, предусмотренные пунктами7.2.1-7.2.7 настоящего Порядка.
8. Контроль иотчетность при реализации Программы
8.1.Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация г. Серпухова влице главы города Серпухова либо первого заместителя главы администрации г.Серпухова.
8.2.Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значенийколичественных и качественных показателей эффективности реализации Программынесет заказчик Программы.
8.3.Координацию действий по формированию и внесению изменений в Программу, контролюи отчетности при реализации Программы осуществляет Управление экономикиадминистрации г. Серпухова.
8.4. Покаждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
8.5.Заказчик Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовитгодовой отчет о реализации Программы по формам согласно приложениям N 5 и 7 кнастоящему Порядку и представляет его в Управление экономики администрации г.Серпухова.
8.6.Управление экономики администрации г. Серпухова готовит заключение об оценкеэффективности реализации Программы. Порядок проведения и критерии оценкиэффективности реализации Программы установлены в пункте 8.11 настоящегоПорядка.
8.7.Годовой отчет о реализации Программы с заключением Управления экономикиадминистрации г. Серпухова об оценке эффективности реализации Программы представляетсязаказчиком Программы на рассмотрение Совета администрации г. Серпухова.
8.8. Порезультатам оценки эффективности реализации Программы Совет администрации г.Серпухова не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Советадепутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов г. Серпуховаможет принять решение о сокращении начиная с очередного финансового годабюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении еереализации.
В случаепринятия данного решения и при наличии заключенных во исполнениесоответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете г. Серпуховапредусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств,вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнутосоглашение об их прекращении.
8.9.После окончания срока реализации Программы заказчик Программы одновременно сгодовым отчетом о реализации Программы за последний год реализации Программыпредставляет на утверждение в Совет администрации г. Серпухова итоговый отчет оее реализации.
8.10.Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а)аналитическую записку, в которой указываются:
- степеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
-достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
- общийобъем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникамфинансирования;
-распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;
- оценкаэффективности реализации Программы;
б)таблицу, в которой указываются:
- данныеоб использовании средств бюджета г. Серпухова и средств иных привлекаемых дляреализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целомпо Программе;
- помероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения ипредложения по дальнейшей реализации.
Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причиныневыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовойотчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 5и 7 к настоящему Порядку.
Итоговыйотчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 6и 8 к настоящему Порядку.
8.11. Критериямиоценки эффективности реализации Программы являются:
- степеньдостижения заявленных результатов реализации Программы;
- процентотклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
-динамика показателей эффективности реализации Программы.
Длявыявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целейфактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями сформированием абсолютных и относительных отклонений.
Покаждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так иотрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателейпроводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группыфакторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателяот плановых (прогнозируемых) значений.
Порезультатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач,состава и количественных значений показателей, а также изменение объемовфинансирования данной Программы на очередной финансовый год.
НачальникУправления экономики
Д.Н. Бабенков
Приложение N 1
к Порядку
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
ПО ОБОСНОВАНИЮНЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫММЕТОДОМ
| Наименование разделов | Краткое содержание |
| 1. Наименование проблемы | Краткое описание проблемы, послужившей причиной для разработки Программы |
| 2. Описание проблемной ситуации | 1) анализ причин возникновения проблемы; 2) факторы, которые в наибольшей степени повлияли на развитие процессов в данной области; 3) в качестве выводов - обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом |
| 3. Способы решения проблемы | Предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений |
| 4. Наименование Программы | В названии должна быть отражена направленность и указан период времени, на который данная Программа разработана. В случае если Программа предусматривает несколько подпрограмм, то также указываются наименования подпрограмм |
| 5. Заказчик Программы | Отраслевой или функциональный орган администрации г. Серпухова, муниципальное учреждение г. Серпухова, сформированное для реализации отдельных функций муниципального управления. В случае если Программа предусматривает несколько подпрограмм, то также указываются заказчики подпрограмм |
| 6. Разработчик Программы | Разработчиком Программы может быть заказчик Программы или определяемый заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области хозяйствующий субъект |
| 7. Цель (цели) Программы | Указывается конкретная цель (цели), которую (которые) предполагается достигнуть в результате исполнения Программы |
| 8. Задачи Программы | Указывается задачи, которые предполагается решить в результате исполнения Программы |
| 9. Сроки разработки Программы | Указываются предполагаемые сроки разработки Программы |
| 10. Потребность в финансовых ресурсах | Указывается ориентировочная стоимость и источники финансирования разработки Программы |
Приложение N 2
к Порядку
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. СЕРПУХОВА
Приложение N 3
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. СЕРПУХОВА
_________________________________________________
(наименованиеПрограммы)
| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки исполнения | Исполнитель | Бюджетополучатель, бюджетная классификация | ||||
| всего | в том числе по источникам | ||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные источники | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Раздел 1 | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| 2. | Раздел 2 | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | |
| | Всего по Программе | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | |
Приложение N 4
к Порядку
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. СЕРПУХОВА
_____________________________________________________
(наименованиеПрограммы)
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||
| 200__ | 200__ | 200__ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| 2 | Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| ... | ... | ... |
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Порядку
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. СЕРПУХОВА
ЗА 200__ ГОД
___________________________________________________
(наименованиеПрограммы)
| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Степень и результаты выполнения | ||||||||
| всего | в том числе по источникам | всего | в том числе по источникам | |||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные источники | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Раздел 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Раздел 2 | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | Всего по Программе | | | | | | | | | | | |
Примечание.В графе 13 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведеныконкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результатывыполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог,км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения илинесвоевременного выполнения указать причины.
Приложение N 6
к Порядку
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. СЕРПУХОВА
___________________________________________________
(наименованиеПрограммы)
| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | Степень и результаты выполнения | ||||||||
| всего | в том числе по источникам | всего | в том числе по источникам | |||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные источники | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Раздел 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 | | | | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 | | | | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| 2. | Раздел 2 | | | | | | | | | | | |
| ... | ... | | | | | | | | | | | |
| | Всего по Программе | | | | | | | | | | | |
| | В т.ч. по годам: | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
| | 200__ | | | | | | | | | | | |
Примечание.В графе 13 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведеныконкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результатывыполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог,км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения илинесвоевременного выполнения указать причины.
Приложение N 7
к Порядку
ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Г. СЕРПУХОВА ЗА200__ ГОД
_________________________________________________
(наименованиеПрограммы)
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 200__ | Достигнутое значение показателя за 200__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
| Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
| 2 | Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
| Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
| ... | ... | ... |
|
|
|
|
Приложение N 8
к Порядку
ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Г. СЕРПУХОВА
_____________________________________________
(наименованиеПрограммы)
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Достигнутое значение показателя по годам реализации | ||||
| 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 | | | | | | | | | |
| | | Показатель 1 | | | | | | | | |
| | | Показатель 2 | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | |
| 2 | Задача 2 | | | | | | | | | |
| | | Показатель 1 | | | | | | | | |
| | | Показатель 2 | | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | |
| ... | ... | ... | | | | | | | | |
Утвержден
постановлениемглавы
городского округаСерпухов
Московской области
от 20 января 2009г. N 67
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ,УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММГ. СЕРПУХОВА
1. Общиеположения
1.1.Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г.Серпухова (далее - Порядок) определяет процедуру разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ г. Серпухова.
1.2.Ведомственная целевая программа г. Серпухова (далее - программа) -согласованный по ресурсам, исполнителям, срокам исполнения комплексмероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, в рамкахполномочий (полномочия) главного распорядителя средств бюджета г. Серпухова -разработчика программы, выраженной измеряемыми показателями.
1.3.Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач ипоказателей деятельности субъектов бюджетного планирования и разрабатываются всоответствии с направлениями Стратегического плана развития г. Серпухова до2015 года.
1.4.Разработчиком программы могут быть отраслевые и функциональные органыадминистрации г. Серпухова, муниципальные учреждения г. Серпухова,сформированные для реализации отдельных функций муниципального управления, вчасти средств, предоставляемых из бюджета г. Серпухова (далее - разработчикпрограммы).
1.5.Программа разрабатывается на срок не более 1 года.
1.6.Подпрограммы в программе не выделяются.
1.7.Координацию разработки программ осуществляет Управление экономики администрацииг. Серпухова.
Методическоеруководство по вопросам, связанным с планированием и контролем заосуществлением бюджетных расходов при разработке и реализации программ,осуществляет финансовый орган муниципального образования "Город СерпуховМосковской области".
2. Порядокразработки и утверждения программы
2.1.Решение о разработке программы принимается руководителем органа, являющегосяразработчиком программы, и оформляется распорядительным актом разработчикапрограммы, которым утверждается:
а)наименование программы и срок ее действия;
б) цельпрограммы;
в) срокиразработки (или график разработки) программы;
г)должностное лицо, ответственное за разработку программы.
2.2.Должностное лицо, ответственное за разработку программы, организует разработкупроекта программы.
Состав исодержание программы должны соответствовать требованиям, указанным в настоящемПорядке, в том числе объемы финансирования из бюджета г. Серпухова насоответствующий финансовый год не должны превышать объемы бюджетныхассигнований, утвержденных на соответствующие цели в бюджете г. Серпухова насоответствующий финансовый год.
2.3.Проект программы после вступления в силу решения Совета депутатов г. Серпуховао бюджете г. Серпухова на соответствующий финансовый год направляется насогласование в Управление экономики администрации г. Серпухова и финансовыйорган муниципального образования "Город Серпухов Московской области".
Предметомсогласования проекта программы являются:
-соответствие мероприятий программы заявленной тактической задаче;
- обоснованность,системность программных мероприятий, сроки их реализации;
- наличиеколичественных значений показателей оценки эффективности реализации программы;
-источники финансирования и планируемые объемы финансовых ресурсов, в том числесоответствие планируемых расходов на реализацию программы утвержденным вбюджете г. Серпухова на соответствующий финансовый год бюджетным ассигнованиям.
Согласованиепроекта программы осуществляется в течение пяти рабочих дней со дняпоступления.
2.4.После согласования с Управлением экономики администрации г. Серпухова ифинансовым органом муниципального образования "Город Серпухов Московскойобласти" проект программы утверждается распорядительным актом разработчикапрограммы.
2.5.Утвержденная программа (с копией распорядительного акта о ее утверждении)направляется разработчиком программы в Управление экономики администрации г.Серпухова для включения информации о ней в реестр ведомственных целевыхпрограмм г. Серпухова.
2.6.Разработчик программы по согласованию с финансовым органом муниципальногообразования "Город Серпухов Московской области" и Управлениемэкономики администрации г. Серпухова вправе принять решение о прекращенииреализации программы.
Направляемыев Управление экономики администрации г. Серпухова и финансовый органмуниципального образования "Город Серпухов Московской области"предложения о прекращении реализации программы должны содержать обоснованияпрекращения действия программы и расчеты по сокращению объемов финансированияразработчика программы за счет исключения из него средств, ранее выделенных нареализацию данной программы.
2.7.Решение о прекращении реализации программы оформляется распорядительным актомразработчика программы.
3. Структурапрограммы
3.1.Программа содержит:
3.1.1.Паспорт программы, заполняемый в соответствии с формой согласно приложению N 1к настоящему Порядку.
3.1.2.Характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путемреализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразностьи необходимость решения на ведомственном уровне.
3.1.3.Планируемые показатели эффективности реализации программы, в том числепоказатели, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации "Обоценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городскихокругов и муниципальных районов" и постановлением главы города Серпухова"О системе показателей и индикаторов социально-экономического развитиягорода Серпухова".
Покаждому показателю указывается:
- единицаизмерения;
- базовоезначение показателя;
-планируемые значения показателей эффективности реализации программы.
Информацияо планируемых значениях показателей эффективности реализации программыотражается в программе в соответствии с формой согласно приложению N 2 кнастоящему Порядку.
3.1.4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы сразбивкой по мероприятиям.
3.1.5.Перечень мероприятий программы, включающий:
-наименование мероприятий;
- затратына реализацию мероприятий;
- срокиреализации мероприятий;
- исполнителеймероприятий.
Переченьмероприятий программы представляется в соответствии с формой согласноприложению N 3 к настоящему Порядку.
3.1.6.Систему управления реализацией программы, включающую описание распределенияполномочий и ответственности между структурными подразделениями разработчикапрограммы, отвечающими за реализацию программы.
3.2.Мероприятия программы не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевыхпрограмм г. Серпухова.
Также неподлежат включению в перечень мероприятий программы мероприятия по подготовке иосуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства(реконструкции) муниципальной собственности.
4.Финансирование программы
4.1.Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета г.Серпухова, в том числе учитываемых в составе доходов и расходов бюджета г.Серпухова средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности, и средств областного бюджета в случаях, предусмотренныхзаконодательством.
4.2.Расходы бюджета г. Серпухова на реализацию программы учитываются всреднесрочном финансовом плане г. Серпухова на очередной финансовый год иплановый период и уточняются при разработке и утверждении бюджета г. Серпухована соответствующий финансовый год.
4.3. Бюджетныеассигнования на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ(подпрограмм) не могут быть включены в программу.
4.4.Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в порядке,установленном для исполнения расходов бюджета г. Серпухова.
5. Внесениеизменений в программу
5.1. Впрограмму могут быть внесены изменения в случаях:
а)прекращения полномочий (полномочия) разработчика программы;
б)наделения разработчика программы дополнительными полномочиями;
в) вслучае необходимости приведения программы в соответствие с изменениями,внесенными в решение Совета депутатов г. Серпухова о бюджете г. Серпухова насоответствующий финансовый год, с соответствующим уточнением значенийпоказателей эффективности реализации программы.
5.2. В случаевыявления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации изаконодательством Московской области, нецелевого или неэффективногоиспользования средств бюджета г. Серпухова разработчиком программы и вынесениярешения о сокращении расходов по выявленным направлениям нецелевого илинеэффективного использования бюджетных средств изменение в сторону уменьшенияпланируемых к достижению значений показателей эффективности программы недопускается.
5.3.Внесение изменений в программу осуществляется в порядке, установленном дляутверждения программы.
6. Реализация иконтроль за ходом выполнения программы
6.1.Ответственность за реализацию программы и достижение планируемых значенийпоказателей ее эффективности несет разработчик программы.
6.2.Разработчик программы до 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовитгодовой отчет о результатах реализации программы.
Годовойотчет о результатах реализации программы базируется на оценке эффективности еереализации.
Оценкаэффективности программы основывается на данных о значениях планируемых ифактически достигнутых значениях показателей деятельности разработчикапрограммы, при этом определяются абсолютные и относительные отклоненияпоказателей. Осуществляется анализ причин отклонений фактически достигнутыхзначений показателей от плановых значений.
6.3. Вгодовом отчете указываются:
- уровеньдостижения запланированных результатов и намеченных целей программы;
-достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективности реализациипрограммы.
Попоказателям, не достигшим запланированного уровня, указываются предложения поих дальнейшему достижению.
Помероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины ихневыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
6.4. Дляпроведения оценки эффективности реализации программных мероприятийразработчиком программы могут быть использованы методики оценки эффективности,разработанные им с учетом специфики соответствующей отрасли.
6.5.Годовой отчет о реализации программы представляется в Управление экономикиадминистрации г. Серпухова не позднее 1 марта года, следующего за отчетнымгодом.
6.6.Управление экономики администрации г. Серпухова до 1 апреля года, следующего заотчетным годом, готовит сводную информацию о ходе реализации программ ипредставляет ее для сведения в Совет администрации г. Серпухова в составеитогов социально-экономического развития г. Серпухова за отчетный год.
НачальникУправления экономики
Д.Н. Бабенков
Приложение N 1
к Порядку
ФОРМА
ПАСПОРТАПРОГРАММЫ
| Наименование программы | |
| Наименование разработчика программы | |
| Основание для разработки программы | |
| Цель программы | |
| Сроки реализации программы | |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы на 200__ год, из них: - средства бюджета г. Серпухова - ____________ тыс. руб.; - средства бюджета Московской области (в случаях, предусмотренных законодательством Московской области) - _____________ тыс. руб.; - средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - ____________ тыс. руб. <*> |
<*>Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности указываютсяразработчиком программы, имеющим подведомственные учреждения.
Приложение N 2
к Порядку
ФОРМА
ПЛАНИРУЕМЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
________________________________________________
(наименованиепрограммы)
| Наименование показателей эффективности реализации программы | Единица измерения показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Приложение N 3
к Порядку
ФОРМА
ПЕРЕЧНЯМЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
_______________________________________________
(наименованиепрограммы)
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий (месяц/квартал/ год) | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия | |||
| всего | в том числе | ||||||
| ОБ | МБ | ||||||
| всего | в т.ч. ПД | ||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого по программе | | | | | | |
Примечание.Используемые сокращения:
ОБ -бюджет Московской области;
ФБ -городской бюджет;
ПД -средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.