Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 25.09.2013 № 3043

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДОВ»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2013 г. N 3043

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВАУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДОВ»

Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениемПравительства Московской области от19.09.2012 № 1187/35 «Об утверждении долгосрочной целевой программыМосковской области «Повышение качества управления государственными финансамиМосковской области на период 2013-2015 годов» постановлением главыВолоколамского муниципального района Московской области от 08.08.2013 № 2379«Об утверждении Порядка принятиярешений о разработке долгосрочных целевых программ Волоколамскогомуниципального района Московской области, их формирования и реализации»(далее–Порядок) и постановлением главы Волоколамского муниципального районаМосковской области от 11.09.2013 № 2879 «О разработке муниципальной программыВолоколамского муниципального района Московской области «Повышение качествауправления муниципальными финансами Волоколамского муниципального районаМосковской области на период 2014-2016 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердитьмуниципальную программу Волоколамскогомуниципального района Московской области «Повышение качества управлениямуниципальными финансами Волоколамскогомуниципального района Московской области на период 2014-2016 годов»(прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации Волоколамского муниципального района Московской области Е.И.Федосееву.

Первыйзаместитель главы администрации

Волоколамскогомуниципального района А.В.Григорьев

Приложение

кпостановлению главы

Волоколамскогомуниципального района

Московскойобласти

от____25.09.2013____№__ _3043_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОЛОКОЛАМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДОВ»

Паспорт

муниципальной программы

Волоколамского муниципального района Московскойобласти

«Повышение качества управления муниципальнымифинансами

Волоколамского муниципального района Московскойобласти

на период 2014-2016 годов»

Наименование Программы

Муниципальная программа Волоколамского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Волоколамского муниципального района Московской области на период 2014-2016 годов» (далее–Программа)

Основание для разработки Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; распоряжение Министерства финансов Московской области от 14.04.2011 № 22 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государтвенных программ Московской области»;

постановление Правительства Московской области от 19.09.2012 № 1187/35 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов»;

постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от 08.08.2013 № 2379 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской области, их формирования и реализации»;

постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от 11.09.2013 № 2879 «О разработке муниципальной программы Волоколамского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Волоколамского муниципального района Московской области на период 2014-2016 годов»

Цель Программы

Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Волоколамского муниципального района Московской области, создание условий для эффективного социально-экономического развития и последовательного повышения уровня жизни населения Волоколамского муниципального района Московской области

Задачи Программы

Повышение эффективности бюджетных расходов Волоколамского муниципального района Московской области

Повышение эффективности бюджетных расходов Волоколамского муниципального района Московской области.

Повышение качества исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

Координатор Программы

Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района, курирующий финансово-экономические вопросы

Муниципальный заказчик Программы

администрация Волоколамского муниципального района Московской области

Разработчик Программы

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области

Сроки реализации Программы

2014-2016 годы

Исполнители Программы

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области, Управление по территориальной безопасности Волоколамского муниципального района Московской области, Управление по обеспечению организационной, кадровой и правовой работы Волоколамского муниципального района Московской области, Управление экономического и социального развития администрации Волоколамского муниципального района Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел сельского хозяйства администрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел жилищных субсидий администрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел строительства администрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел архитектуры администрации Волоколамского муниципального района Московской области, Отдел здравоохранения администрации Волоколамского муниципального района Московской области, Отдел культуры администрации Волоколамского муниципального района

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы,-3 760 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год-3 760 тыс. рублей;

из них по источникам:

средства бюджета Московской области:

всего-2 256 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2014 год-2 256 тыс. рублей;

средства бюджета Волоколамского муниципального района-1 504 тыс. рублей; в том числе по годам:

2014 год-1 504 тыс. рублей

Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)

Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Волоколамского муниципального района:

рост удельного веса расходов бюджета Волоколамского муниципального района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) до 40 процентов;

ежегодный прирост налоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 6 процентов;

ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на 1 процент.

Показатели, характеризующие повышения качества исполнения бюджета Волоколамского муниципального района:

отклонение исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области по доходам от первоначально утвержденного уровня менее 10 процентов;

увеличение доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в объеме утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области до 101 процента;

увеличение доли исполненных расходных обязательств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году до 95 процентов;

удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области-100 процентов.

1. Характеристика проблемы в сфереуправления

муниципальнымифинансами Волоколамского муниципального района

Московскойобласти и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

НастоящаяПрограмма разработана в связи с необходимостью совершенствования текущейбюджетной политики Волоколамского муниципального района, развития стимулирующихфакторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономическихметодов управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системыконтроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, направленных насокращение издержек в бюджетном секторе Волоколамского муниципального районаМосковской области, повышением эффективности бюджетной политики в сферемежбюджетных отношений.

Долгосрочнаясбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от «управлениязатратами» к «управлению результатами»-это одна из стратегических целейбюджетной политики Волоколамского муниципального района Московской области.

Основныминаправлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности иустойчивости бюджетной системы Волоколамского муниципального района Московскойобласти являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики,повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнениебюджета Волоколамского муниципального района Московской области.

Инструментами,обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансамиВолоколамского муниципального района Московской области, являются:

1.1.Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Волоколамскоммуниципальном районе Московской области.

Приоритетыналоговой политики Волоколамского муниципального района Московской областинаправлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержаниесбалансированности и устойчивости бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области, стимулирование предпринимательской деятельности, в томчисле развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционногоклимата в основных отраслях экономики и социальную поддержку населенияВолоколамского муниципального района Московской области.

Важнымифакторами, учитываемыми органами местного самоуправления при выработке основныхнаправлений налоговой политики, являются необходимость поддержаниясбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровняналоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющейключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционныерешения.

Врамках проводимой налоговой политики основным источником повышения доходногопотенциала взимаемых налогов будет являться оптимизация существующей системыналоговых льгот.

1.2.Переход на новый уровень управления муниципальными финансами-создание иразвитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Волоколамскогомуниципального района Московской области.

Вцелях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации офинансовой деятельности, а также повышения качества управления муниципальнымифинансами необходимо формировать и развивать региональную информационнуюсистему управления муниципальными финансами Волоколамского муниципальногорайона Московской области. В рамках создания системы предусматриваетсяинтеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базеинформационной системы, используемой Финансовым управлением администрацииВолоколамского муниципального района Московской области, в части внедренияавтоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей средствбюджета Волоколамского муниципального района Московской области и муниципальныхобразований Волоколамского муниципального района и поселений, входящих в составВолоколамского муниципального района.

Созданиеи развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессомВолоколамского муниципального района Московской области:

обеспечитсовместимость стратегического и бюджетного планирования, проведение мониторингадостижения конечных результатов муниципальных программ Волоколамскогомуниципального района Московской области и непосредственных результатов,характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;

обеспечитинтеграцию процессов составления, исполнения бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области, бюджетного учета и подготовкифинансовой и иной регламентированной отчетности;

усилитвзаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работи услуг для нужд Волоколамского муниципального района Московской области,размещения заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов,заключаемых по итогам размещения заказов;

сформируетединое информационное пространство, включающее всех участников бюджетногопроцесса;

обеспечитинтеграцию с создаваемыми и имеющимися информационными системами и ресурсами,содержащими в том числе информацию об органах местного самоуправления,муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности муниципальныхучреждений Волоколамского муниципального района Московской области;

обеспечиттехнологическую совместимость с другими компонентами информационной системы управлениямуниципальными финансами Волоколамского муниципального района Московскойобласти;

позволиторганам местного самоуправления Волоколамского муниципального района Московскойобласти для принятия оперативных решений получать необходимую, достоверную,визуально понятную информацию по текущей ситуации и развитию Волоколамскогомуниципального района Московской области.

1.3.Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области по расходам должны стать:

безусловноевыполнение расходных обязательств бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области;

формированиесистемы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств;

обеспечениедоступности и достоверности оперативной информации об исполнении бюджетаВолоколамского муниципального района Московской области в режиме реальноговремени для принятия управленческих решений;

организацияи развитие системы внутреннего финансового контроля;

обеспечениедоступности информации об использовании средств бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области.

Проведениепредсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочнойсбалансированности и устойчивости бюджетной системы Волоколамского муниципальногорайона Московской области обеспечит экономическую стабильность и необходимыеусловия для повышения эффективности деятельности исполнительных органовместного самоуправления Волоколамского муниципального района Московской областипо обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах натерритории Волоколамского муниципального района Московской области, увеличениюих доступности и качества.

2.Сведения о муниципальном заказчике, разработчике и

исполнителяхПрограммы

Муниципальнымзаказчиком Программы является администрация Волоколамского муниципальногорайона Московской области.

РазработчикомПрограммы является Финансовое управление администрации Волоколамскогомуниципального района Московской области.

ИсполнителямиПрограммы являются:

Финансовоеуправление администрации Волоколамского муниципального района Московскойобласти, Управление по территориальной безопасности Волоколамскогомуниципального района Московской области, Управление по обеспечениюорганизационной, кадровой и правовой работы Волоколамского муниципальногорайона Московской области, Управление экономического и социального развитияадминистрации Волоколамского муниципального района Московской области, Комитетпо управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального районаМосковской области, Управление системой образования администрацииВолоколамского муниципального района Московской области, отдел сельскогохозяйства администрации Волоколамского муниципального района Московскойобласти, отдел жилищных субсидий администрации Волоколамского муниципальногорайона Московской области, отдел строительства администрации Волоколамскогомуниципального района Московской области, отдел жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел поделам молодежи, физической культуры и спорта администрации Волоколамскогомуниципального района Московской области, отдел архитектуры администрацииВолоколамского муниципального района Московской области, Отдел здравоохранения администрацииВолоколамского муниципального района Московской области, Отдел культурыадминистрации Волоколамского муниципального района.

3. Цели и задачи Программы

ЦельПрограммы-достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетнойсистемы Волоколамского муниципального района Московской области, созданиеусловий для эффективного социально-экономического развития Волоколамскогомуниципального района Московской области и последовательного повышения уровняжизни населения Волоколамского муниципального района Московской области.

ЗадачиПрограммы:

повышениеэффективности бюджетных расходов Волоколамского муниципального районаМосковской области;

повышениекачества исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти;

Решениезадач Программы в течение 2014-2016 годов будет осуществляться путем выполнениямероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Программе.

4. Планируемые количественные икачественные показатели

эффективности реализации Программы

Эффективностьреализации Программы определяется степенью достижения количественных икачественных показателей Программы в соответствии с приложением № 2 кПрограмме.

Значениядостигнутых показателей эффективности реализации Программы по итогамсоответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годовогоотчета об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти.

Единицыизмерения и значения базовых показателей реализации программы указаны вприложении № 2 к Программе.

Увеличениеобъема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий не предусматривается,т.к. денежные средства, направленные на реализацию данного мероприятия,предусматривают 100 процентную реализацию данного мероприятия.

Информацияо сокращении объема бюджетных ассигнований более чем на 5 процентов указываетсяв приложении № 4 к Программе.

5. Методикарасчета значений показателей эффективности

реализации Программы

5.1.Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходовВолоколамского муниципального района Московской области.

5.1.1.Показательудельного веса расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджетаВолоколамского муниципального района Московской области (за исключениемрасходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) (УВР)рассчитывается по формуле:

УВР = (Р-Р) /(Р-Р) x 100, где:

Р- расходыбюджета Волоколамского муниципального района Московской области, по которымнормативными правовыми актами Волоколамского муниципального района Московскойобласти установлены количественные и качественные показатели эффективности ихисполнения;

Р- расходыбюджета Волоколамского муниципального района Московской области в отчетномфинансовом году;

Р- расходыбюджета Волоколамского муниципального района Московской области, осуществляемыеза счет субвенций из бюджета Московской области в отчетном финансовом году.

5.1.2.Показатель ежегодного прироста налоговых доходов бюджета

Волоколамскогомуниципального района Московской области в отчетном финансовом году кпоступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году (Р ),рассчитывается по формуле:

Р = П / П x 100-100, где:

П- поступленияналоговых доходов в отчетном финансовом году;

П- поступленияналоговых доходов в году, предшествующем отчетному

финансовому году.

5.1.3.Показатель ежегодного прироста неналоговых доходов бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области в отчетном финансовом году кпоступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году (Р ),рассчитывается по формуле:

Р = П / П x 100-100, где:

П- поступленияненалоговых доходов в отчетном финансовом году;

П- поступленияненалоговых доходов в году, предшествующем

отчетному финансовому году.

5.2. Показатели,характеризующие повышение качества исполнения бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области.

5.2.1.Показатель отклонения исполнения бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области по доходам без учета безвозмездных поступлений отпервоначально утвержденного уровня (О )рассчитывается по формуле:

О = [100-(И -И )/ (У-У ) x 100], где:

И- исполнениебюджета Волоколамского муниципального района Московской области по доходам вотчетном финансовом году;

И- безвозмездныепоступления в бюджет Волоколамского муниципального района Московской области вотчетном финансовом году;

У- первоначальноутвержденный бюджет Волоколамского муниципального района Московской области подоходам в отчетном финансовом году;

У -первоначальнопланируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет Волоколамскогомуниципального района Московской области в отчетном финансовом году.

5.2.2.Показатель увеличения доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджетаВолоколамского муниципального района Московской области в объеме утвержденныхналоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области в отчетном финансовом году (Д ) рассчитывается по формуле:

Д = П / ПН x100, где:

П- поступленияналоговых и неналоговых доходов в отчетном

финансовом году;

ПН- плановыеназначения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области поналоговым и неналоговым доходам в отчетном финансовом году.

5.2.3.Показатель увеличения доли исполнения расходных обязательств бюджетаВолоколамского муниципального района Московской области в отчетном финансовомгоду ( И ) рассчитывается по формуле:

И = ИР / УР x100, где:

ИР- объемрасходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области вотчетном финансовом году;

УР- утвержденныйобъем расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской областина отчетный финансовый год.

5.2.4.Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области, у которых установленыавтоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза ипланирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджетаВолоколамского муниципального района Московской области (УВ ) рассчитывается поформуле:

УВ = К / К x100, где:

К- количествоглавных распорядителей средств бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места сустановленным функционалом прогноза и планирования;

К- общее количествоглавных распорядителей средств бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области.

5.2.5.Показатель удельного веса получателей средств бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированныерабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общемобъеме получателей средств бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области (УВ ) рассчитывается по формуле:

УВ = К / К x100, где:

К- количествополучателей средств бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места сустановленным функционалом прогноза и планирования;

К- общееколичество получателей средств бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансированиемероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджетаВолоколамского муниципального района Московской области и средств бюджета Московскойобласти.

Общий объем средств, направляемых нареализацию мероприятий Программы, составляет всего 3 760 тыс. рублей., в томчисле по годам и источникам:

в2014 году-3760 тыс.рублей,

втом числе:

средствабюджета Московской области-2256 тыс.рублей;

средствабюджета Волоколамского муниципального района-1504 тыс. рублей.

Объемфинансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Волоколамскогомуниципального района Московской области устанавливается решением Советадепутатов Волоколамского муниципального района Московской области о бюджетеВолоколамского муниципального района Московской области на соответствующийфинансовый год.

7. Порядок взаимодействия исполнителеймероприятий

Программы, ответственного за выполнениемероприятий Программы и муниципального заказчика Программы

Финансовоеуправление администрации Волоколамского муниципального района Московскойобласти организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие сответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственныеза выполнение мероприятий Программы:

участвуютв обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получаютсредства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области,предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивают их целевоеиспользование;

обеспечиваютконтроль за выполнением мероприятий Программы;

готовяти представляют в Финансовое управление администрации Волоколамскогомуниципального района Московской области отчеты о реализации мероприятийПрограммы.

8. Состав, формаи сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий Программы

Контрольза реализацией Программы осуществляется администрацией Волоколамскогомуниципального района.

Ответственностьза реализацию мероприятий Программы и достижение установленных показателейэффективности реализации Программы несет Финансовое управление администрацииВолоколамского муниципального района Московской области.

Сцелью контроля за реализацией мероприятий Программы:

ответственныеза выполнение мероприятий Программы направляют в Финансовое управлениеадминистрации Волоколамского муниципального района Московской области:

ежеквартальнодо 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет овыполнении мероприятий Программы;

ежегоднодо 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о выполнениимероприятий Программы;

непозднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы,итоговый отчет о реализации Программы;

Финансовоеуправление администрации Волоколамского муниципального района Московскойобласти:

ежеквартальнодо 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управлениеэкономического и социального развития администрации Волоколамскогомуниципального района Московской области оперативный отчет нарастающим итогом сначала года;

ежегоднодо 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Управлениеэкономического и социального развития администрации Волоколамскогомуниципального района Московской области годовой отчет о реализации Программыдля осуществления оценки эффективности ее раелизации:

послеокончания срока реализации Программы представляет в администрациюВолоколамского муниципального района Московской области на утверждение непозднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы,итоговый отчет о ее реализации.

Оперативный,годовой и итоговый отчеты о реализации Программы представляются с учетомтребований и по формам, установленным Порядком.

Приложение№ 1

кПрограмме

Перечень мероприятий муниципальной программыВолоколамского муниципального района Московской области «Повышение качествауправления муниципальными финансами Волоколамского муниципального района Московскойобласти на период 2014-2016 годов»

N п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения мероприятия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Орган администрации Волоколамского муниципального района, ответственный за выполнение мероприятия Программы

2014 год

2015 год

2016 год

1. Повышение эффективности бюджетных расходов Волоколамского муниципального района Московской области

1.1.

Проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской области, оценки их вклада в развитие экономики Волоколамского муниципального района Московской области с возможностью их корректировки и досрочного прекращения

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Управление экономического и социального развития администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.2.

Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики Волоколамского Муниципального района Московской области и совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта бюджета на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и эффективности расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.3.

Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

1.4.

Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района Московской области по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

1.5.

Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Управление экономического и социального развития администрации Волоколамского муниципального района Московской области и Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.6.

Расширение практики привлечения внебюджетных источников в целях модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Отдел строительства администрации Волоколамского муниципального района Московской области, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.7.

Принятие муниципальными заказчиками Волоколамского муниципального района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

1.8.

Реорганизация убыточных, нерентабельных и не ведущих хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий Волоколамского муниципального района в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности Волоколамского муниципального района и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.9.

Проведение проверок эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.10.

Выявление неэффективно используемых площадей, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Волоколамского муниципального района и муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального района, с целью формирования базы данных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Волоколамского муниципального района, для последующего оформления договоров аренды или договоров продажи в установленном действующим законодательством порядке

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.11.

Обеспечение достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского Муниципального района Московской области на очередной финансовый год

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание финансового управления администрации Волоколамского муниципального района

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области

1.12.

Разработка нормативных правовых актов Волоколамского муниципального района, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг в сферах здравоохранения, культуры, средств массовой информации

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Отраслевые отделы

1.13.

Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты на основе проведенного анализа перечней муниципальных услуг, порядка формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и порядка осуществления контроля за их выполнением

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Управление экономического и социального развития администрации Волоколамского муниципального района Московской области и отраслевые отделы

1.14.

Осуществление мониторинга норм потребления товаров и услуг, необходимых для оказания муниципальных услуг, нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Отраслевые отделы

1.15.

Мониторинг соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг в Волоколамском муниципальном районе Московской области стандартам качества муниципальных услуг

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Отраслевые отделы

2.Повышение качества исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

2.1.

Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района Московской области

Средства юджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области

2.2.

Формирование благоприятного предпринимательского климата, способствующего ускорению темпов развития малого и среднего предпринимательства, и повышение доли налоговых поступлений, получаемых от указанного предпринимательского сектора

Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

2014-2016 годы

2.3.

Проведение работы с крупными организациями-налогоплательщиками, имеющими задолженность перед бюджетами всех уровней и органами Пенсионного фонда Российской Федерации

Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

2014-2016 годы

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области

2.4.

Способствовать реализации на территории Волоколамского муниципального района Московской области высокоэффективных инвестиционных проектов, развитию новых производств, расширению числа рабочих мест в целях увеличения количества налогоплательщиков и роста налогового потенциала

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

2.5.

Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, том числеэффективности использования и сохранности их имущества

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

2.6.

Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий, установление ответственности должностных лиц в случае неэффективного использования средств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области, выделенных на выполнение муниципального задания

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Отраслевые отделы и Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области

2.7.

Внедрение и сопровождение современных технологий для комплексной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области, а также составления и исполнения муниципальных программ и муниципальных заданий

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области Управление экономического и социального развития администрации Волоколамского муниципального района Московской области

2.7.1.

Приобретение и внедрение информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности с использованием Web-технологий

Средства бюджета Волоколамского муниципального района

2014-2016 годы

2.7.2.

Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области у главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского муниципального района в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест)

Всего

2014 год

3760

Средства бюджета Московской области

2256

Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

1504

2.8.

Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета Волоколамского муниципального района Московской области подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований

Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области и отраслевые отделы

2.9.

Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района Московской области путем публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций муниципального управления

Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

2014-2016 годы

В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Волоколамского муниципального района

Приложение № 2

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальнойпрограммы Волоколамского муниципального района Московской области «Повышениекачества управления муниципальными финансами Волоколамского муниципальногорайона Московской области на период 2014-2016 годов»

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Волоколамского муниципального

района Московской области

Другие источники

2014 год

2015 год

2016 год

Повышение эффективности бюджетных расходов Волоколамского муниципального района Московской области

Удельный вес расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области)

проценты

Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году

проценты

Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году

проценты

0,5

Повышение качества исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

Отклонение исполнения бюджета Волоколамского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня

проценты

<10

Увеличение доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в объеме утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году

проценты

108

101

Увеличение доли исполнения расходных обязательств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году

проценты

Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

проценты

100

Приложение № 3

к Программе

Обоснованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальнойпрограммы Волоколамского муниципального района Московской области «Повышениекачества управления муниципальными финансами Волоколамского муниципальногорайона Московской области на период 2014-2016 годов»

Наименование мероприятия*

Источник финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****

Мероприятие муниципальной программы

Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области у главных распорядителей и получателей средств бюджета Волоколамского муниципального района в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение
пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест)

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Волоколамского муниципального района Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.09.2012 № 1187/35 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов»

40% софинансирования к общим затратам

ВСЕГО:

3760 тыс.руб., в

т.ч.:

2256 тыс.руб.

1504 тыс.руб.

2014 год

*-наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальнойпрограммы (подпрограммы).

**- бюджет Волоколамского муниципальногорайона Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные источники.Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участияв какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), длявнебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

***-указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов нареализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете;при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичныхвидов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой муниципальнойпрограммы (подпрограммы)).

****- указывается общий объемфинансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципараспределения финансирования по годам реализации муниципальной программы(подпрограммы).

*****- заполняется в случаевозникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результатевыполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение № 4

кПрограмме

Форма

"Оценкавлияния изменения объема финансирования на изменение значений целевыхпоказателей эффективности реализации муниципальной программы(подпрограммы)"

Таблица1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюмуниципальной программы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой)

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования

Объем финансирования дополнительногомероприятия

Показатель 1

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2-й год
планового
периода

2-й год планового периода

Показатель 2

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Таблица2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализациюподпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой)

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы (подпрограммы) в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной программы (подпрограммы)

Очередной финансовый год

2014

3 760 т.р.

Очередной финансовый год

2014

3534,4 т.р.

Очередной финансовый год

2014

225,6 т.р.

1-й год планового периода 2015

1-й год планового периода

2-й год планового периода 2016

2-й год планового периода