Постановление Главы городского округа Котельники от 02.09.2014 № 834-ПГ

ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА КОТЕЛЬНИКИ

МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 2 сентября2014 г. N 834-ПГ

 

Об утверждении Порядкаосуществления отделом внутреннего муниципального финансового контроляадминистрации городского округа Котельники Московской области полномочий повнутреннему муниципальному финансовому контроля в сфере закупок

 

В целяхосуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю всфере закупок, руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд"

 

постановляю:

 

1.Утвердить Порядок осуществления отделом внутреннего муниципального финансовогоконтроля администрации городского округа Котельники Московской областиполномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок(далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Считать утратившими силу пункты 2, 4 постановления главы городского округаКотельники Московской области от19.05.2014 N 399-ПГ "Об утверждении Порядка осуществления отделомвнутреннего муниципального финансового контроля администрации городского округаКотельники Московской области полномочий по внутреннему муниципальногофинансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и Порядка осуществленияотделом внутреннего муниципального финансового контроля администрациигородского округа Котельники Московской области контроля за соблюдениемФедерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд" как органа внутреннего муниципального финансового контроля".

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключениемотдельных положений Порядка, для которых Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрены иные срокивступления в силу.

3.1. Положения пункта 1.2.1 Порядка вступают в силу с 1 января2016 года.

3.2. Положения пункта 1.2.2 Порядка вступают в силу с 1 января2015 года.

4. Данноепостановление разместить на официальном сайте городского округа КотельникиМосковской области и опубликовать в газете "Котельники сегодня".

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа Котельники Московской областиПольникову И.В.

 

Глава

городского округа А.Ю.Седзеневский

 

Приложение

к постановлениюглавы

городского округаКотельники

Московской области

от 2 сентября 2014г. N 834-ПГ

 

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОТДЕЛОМ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ФИНАНСОВОГОКОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОТЕЛЬНИКИМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ

МУНИЦИПАЛЬНОМУФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

 

I. Общиеположения

 

1.1.Настоящий Порядок определяет осуществление отделом внутреннего муниципальногофинансового контроля администрации городского округа Котельники Московскойобласти контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральныйзакон о контрактной системе) как органом внутреннего муниципального финансовогоконтроля.

Приосуществлении контроля в соответствии с настоящим Порядком отдел внутреннегомуниципального финансового контроля руководствуется Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральным законом о контрактной системе, Положением оботделе внутреннего муниципального финансового контроля администрации городскогоокруга Котельники Московской области, утвержденным распоряжением главыгородского округа Котельники Московской области от 25.12.2013 N 442-РГ, и иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области имуниципальными правовыми актами городского округа Котельники Московскойобласти, регулирующими правоотношения в сфере внутреннего муниципальногоконтроля.

1.2.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуждгородского округа Котельники Московской области (далее - городской округКотельники), предусмотренный положениями части 8 статьи 99 Федерального законао контрактной системе в отношении:

1.2.1.Соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18Федерального закона о контрактной системе, при формировании планов закупок иобоснованности закупок.

1.2.2.Соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19Федерального закона о контрактной системе.

1.2.3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, ценыконтракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),включенной в план-график.

1.2.4.Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случаенарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

1.2.5.Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) илиоказанной услуги условиям контракта.

1.2.6.Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учетапоставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

1.2.7.Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (еерезультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.3.Перечень объектов контроля, в отношении которых осуществляется контроль в сферезакупок, установлен Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральнымзаконом о контрактной системе.

1.4.Контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановыхпроверок (далее - контрольные мероприятия). Решение о проведении контрольногомероприятия принимается главой городского округа Котельники Московской областии оформляется распоряжением главы городского округа Котельники Московскойобласти (далее - распоряжение о проведении проверки).

Проверкиподразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки,проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

Встречнаяпроверка назначается и проводится в порядке, установленном для выездных икамеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок неможет превышать двадцать рабочих дней.

1.5.Плановые проверки осуществляются на основании Плана контрольных мероприятий отделавнутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению контроля всфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округаКотельники (далее - План проверок).

1.6.Внеплановые проверки осуществляются по следующим основаниям:

-получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контрольобщественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок, еечленов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего;

-поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

-истечение срока исполнения ранее выданного предписания.

1.7.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля в рамкахустановленной компетенции имеют право:

1.7.1.Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной формедокументы, материалы и информацию, объяснения в письменной форме, в том числе вформе электронного документа, необходимые для проведения контрольногомероприятия.

1.7.2.При осуществлении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении служебныхудостоверений и копии распоряжения о проведении проверки посещать помещения итерритории, которые занимает объект контроля, требовать предъявленияпоставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, проводитьосмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры и прочие контрольныепроцедуры.

1.7.3.Проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и(или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз.

1.7.4.Выдавать предписания об устранении нарушений законодательства РоссийскойФедерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок,товаров, работ и услуг (далее - предписание).

Образецоформления предписания приведен в приложении N 5 к настоящему Порядку.

1.8. Порезультатам контрольных мероприятий администрация городского округа КотельникиМосковской области вправе обращаться в суд, арбитражный суд с исками опризнании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации.

1.9.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля обязаны:

1.9.1.Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии сзаконодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлениюи пресечению нарушений Федерального закона о контрактной системе.

1.9.2.Соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфередеятельности.

1.9.3.Проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением о проведениипроверки.

1.9.4.Уведомлять объект контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за трирабочих дня до дня начала проверки.

Образецоформления уведомления о проведении плановой проверки приведен в приложении N 1к настоящему Порядку.

1.9.5.Посещать территории и помещения объекта контроля в целях проведенияконтрольного мероприятия только во время исполнения служебных обязанностей ссоблюдением установленного срока проведения контрольного мероприятия.

1.9.6.Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля(далее - представитель объекта контроля) с копией распоряжения о проведениипроверки, о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведенияконтрольного мероприятия, об изменении состава проверочной группы, а также срезультатами проведенного контрольного мероприятия.

1.10.Сотрудники отдела внутреннего муниципального финансового контроля несутответственность за качество проводимых контрольных мероприятий, достоверностьинформации и выводов, содержащихся в актах, проводимых контрольных мероприятиях,их соответствие законодательству Российской Федерации.

1.11. Во время проведения контрольных мероприятий руководительобъекта контроля, иные должностные лица или уполномоченные представителиобъекта контроля обязаны:

1.11.1.Не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе обеспечиватьправо беспрепятственного доступа членов проверочной группы на территорию, впомещения с учетом требований законодательства Российской Федерации о защитегосударственной тайны.

1.11.2.По письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки информацию,документы, материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

При этомсрок представления информации, документов и материалов, установленный взапросе, составляет не менее трех рабочих дней и исчисляется с даты получениязапроса.

Потребованию должностных лиц объекта контроля передача запрашиваемых информации,документов и материалов осуществляется на основании акта приема-передачидокументов и сведений.

Документы,материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий,представляются в подлиннике и копиях, заверенных объектом контроля вустановленном порядке.

Образецоформления запроса о представлении документов и информации приведен вприложении N 3 к настоящему Порядку.

1.11.3.Обеспечивать необходимые условия для работы проверочной группы, в том числепредоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (заисключением мобильной связи) и иные необходимые для проведения выездной проверкисредства и оборудование.

1.12.Руководитель объекта контроля, иные должностные лица или уполномоченныепредставители объекта контроля, необоснованно препятствующие проведениюконтрольного мероприятия, уклоняющиеся от его проведения и (или) представлениянеобходимой для осуществления контрольного мероприятия информации, а также неисполняющие в установленный срок предписания, несут ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Врамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия отделавнутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению контроля всфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательстваРоссийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг.

1.14. Привыявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершениядействия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,администрация городского округа Котельники передает в правоохранительные органыинформацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, втечение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

 

II. Требования кпланированию контроля в сфере закупок

 

2.1.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля составляет План проверок.План проверок формируется на год и утверждается главой городского округаКотельники Московской области.

2.2.Утверждение Плана проверок на следующий год осуществляется не позднее 20декабря текущего года. Внесение изменений в План проверок допускается непозднее чем за месяц до начала проведения проверки, в отношении которойвносятся такие изменения.

2.3. Приформировании Плана проверок учитываются следующие критерии отбора субъектовконтроля:

2.3.1.Существенность и значимость направлений и объемов бюджетных расходов,осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагаетсяпроведение проверки.

2.3.2.Период, прошедший с момента проведения проверки, и результаты проведенияпредыдущих проверок в отношении соответствующего объекта контроля.

2.3.3.Информация о наличии признаков нарушений, поступившая от граждан, юридическихлиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправлениягородского округа Котельники, полученная из средств массовой информации офактах нарушения Федерального закона о контрактной системе, а также порезультатам анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

2.3.4.Основные показатели эффективности состояния закупок объекта контроля,сформированные на основании сведений, содержащихся в единой информационнойсистеме в сфере закупок, а также региональной информационной системе в сферезакупок.

2.4.Формирование Плана проверок осуществляется также с учетом информации оконтрольных мероприятиях, планируемых отделом внутреннего муниципальногофинансового контроля в рамках осуществления иных полномочий, а такжепланируемых (проводимых) контрольных мероприятиях иными органами,уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок.

2.5.Периодичность проведения плановых проверок по одному и тому же предметупроверки в отношении одного объекта контроля не может превышать одного раза вгод.

2.6. ВПлане проверок указываются: объект контроля, вид проверки, предмет проверки,проверяемый период, срок проведения проверки.

 

III. Требованияк проведению контрольных мероприятий

в сфере закупок

 

3.1.Контрольные мероприятия в сфере закупок осуществляются на основаниираспоряжения о проведении проверки, в котором указываются:

-наименование объекта контроля;

- предмети основание проведения контрольного мероприятия;

- видпроверки (плановая или внеплановая);

- формапроверки (камеральная или выездная);

-проверяемый период;

- составпроверочной группы;

- срокпроведения проверки;

-перечень основных вопросов и целей, отраженных в программе контрольногомероприятия (приложение к распоряжению).

Образецоформления распоряжения о проведении проверки приведен в приложении N 2 кнастоящему Порядку.

3.2.Программа контрольного мероприятия (далее - программа) подготавливается всоответствии с распоряжением о проведении контрольного мероприятия иподписывается руководителем проверочной (ревизионной) группы.

Впрограмме указывается:

-наименование контрольного мероприятия;

-основание для проведения контрольного мероприятия;

- объектконтрольного мероприятия;

- целиконтрольного мероприятия;

-проверяемый период;

- срокпредставление акта на рассмотрение главе городского округа КотельникиМосковской области.

Образецоформления программы приведен в приложении N 6 к настоящему Порядку.

3.3. Решениео приостановлении, продлении срока проведения контрольного мероприятия,изменении проверяемого периода или состава проверочной группы принимаетсяглавой городского округа Котельники Московской области на основаниимотивированного обращения начальника отдела внутреннего муниципальногофинансового контроля в соответствии с настоящим Порядком и оформляетсяраспоряжением главы городского округа Котельники Московской области.

На времяприостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.4.Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается после устраненияпричин приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии снастоящим Порядком и оформляется распоряжением главы городского округаКотельники Московской области.

3.5.Подготовка к проведению контрольного мероприятия начинается со сборадостаточного объема достоверной информации (документов, материалов и сведений,относящихся к предмету контрольного мероприятия), соответствующей предмету,целям, задачам и основным вопросам, подлежащим проверке.

3.6.Запросы о представлении документов, материалов и информации, предусмотренныенастоящим Порядком, акты проверок, представления и предписания, уведомления онарушении бюджетных мер принуждения вручаются представителю объекта контролялибо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении илииным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе сприменением автоматизированных информационных систем.

Документыи информация, необходимые для проведения проверки, представляются в подлинникеили представляются их копии, заверенные объектами контроля в установленномпорядке.

3.7.Проведение камеральной проверки.

3.7.1.Камеральная проверка проводится по месту нахождения отдела внутреннегомуниципального финансового контроля и состоит в исследовании информации,документов и материалов, представленных по запросам.

3.7.2.Срок проведения камеральной проверки составляет тридцать рабочих дней.Распоряжением о проведении проверки может быть установлен срок проведениякамеральной проверки менее тридцати дней.

3.7.3.При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываютсяпериоды времени с даты отправки запроса до даты представления документов иматериалов объектом контроля.

3.7.4. Наосновании мотивированного обращения руководителя проверочной группы главагородского округа Котельники Московской области может продлить срок проведениякамеральной проверки на срок не более тридцати рабочих дней.

3.8.Проведение выездной проверки.

3.8.1.Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контроля.

3.8.2.Срок проведения выездной проверки составляет тридцать рабочих дней.Распоряжением о проведении проверки может быть установлен срок проведениявыездной проверки менее тридцати дней.

3.8.3.Глава городского округа Котельники Московской области может продлить срокпроведения выездной проверки на основании мотивированного обращенияруководителя проверочной группы на срок не более тридцати рабочих дней.

При этомсрок проведения выездной проверки продлевается не более одного раза, заисключением случая несоблюдения объектом контроля требований пункта 1.11настоящего Порядка. В последнем случае срок проведения выездной проверки неможет составлять более шести месяцев.

3.8.4. Входе выездных проверок проводятся контрольные действия по документальному ифактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия подокументальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетнымдокументам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным документамобъекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации сучетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных,материально ответственных и иных лиц объекта контроля. Контрольные действия пофактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения,пересчета, экспертизы, контрольных обмеров.

3.8.5.Выездная проверка может быть приостановлена в соответствии с распоряжениемглавы городского округа Котельники Московской области на основаниимотивированного обращения руководителя проверочной группы:

3.8.5.1.При отсутствии или неудовлетворительном состоянии у объекта контроля документовучета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказаннойуслуги на период восстановления объектом контроля таких документов учета,необходимых для проведения выездной проверки.

3.8.5.2.В случае непредставления объектом контроля документов и информации илипредставления неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или)при воспрепятствовании проведению выездной проверки или уклонении от проверки.

3.8.6. Всрок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлениивыездной проверки в адрес руководителя объекта контроля направляется копияраспоряжения главы городского округа Котельники Московской области оприостановлении проверки и о причинах ее приостановления.

3.8.7.После устранения причин приостановления проверки проверочная группавозобновляет проведение выездной проверки в сроки, устанавливаемыесоответствующим распоряжением главы городского округа Котельники Московскойобласти.

3.9.Результаты контрольных мероприятий отражаются в акте, который оформляется в течениесеми рабочих дней после завершения контрольного мероприятия и подписываетсяруководителем проверочной группы.

Образецоформления акта по результатам проверки приведен в приложении N 4 к настоящемуПорядку.

К актувыездной проверки прилагаются документы, полученные в результате контрольныхдействий, результаты экспертиз, исследований, фото-, видео- и аудиоматериалы(при наличии).

Вседокументы, оформляемые в рамках контрольных мероприятий, приобщаются кматериалам проверки, учитываются и хранятся в установленном порядке.

3.10.Копия акта проводимых контрольных мероприятий в течение трех рабочих дней содня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля всоответствии с настоящим Порядком.

3.11.Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленныйпо результатам контрольного мероприятия, в течение пяти рабочих дней со дняполучения акта. Письменные возражения объекта контроля по акту приобщаются кматериалам проверки.

 

IV. Реализациярезультатов проведения

контрольныхмероприятий

 

4.1. По результатам рассмотрения акта и иных материаловконтрольного мероприятия при наличии соответствующих оснований главойгородского округа Котельники Московской области в срок не более тридцатирабочих дней с момента направления (вручения) акта объекту контроля принимаетсярешение о выдаче объекту контроля предписания об устранении выявленныхнарушений Федерального закона о контрактной системе.

При этомв рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1.2.1-1.2.3 настоящегоПорядка, указанные предписания выдаются до начала закупки. Нарушения подлежатустранению в срок, установленный в предписании.

Образецоформления предписания по результатам проверки приведен в приложении N 5 кнастоящему Порядку.

4.2.Предписание вручается (направляется) представителю объекта контроля в течениепяти рабочих дней со дня его оформления.

4.3. Срокдля исполнения объектом контроля предписания устанавливается в зависимости отрезультатов контрольного мероприятия и содержания требований, указанных впредписании, но не может быть более тридцати календарных дней со дня полученияпредписания.

4.4.Отмена предписания осуществляется в судебном порядке.

4.5.Отдел внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль заисполнением объектами контроля выданных предписаний. В случае неисполнениявыданного предписания к не исполнившему такое предписание лицу принимаются мерыответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Объект контроля, в отношении которого выдано предписание, непозднее дня, следующего за днем окончания срока для исполнения предписания,письменно сообщает главе городского округа Котельники Московской области орезультатах его исполнения.

При этомкопия письма с информацией о результатах исполнения вышеуказанного предписания,а также документы, подтверждающие его исполнение, направляются в отделвнутреннего муниципального финансового контроля в срок, предусмотренный абзацемпервым настоящего пункта.

4.7.Информация о результатах проверок размещается в единой информационной системе всфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

V. Требования ксоставлению и представлению отчетности

о результатахконтрольных мероприятий, об их результатах

и выданныхпредписаниях

 

5.1. Вцелях определения полноты и своевременности выполнения Плана проверок заотчетный календарный год, эффективности контрольной деятельности, а такжевыработке предложений по результатам контрольной деятельности отделомвнутреннего муниципального финансового контроля ежегодно составляется отчет орезультатах контрольных мероприятий.

В отчетеотражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которыегруппируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля ипроверяемым периодам.

Крезультатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательномураскрытию в отчете, относятся (если иное не установлено нормативными правовымиактами):

а)начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;

б)количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и суммапредполагаемого ущерба по видам нарушений;

в)количество предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежномвыражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств попредписаниям;

г)количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применениибюджетных мер принуждения;

д) объемпроверенных средств местного бюджета.

5.2.Отчет о результатах контрольных мероприятий отдела внутреннего муниципальногофинансового контроля составляется на основе результатов проведенных плановых ивнеплановых проверок с приложением пояснительной записки и представляется главегородского округа Котельники Московской области не позднее 1 февраля года,следующего за отчетным.

5.3.Информация о проведении контрольных мероприятий, об их результатах и выданныхпредписаниях размещается на официальном сайте городского округа КотельникиМосковской области, а также в единой информационной системе в сфере закупок впорядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

Начальник отдела

внутреннегомуниципального

финансовогоконтроля

Матыцина О.В.

 

ПриложениеN 1

к Порядкуосуществления отделом

внутреннегомуниципального финансового

контроляадминистрации городского

округа КотельникиМосковской области

полномочий повнутреннему муниципальном

финансовомуконтролю в сфере закупок,

утвержденномупостановлением главы

городского округаКотельники

Московской области

от 2 сентября 2014г. N 834-ПГ

 

Форма

 

от ______________ N ____________                   Должность, инициалы и

________________________________                   фамилия руководителя

                                                    объекта контроля

 

             Уважаемый(ая)_________________________________!

                                 (имя, отчество)

 

    Администрация  уведомляет, что в соответствии с пунктом ________ Плана

контрольных   мероприятий  отдела внутреннего  муниципального  финансового

контроля на 20______ год и на основании распоряжения о проведениипроверки

от ____________ N ________ с ___________ по ________________

в_________________________________________________________________________

                     (наименование объекта контроля)

 

будет проводиться проверка ________________________________________________

___________________________________________________________________________

  (вид и форма, предмет проверки всоответствии с планом проверки отдела

             внутреннегомуниципального финансового контроля)

 

    В соответствии с пунктом 1.11 Порядкаосуществления отделом внутреннего

муниципального   контроля   администрации   городского  округа  Котельники

Московской  области  полномочий по  внутреннему муниципальномуфинансовому

контролю  в  сфере закупок,  утвержденногопостановлением главы городского

округа   Котельники  Московской области  от  ______ N ___________,  прошу

обеспечить  необходимые  условия для работы сотрудников отдела внутреннего

муниципального финансового контроля.

    Приложение:  Копия распоряжения  главы  городского округа  Котельники

Московской области о проведении проверки на _____ л. в 1 экз.

 

Глава городского округа       (личная подпись)        (инициалы, фамилия)

 

Приложение N 2

к Порядкуосуществления отделом

внутреннего муниципальногофинансового

контроляадминистрации городского

округа КотельникиМосковской области

полномочий повнутреннему муниципальном

финансовомуконтролю в сфере закупок,

утвержденномупостановлением главы

городского округаКотельники

Московской области

от 2 сентября 2014г. N 834-ПГ

 

Форма

 

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

                           _________ N ______

                               г.Котельники

 

                          Опроведении проверки в

             ______________________________________________

                     (наименование объекта контроля)

 

    В  соответствии с  пунктом  ________ Плана проверок отдела внутреннего

муниципального   финансового  контроля на  20__ год, утвержденного  главой

городского  округа  Котельники Московской  области и в целяхосуществления

контроля в сфере закупок:

1.     Провести     проверку     __________________________________________

___________________________________________________________________________

  (вид, форма, предмет проверки всоответствии с планом проверок отдела

                               внутреннего

                   муниципальногофинансового контроля)

 

2.  Установить  проверяемый период проверки с "___" _______________ 20____

года по "____" _____________ 20___ год.

3.  Установить  срок проведения  проверки  с "___" __________ 20__ года по

"____" _____________ 20___ года.

4.  Назначить  проверочную группу в составе сотрудников отдела внутреннего

муниципального финансового контроля:

- _________________________________________________________________________

-_________________________________________________________________________

      (должность, фамилия, имяотчество сотрудника отдела внутреннего

                   муниципальногофинансового контроля)

 

5.         Назначить         руководителем        проверочной        группы

___________________________________________________________________________

      (должность, фамилия, имяотчество сотрудника отдела внутреннего

                   муниципальногофинансового контроля)

 

6.  Осуществить  контрольное мероприятие  согласно  программе контрольного

мероприятия (приложение к настоящему распоряжению).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

Глава городского округа        (личнаяподпись)         (инициалы, фамилия)

 

ПриложениеN 3

к Порядкуосуществления отделом

внутреннегомуниципального финансового

контроляадминистрации городского

округа КотельникиМосковской области

полномочий повнутреннему муниципальном

финансовому контролюв сфере закупок,

утвержденномупостановлением главы

городского округаКотельники

Московской области

от 2 сентября 2014г. N 834-ПГ

 

Форма

 

от  _________ N ___________                     Должность, инициалы и

___________________________                    фамилия руководителя

                                                 объекта контроля

 

           Уважаемый(ая)____________________________________!

                                  (имя, отчество)

 

    На  основании распоряжения  о  проведении проверки  от  ______ 20____

N _________ в_____________________________________________________________

                     (наименование объекта контроля)

 

будет    проводиться    проверка__________________________________________

___________________________________________________________________________

   (вид, форма, предмет проверки всоответствии с планом проверок отдела

             внутреннегомуниципального финансового контроля)

 

    В   соответствии   с  пунктом   1.11   Порядка осуществления  отделом

внутреннего  муниципального  финансового контроля администрации городского

округа    Котельники   Московской  области   полномочий   по  внутреннему

муниципальному   финансовому   контролю  в  сфере  закупок, утвержденного

постановлением  главы  городского округа  Котельники Московскойобласти от

______  N  _________, прошу  в  срок до "_____" ____________20______ года

представить следующие документы и материалы (или информацию):

1. ________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

     (указываются наименованияконкретных документов или формулируются

  вопросы, по которым необходимопредставить соответствующую информацию)

 

Глава городского округа      (личная подпись)         (инициалы, фамилия)

 

Приложение N 4

к Порядкуосуществления отделом

внутреннегомуниципального финансового

контроляадминистрации городского

округа КотельникиМосковской области

полномочий повнутреннему муниципальному

финансовомуконтролю в сфере закупок,

утвержденномупостановлением главы

городского округаКотельники

Московской области

от 2 сентября 2014г. N 834-ПГ

 

Форма

 

                                    АКТ

                          порезультатам проверки

                   "________________________________"

                         (наименование проверки)

 

         на объекте контроля____________________________________

                              (наименование объекта контроля)

 

1. Основания для проведения проверки:

-  пункт  ____________ Плана  проверки  отдела внутреннего муниципального

финансового  контроля на 20____год, утвержденного главой городского округа

Котельники Московской области;

-  распоряжение  главы городского  округа  Котельники Московской  области

от ________ N ________"_________________________________________________";

                       (наименование распоряжения о проведении проверки)

 

2. Проверяемый период деятельности________________________________________

3. Вопросы проверки:

1)_______________________________________________________________________;

2)________________________________________________________________________.

        (вопросы, отраженные вперечне основных вопросов проверки)

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия с ____________ по____________.

5. Краткая информация об объекте контроля:

- ответственное должностное лицо в проверяемом периоде;

- сведения об учредительных документах;

- постановка на учет в налоговом органе (ОГРН, ИНН/КПП);

- сведения об имеющихся лицензиях;

- перечень и реквизиты всех счетов (лицевых счетов);

- юридический и почтовый адрес.

6. В ходе проверки установлено следующее:

По вопросу 1._____________________________________________________________

1.1. ______________________________________________________________________

1.2.______________________________________________________________________

    и т.д.

По вопросу 2._____________________________________________________________

2.1. ______________________________________________________________________

2.2.______________________________________________________________________

            (излагаются результатыпроверки по каждому вопросу)

и т.д.

 

Приложения к акту:

 

N п/п	Содержание	Кол-во листов	Примечание
1	2	3	4
1
2
3

 

Руководитель

проверочной группы     ___________________ _______________________________

(должность)              (личнаяподпись)          (инициалы, фамилия)

 

"____"_________ 20___ года

 

С актом ознакомлен:

 

Руководитель объекта    __________________________________________________

контроля (должность)     (личнаяподпись)           (инициалы, фамилия)

 

"____"_________ 20___ года

 

Приложение N 5

к Порядкуосуществления отделом

внутреннегомуниципального финансового

контроляадминистрации городского

округа КотельникиМосковской области

полномочий повнутреннему муниципальному

финансовомуконтролю в сфере закупок,

утвержденномупостановлением главы

городского округаКотельники

Московской области

от 2 сентября 2014г. N 834-ПГ

 

Форма

 

от _________ N ____________

___________________________

 

                                ПРЕДПИСАНИЕ

                   ___________________________________

                    (должность,фамилия, имя, отчество

                      руководителяобъекта контроля)

 

    В  соответствии с  пунктом  _____ Плана  проверки  отдела внутреннего

муниципального  финансового  контроля на 20____ год,  утвержденногоглавой

городского   округа   Котельники  Московской   области,   и на  основании

распоряжения  главы  городского округа  Котельники  Московской области  о

проведении           проверки           от           _____________N_______в

___________________________________________________________________________

                     (наименование объекта контроля)

 

проведена проверка________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                      (вид, форма,предмет проверки)

 

за период деятельности с ____________ по ____________.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

1.________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

      (указываются фактынарушений, конкретные статьи законов и (или)

   пунктов иных нормативныхправовых актов, требования которых нарушены)

 

С  учетом  изложенного и  на  основании пункта  4.1 Порядка осуществления

отделом   внутреннего  муниципального  финансового контроля  администрации

городского  округа  Котельники Московской области полномочий повнутреннему

муниципальному   финансовому   контролю  в  сфере  закупок, утвержденного

постановлением главы городского округа Котельники Московской области от

___________ N _________,

___________________________________________________________________________

                     (наименование объекта контроля)

 

предписывается в срок до "____" ____________20____ годаустранить указанные

факты нарушений.

    О   выполнении настоящего  предписания  и принятых  мерах  необходимо

письменно  проинформировать  главу городского округа Котельники Московской

области  (копия  в отдел  внутреннего муниципальногофинансового контроля)

"___" ________ 20___ года.

 

Глава городского округа      (личная подпись)         (инициалы, фамилия)

 

Приложение N 6

к Порядкуосуществления отделом

внутреннегомуниципального финансового

контроляадминистрации городского

округа КотельникиМосковской области

полномочий повнутреннему муниципальном

финансовомуконтролю в сфере закупок,

утвержденномупостановлением главы

городского округаКотельники

Московской области

от 2 сентября 2014г. N 834-ПГ

 

Форма

 

                                 ПРОГРАММА

                    проведенияконтрольного мероприятия

 

"_________________________________________________________________________"

                  (наименованиеконтрольного мероприятия)

 

    1. Основание для проведенияконтрольного мероприятия:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    2. Предмет контрольногомероприятия: __________________________________

___________________________________________________________________________

    3. Объект контрольного мероприятия:___________________________________

___________________________________________________________________________

    4. Цели контрольногомероприятия:

    4.1. Цель 1.__________________________________________________________

                            (формулировка цели)

 

    4.1.1. Вопросы:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

    4.2. Цель 2.__________________________________________________________

                            (формулировка цели)

    4.2.1. Вопросы:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

    4.2.2.  Критерии оценки  эффективности  (в случае  проведения  аудита

эффективности):

___________________________________________________________________________

          (определяются по каждойцели контрольного мероприятия)

 

    5. Проверяемый период:

    6.  Срок представления  акта  результатов контрольных  мероприятий на

рассмотрение главе городского округа Котельники Московской области.

 

"_____" _______________ 20___ года.

 

Руководитель проверочной

(ревизионной) группы          (подпись)               (инициалы, фамилия)